品质变异反馈与处理程序(7

1、XX陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第3页共22页制定日期2007年11月15日1. 目的：3.2品质管制之部门职责:3.2.13.2.23.2.33.2.43.2.53.2.63.2.73.2.8负责按工艺标准、作业标准组织生产、所生产的半成品、成品发生品质变异， 甚至未发生前之预防改善措施的反馈与处理；负责对造成制程中品质变异的管理因素（人、环境、设备、操作）提出改善措 施以消除管理所造成之品质不良现象；负责所采购物资的不良品的退货、折让处置并制定有效的供应商评价/表现考核之措施，以实现线外品管之预防管理要求；负责制定够坚耐的工艺标准以实现线外品管之目标（

2、含工艺流程、工艺配方及 工艺参数标准）及原料变异时，为满足生产之临时性配方调整之研究并追踪参 数水准之坚耐程度，如有不符合目标之要求应再深入研究改善工艺标准之参数 水准；负责发生品质变异时，属于工艺标准变异的调整与指导； 负责制定检验标准、产品内控标准及其他物资验收标准并检查标准执行情况， 负责检查工艺标准的执行情况；负责进厂物资品质检验及品质变异的反馈，制程品质控制被贯彻或没有被 执行之监督与纠正，负责有责任不清之品质变异的责任认定，各项品质控 制改善措施有没有被执行及是否有效的追踪；总经办：负责品质管理各项政策与程序冲突时“决策采行”之最终裁定。制造部门:制造部门:资财部门:技术部门:技术

3、部门: 品管部门:品管部门:4.品质管制之程序：4.1品质管制之定义：4.1.1制程管制之意义：4.1.2制程品质之意义:是指从产品设计开发，产品制程设计开发，产品制程检验、回馈稽核与矫 正措施，一直到产品送达顾客手中为止，利用生产技术、管理技术与积累 经验，将产品制造过程中的人、机、料、法、环给予工作之标准化，而于 制造时预防不良错误之发生，阻止不良或错误造成扩散，使生产工作每一 次都是好的（生产成本最低）达到企业获利的目的。是指产品生产之设计、准备、制造、确认在管理中隐藏着的品质状况而言， 其中包括工艺参数标准之品质，原料之品质，产前制备之品质、制造中控制 能力之品质，自主检验意识之品质、

4、检验能力之品质及安全之品质等等。品管部审核批准为明确品质责任，建立一个对品质负责的公平环境及贯彻品质责任的工作生态；为尽早发现品质异常，及时消灭异常原因，进而把失败成本降到最低，实现降低成本之终极目标; 为促进品质预防管理机制的有效运行，防患品质不良之产生，进而提升本公司技术及管理的水平； 引导全员进行品质管制之理想工作状态，促进全员经营品质之管理状态。2. 适用范围：设计管制进料管制制程管制成品管制品质稽核。3. 品质管制之意识与责任：3.1品质管制之意识：三不责任之作业意识：不接受不良：阻止不良延伸、扩散, 不制造不良：预防不良发生， 不流出不良：确认没有不良现象。4.2品质管制系统之范围

5、及定义：1、设计管制阶段检讨、制订产品制造中各个工程阶段应达到的标准及方法，且是生产成本最低的, 监定样品、印证制造程序；评核制造工程变异大小，谋求下次生产之改善2、进料管制阶段监定材料进厂是否维持合用的水准（不接受不良、不流出不良）提供供应商有关对方生产产品（供应产品）的品质情报，协助供应商改善管理3、制程管制（含最终检查）阶段维持正常的生产力与检查能力不制造不良也不流出不良机会教育的实施一一制程规定的稽核、检查结果的稽核4、成品管制（含出货管制）阶段产品物性测试、评比、报告与成本统计之回馈客户使用时之服务与使用之分析不流出不良5、品管稽核品保系统、品质管制作业程序、品质标准的检讨品质政策、

6、方针、责任、目标的管理与仲裁4.3设计管制阶段之品质管制及变异反馈之处理程序 ：制定设计指导与产品设计与制程设计与产品与制回馈稽核与矫工作核准-开发验证4-开发验证嘴程验收正措施4.3214.3.2品质控制程序之步骤：实验设计构想核准、顾客声音的确认与摸索业务订单的品质要求.产品生产之资讯的历史档案品管部审核批准产品开发小组的经验XX陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第#页共22页制定日期2007年11月15日4.32.24.3.2.34.3.2.42、产品/制程阶段之假设设计目标的设定可靠度与品质目标设定初期材料单（配方单）的选择与确认*初期制造流程条件规划与

