(最新整理)企业清算所得税申报表标准样板

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2、月 日纳税人名称:xxxxxxx有限公司纳税人识别号: 金额单位： 元（列至角分) 类别行次项目金额应纳税所得额计算1资产处置损益(填附表一）2负债清偿损益（填附表二)38701.083清算费用4清算税金及附加5其他所得或支出6清算所得（1+2-34+5）7免税收入8不征税收入9其他免税所得10弥补以前年度亏损11应纳税所得额（678910）-38701。08应纳所得税额计算12税率（25%）13应纳所得税额（1112）0应补（退）所得税额计算14减（免）企业所得税额15境外应补所得税额16境内外实际应纳所得税额(13-14+15）17以前纳税年度应补（退）所得税额18实际应补(退）所得税额（

3、16+17）0纳税人盖章：清算组盖章：经办人签字：申报日期: 年 月 日代理申报中介机构盖章：经办人签字及执业证件号码：代理申报日期： 年 月 日主管税务机关受理专用章：受理人签字:受理日期： 年 月 日附表一：资产处置损益明细表填报时间: 年 月 日 金额单位: 元（列至角分）行次项目账面价值(1）计税基础（2）可变现价值或交易价格（3）资产处置损益（4）=（3)(2）1货币资金2短期投资*3交易性金融资产#4应收票据5应收账款6预付账款7应收利息8应收股利9应收补贴款*10其他应收款11存货12待摊费用13一年内到期的非流动资产14其他流动资产15可供出售金融资产16持有至到期投资#17长

4、期应收款18长期股权投资19长期债权投资*20投资性房地产#21固定资产22在建工程23工程物资24固定资产清理25生物资产#26油气资产#27无形资产28开发支出29商誉30长期待摊费用31其他非流动资产32总计经办人签字： 纳税人盖章:附表二：负债清偿损益明细表填报时间: 年 月 日 金额单位： 元(列至角分）行次项目账面价值（1）计税基础(2）清偿金额(3）负债清偿损益（4）=（2)（3）1短期借款2交易性金融负债3应付票据4应付账款5预收账款6应付职工薪酬#7应付工资*8应付福利费*9应交税费10应付利息11应付股利12其他应交款13其他应付款38701.0838701.0838701.08014预提费用15一年内到期的非流动负债16其他流动负债17长期借款18应付债券19长期应付款20专项应付款21预计负债22其他非流动负债23总计38701.0838701。0838701。080经办人签字： 纳税人盖章：附表三:剩余财产计算和分配明细表填报时间： 年 月 日 金额单位：元（列至角分) 类别行次项目金额剩余财产计算1资产可变现价值或交易价格2清算费用3职工工资4社会保险费用5法定补偿金6清算税金及附加7清算所得税额8以前年度欠税额9其他债务10剩余财产（129）11 其中:累计盈余公积12 累计未分配利润剩