IQC来料检验规范

1、品质部 . 工作指引（三级文件）文件类别三级文件文件名来料检验规范文件编号5版 次A/1页 次1/7制订单位品质部制定日期生效日期( 受控文件专用章 )批审拟准核制分总经办财务室行政部品质部物控部业务部工程部采购部生产部货仓部发发行日期修改版次修改内容修订人部门文件类别来料检验规范文件编号版 本 号A/1三级文件页 次2/7生效日期目的：1.1 建立一套文件化的工作程序, 进而达到从流程上稳定物料质量, 以保证合格的物料进入生产线使用,不让次品流入下一道工序；1.2提供检验员一个作业规范, 使工作更条理化、规范化。1 适用范围适用于 IQC 内部运作3 参考文件：3.1MRB 流程3.2来料抽

2、样计划3.3来料检验指南3.4来料检验指导书(SOP)及相关的工程样板、承认书4 定义无5 职责5.1检验员根据来料检验指导书(SOP)及相关的工程样板、承认书对物料进行检验5.2QE 工程师或主管负责制订和监管此程序之执行6 培训无7 作业内容7.1 来料抽样7.1.1检验员收到外购入库单后，根据物料编码找出对应的IQC 检验日报表，核对该物料交货批之质量情况，以便确定抽样方式与数量；7.1.2如果该物料为首次来料，将依来料类别( 附录一 ) 参考抽样计划图表进行随机正常抽样；7.1.3如果 IQC 检验日报表上记录该物料在上批检验当中如出现质量异常（退货/ 挑选、返工），那么此批来料应为加

3、严抽样，依此类推连续加严检验3 批， 3 批检验合格后下一批；转为正常检验7.2物料确认文件类别来料检验规范文件编号版 本 号A/1三级文件页 次3/7生效日期检验员根据 外购入库单 中的“物料编码 (P/N) ”找出相关之“来料检验指导书”及相关的“工程样板及承认书” , 然后对收货通知单及被检物料进行核对是否有料号、物料品名规格、供应商、订单号、数量等内容；7.3物料检验7.3.1依照工程样板及承认书中的要求进行检验与判定( 含试装、试焊、试邦、寿命实验及可靠性实验等) ；7.3.2来料如没有“工程样板及承认书”，则需在IQC 来料检验报告不合格描述栏注明“无工程样板，来料如没有“工程样板

4、及承认书”，则需在IQC 来料检验报告不合格描述栏注明“无工程样板无承认书” ，并提交 MRB 处理，如该物料经 DE 确认为样板料，则需DE 在 IQC 来料检验报告中注明并签字；7.4物料检验报告的填写及处理若被检物料超出AQL 允收范围，则物料检验报告先由QE 工程师或主管进行复核确认后( 以防误测 ) ，再通过MRB 流程处理，最后检验单给一份到货仓，另一份存档于IQC ；7.5 物料批之处理跟进方法经 QE 工程师和 / 或主管复核确认后，物料批处理方法以下：7.5.1若此批在 AQL 允收范围内且最终判定为合格：7.5.1.1检查员须将检查结果登记在IQC 检验日报表上(含物料名称

5、、检查日期、批量、抽检数量、检查结果和坏品描述等) ；7.5.1.2然后在此批物料卡通箱或外包装，盖上“PASS”章；7.5.2若被检物料超出 AQL 允收范围内，经 MRB 最终决定：7.5.2.1拒收且退回供货商：检查员须将检查结果登记在IQC 检验日报表上( 含物料名称、检查日期、批量、抽检数量、检查结果和坏品描述等) ；然后在此批物料卡通箱或外包装，贴上红色“拒收”贴纸；7.5.2.2“特采”：检查员须将检查结果登记在IQC 检验日报表上( 含物料名称、检查日期、批量、抽检数量、检查结果和坏品描述等) ；然后在此批物料卡通箱或外包装，注明“特采”；7.5.2.3挑选 / 重工：检查员须