7、假定 实验设计方案之拟定3、管理阶层支持（设计审查）主管对上述内容及实验设计方案之审核与回馈纠正J 可以召集产品开发小组共同研究、使用表单：（待续）产品小试验证与回馈矫正、实验设计方案之验证制程能力与设计失效模式/效应分析新设计方案之矫正与验证新设计方案之制程能力与设计失效模式/效应分析 设计方案之确认与核准（含原样品） :材料单（配方单）的确认与核准制造流程条件的确认与核准2、使用表单：（待续）产品中试验证与回馈矫正待生产粉料之制造与监督及异常回馈矫正在小试的制造流程条件下利用制好之粉料进行制程设计与开发之验证:制程能力与失效模式/效应分析 重新进行432.2（含适当窑线的寻找） 最终材料单

8、（配方单）的确认与核准+最终制程条件（各工段工艺参数）的确认与核准技术转移之说明与指导训育（产品工艺流程表即工艺标准书或制程说明书的下达转交）。 产品量试（上线）试作之产品/制程验收及回馈矫正产品上线之各工段工艺参数设定之监督首件生产之生坯验证及异常之回馈矫正 （含SPC之分析） 各工段半成品之验证及异常之回馈矫正（含SPC之分析） 最终检验之验证及异常之回馈矫正（含SPC之分析）量产前之指导训育及正式移转生产/品质责任（含封样及管制计划表）设计制造流程各工段关键控制点之查核表及制程FMEA查核表及产品/制程品质查核表分发给制造及品管人员使用制定品管部审核批准XX陶瓷有限公司版次模拟教学版文件

9、编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第5页共22页制定日期2007年11月15日4.3.2 . 5产品量产之稽核及异常反馈矫正根据前述之查核表除接收生产人员及品管人员之反馈外 须于量产后2小时内进行产品/制程品质查核。4.4进料管制阶段之品质管制及变异反馈之处理程序：4.4.1流程规划：,跟线技术员及各阶层主管必取得各项物资之特性值项及标准1依据各项物资之检验规程决定管制标准遇有变异必须退货或 折扣或请示是否特采 时，则必须开立“变异 处理建议联络单”S品管主 管核示点入于管制 图并开立进 料检验结果 报告单复检规则小组会议现场现物之标示或隔离处置米购主 管认可 或批示 意见制定呈核并分发 进

10、料检验结 果报告单品管部审核批准XX陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第7页共22页制定日期2007年11月15日442进料管制之品质特性、重要度与判定标准:序号物资名称检验项目重要性判定标准重 要主 要次 要接收标准让步接收 标准拒收标准1烟煤内水份V大同煤W 8%蒙煤W 17%大同煤8% 蒙煤17%无外水份V煤矸石含量V大同煤W 5% 蒙煤W 2%大同煤5%蒙煤2% 15%灰份V 10%无挥发份V 26% 15 cm无2纸箱外观V标样品管判定无内径尺寸允差V 2 m超+ 6 3 m耐破强度V400KPa 600 580含水率V 10%按比例折扣无PH值V 8

11、.55中铝球外观V裂缝超1 cm 每袋允许2个按比例折扣裂缝超1 cm每袋超5 个或裂缝超3 cm圆径（mm）V按合同密度（g/ml）V 3.01 62% 62% 58%制定品管部审核批准XX陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第11页共22页制定日期2007年11月15日序号物资名称检验项目重要性判定标准重要主要次要接收标准让步接收标准拒收标准6瓷管外观V无裂痕、缺角不允许长度VL L%0按比例折扣无法使用直线度(mm)V 1.0管径两端差V 3次不裂 58%咼温V 60% 低温V 52%7垫板外观V无裂痕、缺角不允许长度、宽度 (mm)VL L%按比例折扣厚度

12、(m)V9.09.5V 8.8对角尺寸允 差V 3.0 m边直度V 2.0 m 4.0 m翘曲度V 2.0 m 3.0 m破坏强度(N)V450 X 450:平均340450 X510: 平均320450X 450: 平均V 300450X 510: 平均V 280AL2O3含量MgO含量VAL2O3 38%MgO 9%按比例折扣8包装 带外观V整体无色差按折扣标准重量V机打：10 0.5g/m 手打：6 0.5g/m按折扣标准宽度(m)V1212.5按折扣标准V 11.0平直度(m)V 10.0拉力V 50 kgV 40 kk9胶纸外观V整体无色差按折扣标准重量V 175 g为参考项目宽度(

13、m)V54 0.5按折扣标准长度(m)V 80按折扣标准粘性V粘性好现场无法使 用拉力V不断裂不允许品管部审核批准制定矿土原料、色料、釉用原料的检验项目、重要度及判定标准列表如下:序号物资名称检验项目试验项目重要性判定标准重 要主要次要接收标准让步接收标准拒收标准1矿土 原料外观V无掺假、山 皮上不允许掺假含水率V粘土含砂量V按标准（1）化学组成（见下表）按标准（1）收缩 率V按标准（1）烧失量V按标准（1）烧后 呈色V按标准样品dEw 1.0dE 5.02釉用 原料外观V无颗粒状、杂质不允许掺假含水率V化学组成V按标准（2）收缩 率V按标准（2）烧失量V按标准（2）烧后 呈色V按标准样品dE

14、w 1.0dE 5.0配方 对比V3色料外观V无颗粒状、 块状、杂质不允许掺假含水率V细度V发色 对比VdEw 1.0dE 5.0注（1）：接收标准为原料（采购）物化性能标准注（2）：接收标准为釉用原料物理性能检验标准卡。品管部审核批准XX陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第13页共22页制定日期2007年11月15日矿土原料化学组成重要度如下表:序号原料类别化学组成重要度重要主要次要1粘土类SiO2、AL 2O3、Fe2O3、TiO2CaO、MgO、 K2O、Na2O2高岭土类AL2O3SiO2、Fe2O3、TiO2CaO、MgO、 K2O、Na2O3长石类钾

15、长石K2O, Na2OAL2O3、Fe2O3、TiO2SiO2、CaO、MgO、钠长石K2O， Na2OAL2O3、Fe2O3、TiO2SiO2、CaO、MgO、锂长石Li2OAL2O3、Fe2O3、TiO2SiO2、CaO、MgO、K2O、Na2O4石英类SiO2AL2O3、CaO、MgO、Fe2O3、TiO2、K2O、Na2O5透辉石CaO、MgOFe2O3、TiO2SiO2、AL2O3、K2O、Na2O6滑石MgOFe2O3、TiO2、 CaOSiO2、AL2O3、K2O、Na2O7叶蜡石AL2O3SiO2、Fe2O3、TiO2CaO、MgO、 K2O、Na2O8膨润土膨胀性、悬浮性Si

16、O2、AL2O3、CaO、MgO、Fe2O3、TiO2、K2O、Na2O443进料管制控制及变异反馈：a、 品管部对进厂物资检验后，发现不符合验收标准的，应在物资进厂的24小时内（化分项目为36小时）反馈给采购部门和使用部门（开具进货检验品质变异通知单”）；b、 如采购部门或使用部门对检验结果有异议，应在24小时内提请品管部复检，品管部应在异议 方参与下根据“复检规则”用备份样本或重新取样复检；C、采购部门应在接到 “_进货检验品质变异通知单”后的24小时内通知供应商，在检验规程规定的时限内到厂复检。供应商逾期未复检的，视为默认；d矿土原料、釉料品管部应在进厂的 24小时内检验完毕（化分36小

17、时），出现品质变异，应 在 24小时内通知采购部门，并分别通知技术部坯土技术员和釉水技术员;品管部审核批准制定XX陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第19页共22页制定日期2007年11月15日e、色料进厂品管部应在24小时内检验完毕（无化分），出现品质变异应在4小时内通知采购部门 和技术部。4.4.4品质变异处理：4.4.4.1矿土原料、色料、釉料：a品管部根据验收标准（包括标准样品）判定为不合格的原料。分为让步接收、拒收（退货）种方法处理。原则上，重要度被列为“重要”的检验项目，检验后被判定为不合格的原料才可以有拒收 或让步接收，重要度被列为“主要”或“次要