6、将检查结果登记在IQC 检验日报表上( 含物料名称、检查日期、批量、抽检数量、检查结果和坏品描述等)然后在此批物料卡通箱或外包装，贴上黄色“ 挑选 ”贴纸；7.5.2.3.1若决定由供货商挑选，则挑选出来的坏品将直接开单退回供货商，而挑选出来的良品须 IQC 再次抽验并将重检结果填写在IQC 检验报告中；7.5.2.3.2若决定由 IQC 挑选，则挑选出来的坏品将由IQC 开单退回供货商；文件类别来料检验规范文件编号版 本 号A/1三级文件页 次4/7生效日期7.5.2.3.3若决定由生产部挑选 / 重工，在可能情况下，则由PIE 工程师提供挑选 / 重工指示给返工部门，且挑选出来的坏品将由生

7、产部开单待退供货商；7.5.3来料不良之反馈与跟进( 以日报、周报、月报以及供货商质量评核形式) ：7.5.3.1每日统计并发布给相关部门 , 如该种物料最终被判定为退货或挑选 / 重工 , 则 IQC 应发出 8D 报告或联系供货商来厂作质量检讨, 且填写有关原因及改善行动在8D 报告或质量会议记录上 , 如有需要 , 则应对供货商进行监察/ 巡察等重审评核工作；7.5.3.2每周统计并发布 给相关部门，并且复核“退货率与退货批”最高的各五个供货商的改善行动是否有效，否则应联系供货商来厂作质量检讨，落实改善行动的具体日期并跟进；7.5.3.3每月统计并发布 给相关部门 , 并且复核“ 退货率

8、与退货批”最高的各五个供货商的改善行动是否有效，否则应联系供货商来厂作质量检讨，落实改善行动的具体日期并跟进；7.5.3.4每月统计并发布 ( 客供料除外 ), 以供采购作为参考依据，且须采购将评核等级为 C、 D、 E 级的成绩反馈给相应的供货商, 便于供货商分析与改善；同时IQC 需将连续六个月内评核等级有三次为D 级或两次 D 级一次 E 级，或达两次 E 级的供货商开出 8D 报告交与采购或供货商，或联系供货商来厂作质量检讨；7.6库存之物料检验仓库依照物料保存期 , 以物料检验合格日期为准, 列出呆料清单分发给 IQC ,IQC 接到通知后 , 于 3日内对仓库内超保存期之物料进行重

9、检, 应将检验结果记录在呆料清单中转交PMC ；若检验结果为合格 , 则检验员须在物料外包装箱盖上贴“重检PASS”贴纸；若检验结果为不合格则提交MRB 会议决定 , 同时该物料不可发放； 若 MRB 最终决定为特采 , 则检验员须在物料外包装箱注明 “特采” 标识，此时仓库须将此物料优先发往生产线；若MRB 最终决定为报废 , 则须由 PMC 开报废单通知仓库处理 ,同时检验员须在物料外包装箱贴上红色IQC “拒收”标签 , 总之仓库依照 呆料清单 中“处理结果”的要求进行处理；7.6生产退料检验IQC 检验员依照来料检验指导书及“工程样板及承认书”中的要求对退仓之物料进行抽验与判定( 特别

10、注意“ ROHS ”的标识以及ESD 包装 ), 如合格品数超出AQL 允收数 , 则退回生产线重新处理后,再送 IQC 重检 , 并作好相关标识；文件类别三级文件附录一：来料种类之分类类别电 子 类机 械 类包 装 类辅料来料检验规范文件编号版 本 号A/1页 次5/7生效日期物料名称描述IC 、 PCB、 LED 、 LCD 、 PCB A( 含带 PCBA的组件 )、电阻、电容、电感、电感线圈、二极管、三极管、场效应管、电池、火牛、滤波器、晶振、耳塞、保险丝、保险管、连接线（包括 USB 线、电源线、 AV 线以及其它接插线） 、数码管 / 模块显示器、马达、喇叭、咪头、蜂鸣器、受话器、继电器、开关、插头、插座、磁棒等塑胶类、五金壳、拨号胶、脚垫、双面胶、回力胶、螺丝、螺母、垫圈、弹簧、海棉、天线、支架、屏蔽盖 / 支架、防尘网