18、”的检验项目，检验后被判定为不合格的，一般 都可以让步接收，不考虑拒收；b让步接收按折扣标准执行；C、被判定为拒收（退货）的原料，采购部门应在36小时内要求供应商退回，逾期未退回的，作为废料处理，采购部门必须自行处理，不得占用堆场场地；d、考虑到矿土原料的特殊性，总经办每5日召集品管部、技术部、资财部相关人员召开一次原料e、会议，就相关问题进行协商，并形成会议纪要，各部门都应按会议纪要的决议执行； 中途发生品质变异的，其以前所进的原料不作为呆滞料，技术部应给予使用，但品质变异后被 判定为拒收（退货）而仍继续进料的，则其后所进原料为呆滞料，资财部应按30%折扣给技术部使用。f、受政府行为影响的一

19、些紧缺原料，如发生品质变异而判定为让步接收的，资财部可在原料会议 上提出，经总经理特批后，可以不给予折扣。g、 技术部如对品管部的判定有异议，如判为让步接收的，技术部认为应拒收（退货），可用电话反 馈品管部或在原料会议上提出，经品管、技术、采购三方协商后，品管部应按会议决议执行。4.4.5进料管制之预防管理：4.4.5.1预防管理之重要性及目的：在大量生产大量使用的工厂里，如果没有足够大的原料储存场地，光凭当天进料当天使用或有 限周转原料的话，很容易因原料供应在质量与停工待料的矛盾中失去管制的严谨性，最后导致于勉 强甚或放弃管制，而最终形成品质极不稳定之变异状况，如此，如果没有有效采取预防管理

20、之措施 的话，则很容易陷入恶性循环，且严重打击各类各级员工的工作士气， 而为引导进入一个良性循环， 且体现出品质之源流管理的精神有必要进行一些必要的预防管理措施，表面上看好像是增加成本或把事情变得更复杂，但这样做对一家大量生产且大量使用且没有足够储存空间的工厂是有绝对的必 要性，所谓付出较少的的源流管理成本可以大量减少失败成本，我相信这笔经济帐谁都可以核算过 来，不是吗？445.2预防管理之具体措施：4.4.5.2.1 I、Q、C之线外品管的设置与实施。4.4.5.2.2落实供应商之评鉴机制。4.4.5.2.3落实供应商之表现评核机制。4.4.5.2.4落实供应商之奖励机制。4 4.5.2.5

21、资材部肩负起原料均化 /作业之责任。制定品管部审核批准4.5制程管制之品质管制及变异反馈处理程序:4.5.1制造阶段之品质管制（品质保证）观念J预防4.5.1.1落实（履行）品质是制造出来的品质责任思想。4.5.1.2产品出来后大量检查是无用，应以预防为原则。4.5.1.3运用统计方法加以管理制程的结果。4.5.1.4遇有异常发生，迅速排除，使恢复正常，而确保制程能力以确保品质、交期、成本之稳定。 所以制程管制之品质控制程序应调整做如下之改变：4M4M 监看过程 统计制程管制一少量检查一 O、K4.5.2现场实施制程管制的作法：4.5.2.1第一个阶段（量试）：整个流程中参数水准的验证/接收/

22、遵守。各工序操作员工作业标准（工作内容、工作方法、工作时间、异常反馈、自主检查、统计制程 实施）之订定。所需设备条件/人员需求之配置调动。检验方案之编定4.5.2.2第二个阶段自主检查巡回检查 SPC之 CA CP（确定）。（量产时之品管）：CPK值计算管制图之设定与绘制异常原因之追查与前期（初期）处置变异持续时会诊处置4.5.2.3第三个阶段（制程分析与改善）：制程能力之分析与评价改善对策之确定改善结果之追踪4.5.3制程管制之异常反馈及矫正系统4.5.3.1 定义：突发性缺点：如半成品中连续但间隔性且不规律发生的缺点，但其缺点为次要缺点及主要缺点者。制定品管部审核批准 突发性严重缺点：如半

23、成品中连续但间隔性且不规律发生的重大缺点，但其缺点为严重性缺点者。 经常性缺点：如半成品中连续但间隔性且不规律发生的缺点，但其缺点为主要及次要缺点者。 经常性严重缺点：虽比率不高，但同一现象持续产生，扣作人员未能及时有效地予以矫正者，且其缺点为严重性缺点者。 非机遇性原因之变异：又称为特殊原因、局部原因、可避免原因、人为原因。 机遇性原因之变异：又称为共同原因、一般原因、不可避免原因、非人为操作上的原因。4.532 异常回馈及矫正系统：操作人员品检人员现场班长现场课长跟线压机/窑炉技术员技术品管生产最技术最仲裁主管主管高主管高主管者(非机遇性原因之变异）突发性缺点及严重缺点异常发现者为操作人员

24、时或一备注：（1）如到了跟线技术员手上尚无 法排除时得依此路径再向上 一层级人员请求指导后排除 之。（2）如遇有严重性缺点时则必须 在规定最短时限内报请上级 核示以决定是否停线后调整 好再生产。异常发现者为品管人员时或一备注：（1）如为品检人员发现所开出之 异常通知书现场班长必须无 条件接收，不得以任何理由 与品管人员争吵或拒收通知 单。（2）同上（1）（3）同上（2）(机遇性原因之变异） 经常性缺点及严重缺点异常发现者为操作人员时OKOK异常发现者为品管人员同上t备注：（1）品检人员所开立之异常通知 书现场跟线技术员必须无条 件接收。（2）其余规定同上。二传送到达 排除 异常通知（书）临时会

25、及决策O发现应路线执行解决对策 异常排除执行路线拟定解决对策制定品管部审核批准XX陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第23页共22页制定日期2007年11月15日4.533变异现象之界定:工 段 别半成 品名 称品质特性 项目缺点类型变异现象异常或变异属性严重主要次要突发 性缺 点突发 性严 重缺 点经常 性缺 点经常 性严 重缺 点非 机 遇 性机 遇 性制 浆 工 段泥 浆、 色浆残渣率V某一球偶尔有VV冋配方或冋色浆大部分都有VV含水率某一球偶尔有VV比重某一球偶尔有VV冋配方或冋色浆大部分都有VV流速某一球偶尔有VV冋配方或冋色浆（包括假浓）大 部分都有

26、泥浆化学组成某一球偶尔有V冋配方大部分有（含沉淀）VV泥色 浆含水率某一桶偶尔有VV流速某一桶偶尔有VV比重某一桶偶尔有VV制 粉 工 段粉料含水率间隔性VV颗粒级配间隔性VV容重杂质间隔性偶尔有VV一批中大部分有VV制 釉 工 段（出 磨） 釉水残渣率某一球偶尔有VV含水率某一球偶尔有VV比重某一球偶尔有VV流速某一球偶尔有（包括假浓）VV印花 釉残渣率某道印花釉偶尔有VV大部分印花釉都有VV未占度某道印花釉偶尔有VV比重某道印花釉偶尔有VV流速某道印花釉偶尔有VV某道印花釉续都有VV制定品管部审核批准VVVV半成品名称品质特性项目重量厚度抗折强度坯粉缺点类型变异现象异常或变异属性突发性缺点

27、突发性严重缺点经常性缺点经常性严重缺点非机遇性缺点机遇性缺点同色号偶尔有同色号在满足厚度要求下一直超标或低标某色号偶尔有（包括卡模） 且间歇性压制工段生坯外 观 质 量粘模毛边夹层夹边磕碰缺角脱胶点差干后水份烘 干 工 段干坯干坯表面温度干坯抗折强度磕碰缺角暗裂同色号或同配方偶尔有同色号或同配方经常有同色号偶尔有同色号经常有同色号偶尔有同色号需频繁擦模同模具偶尔有（经刮刷后）同模具经刮刷后仍一直有换产品时偶尔有，经调整基本没有一直调整（包括降压次）仍有,需换模或换粉料主要表现在模具、翻坯及输送 线上，调整后一般为偶尔有 某几片模芯有，换后基本没有 大部分模芯有，更换频次高 一般表现为间隔性及时

28、间段特 点，压机及粉料都有可能产生 一般表现为间歇性、偶尔性或 某时段一直有 某时段偶尔有调整后一直有同色号或同配方偶尔有同色号或同配方一直有般表现为间歇性，调整后基本没有某时间段一直有同色号偶尔有，一般表现为机械同色号一直有，机械裂、干燥裂 均有可能，也可能与粉料有关制定品管部审核批准缺点类型异常或变异属性半成品名称品质特性项目变异现象比重突发性缺点突发性严重缺点经常性缺点经常性严重缺点非机遇性缺点机遇性缺点般表现为偶尔有且间歇性施釉釉水流速般表现为偶尔有且间歇性施釉量般表现为偶尔有且间歇性施 釉 / 印 花 工釉坯桔釉滴釉针孔毛孔落脏磕碰 缺角 缩釉 剥釉釉面不平在满足坯温及喷水量要求下，

29、 般表现为同色号经常有或一直 有般表现为偶尔有同色号偶尔有在满足坯温、喷水量要求下仍一直有般表现为偶尔有般表现为偶尔有般为同色号经常或一直有般表现为经调整后仍一直有施 釉 / 印 花 工釉坯无釉一般为偶尔有或某时段有入窑水份偶尔有印花坯磕碰缺角粘网跑花无花阴阳色线条VVVVV某时段或某色号一直有一般为偶尔有某时段某道印花经常有一般为偶尔有调整后一般为偶尔有一般为偶尔有某色号某道印花经常有某道印花一般为偶尔有制定品管部审核批准XX陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第25页共22页制定日期2007年11月15日半成品成品名称品质特性项目长短弯翘大小头、 刀弯、胖 腰

30、、缩腰落脏裂纹缺点类型变异现象长短不稳定或某几个模芯经常有同色号一直超长或一直偏短同色号偶尔有某时段一直有或同色号一直有某几片模芯在某时段经常有同色号一直有般为偶尔有偶尔有同色号经常有异常或变异属性成品缺角磕碰暗炸色差熔洞斑点黑占八、八、吸水率破坏强度断裂模数般为偶尔有偶尔有同色号某时段（如空窑）一直有某时段偶尔有从换产后一直调整仍无法确认-般为某色号有，大部分因粉料引起某色号偶尔有某时段一直有 某时段或某色号偶尔有某色号一直有某时段或某色号偶尔有某色号一直某色号偶尔有某色号一直有突发性缺点突发性严重缺点经常性缺点经常性严重缺点非机遇性缺点机遇性缺点品管部审核批准制定4.5.4制程管制之统计制

31、程管制的实施:4.541本公司实施统计制程管制之重要性及目的:4.5.4.1.1为充分体现本公司品质管制之机制从过去死后验尸的状态真正进入预防管理状态，统计制程管制的实施是现今品质管理技术中最有效的方法，而这个方法才是真正体现出品质控制之源流管理的精神。4.5.4.1.2统计制程管制对企业及制程控制而言所可以产生的具体功效与效益如下:经济性：有效地采用抽样检验，预估不良举，得以控制成本，使制程稳定，生产状况可以预测, 而能掌握品质、成本、交期。 预警性/时效性：制程的异常趋势可及时实行改善对策，预防整批不良，以减少浪费，且由作业人员在接绘制管制图，提供一个较为可靠的资料，以决定何时应该采取对策

32、, 适时改善品质变异之情事。 可分辨共同原因与特殊原因，做到从宏观到微观全面性实地了解品质状况，建立一个责任明确且能有效沟通的平台与管道。 可以间接促使操作人员自主检验的落实。4.5.4.2统计制程管制实施各单位各层人员之责任:4.5.4.2.1高层主管人员：了解统计制程管制之重要性，并贯彻要求各部门各层人员之遵行，支持实 施时的障碍与困难之突破，并制定相关的品质政策与目标。4.5.4.2.2品管最高主管：负责安排整个统计制程管制机制之实施活动（含培训之安排、设备的准备、管理办法）的制定，并于实施后负责安排整个品质问题的界定及权责判到， 监督相关部门及人员对SPC的执行状况，召开实施之检讨会议

33、提出再次提 升的目标和要求。4.5.4.2.3技术部门及制造部门最高主管：负责要求自身人员对SPC的支持与学习，于实施后观看本部门对SPC之落实情形，便于自行及时发现和解决问题， 促使SPC的最成功。4.5.4.2.4制造部门一线主管：及时观看本部门 SPC实施及产品品质状况，便于自行及时发现和解决问题，并提前解决实行的问题障碍。4.5.4.2.5 Q、C及自检人员：负责依检验规程之规定进行巡检及自主检验，并将检验好的数据做成最原始的品质记录并计算/绘制管制图。4.5.4.2.6品管基层主管：品管基层主管要兼任 QA或QE人员之责任，负责及时监控（得用各种SPC图形）各生产线各工段之品质状况，

34、以便于制造部门一线主管或操作人员在看不出问题时能更准确有效地提醒他们是否应该采取改善措施，并每日 做出总结报告。品管部审核批准4.5.5半成品的检验项目、重要度和判定标准如下表:序号半成品名 称检验项目重要性判疋标准备注重要主要次要1泥浆残渣率V按泥浆、色浆工艺参数 标准含水率V比重V流速V化学组成V按各配方泥浆化学组成 标准2色浆残渣率V按泥浆、色浆工艺参数 标准含水率V比重V流速V3泥色浆含水率V流速V供参考，不判定比重V供参考，不判定4（出磨） 釉水残渣率V按（出磨）釉水工艺参数 标准含水率V比重V流速V5印花釉残渣率V按印花釉工艺参数标准粘度V比重V流速V6粉料含水率V按粉料工艺参数标

35、准颗粒级配V容重V供参考，暂不判定杂质V不允许品管部审核批准XX陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第31页共22页制定日期2007年11月15日序号半成品名称检验项目重要性判定标准备注重要主要次要重量V按生坏重量标准厚度V按生坯厚度标准抗折强度V按生坯抗折强度标准粘模V不允许7生坯外 观 质量毛边V刮好，无刺感坯粉V不明显缺角V不允许夹层、夹边V不允许点差V不严重脱胶V不明显干后水份V按工乙参数标准8干坯干坯表面温度V干坯抗折强度V按干坯抗折强度标准施 釉 釉 水釉水比重V釉水流速V按生产通知单施釉量V桔釉V不明显9釉坯外 观 质 量滴釉V不允许针孔、毛孔V不严

36、重落脏V不允许磕缺、缺角V不允许釉面不平V不严重无釉V不允许磕碰、缺角V不允许外粘网V不允许印花坯观跑花V花纹清晰10质无花V不允许量阴阳色V不严重线条V不允许品管部审核批准制定XX陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第37页共22页制定日期2007年11月15日4.5.6品质变异反馈与处理：4.5.6.1泥浆、色浆：泥浆、色浆的残渣率、含水率、比重、流速、不符合标准要求，品管部不得开具“_卸浆通知单”， 制浆课必须调整合格后方可卸浆的，私自卸浆的，品管部对责任人及基直接上级视情节轻重给 予处罚；泥浆、色浆出现假浓、沉淀等，制浆课应立即开具“工作联系单”通知技术部

37、坯土技术员，技 术员在接单后的1小时内必须给予解决，如一时无法解决又不能长时间等待不卸浆（否则泥浆 会沉淀），技术员可在“卸浆通知单”上签名通知卸浆，无技术员或技术部经理签名不得卸浆， 但坯土技术员应进行试验，找出假浓或沉淀的原因，并在第二天投罐时给予解决，否则一切后 果由坯土技术员承担；如假浓、沉淀是因未按投罐单投料（包括添加剂）引起，其一切后果由制浆承担，但坯土技术员 接到请求时，应给予支撑解决，如无法解决，须品管部同意方可卸浆，品管部对责任人及直接 上级视情节轻重给予处理；泥浆化学组成不符合标准要求，品管部应在化分后的12小时内（紧急情况可立即电话通知）将“化学分析报告单”送达技术部坯土

38、技术员，技术员随后应进行调查或试验分析，找出真正原 因并给予解决（包括调整配方）。4.5.6.2泥色浆：主要控制含水率，因在泥浆配色冲洗色浆管道时易产生含水率超标，但一旦超标，就难以调整， 因此制造三部加强内部管是关键。4.563 （出磨）釉水：制釉课自主检验，品管部进行抽检（球磨卸浆时或釉水桶或釉水车）。，要求a如抽检晨检验项目不符合标准要求，但此时已经卸浆，品管部开具品质变异通知单” 制釉课提出整改措施，并按成本考核制度执行处罚；b如釉水出现假浓，卸釉水时制釉课应是报本部经理，并通知釉水技术员处理。釉水技术员应配合 制釉课调查投罐情况（包括添加剂），如第二罐仍出现镅浓，技术员应进行试验，找出真正原因，并给予解决；c在生产线上出现釉水假浓，由制釉课承担一切后果。4.5.6.4印花釉：分辊筒印花釉和平板印花釉，辊筒印花釉测流速（S）,平板印花釉测粘度（mPa S）,其它项目相同。a技术员在调配好后进行自主检验，品管