食品安全自查表35905

1、食品生产加工企业落实质量平安主体责任状况自查表 编号:企业名称：廊坊市三餐粮食加工有限公司 生产地址：廊坊市广阳区万庄镇石槽村 自查日期: 年 月 日序号自查项目自查状况自查不符合项说明1企业资质变化状况1.1工商营业执照 符合( ) 不符合( )1.2食品生产许可证 符合( ) 不符合( )1.3实际生产方式和范围 符合( ) 不符合( )1.4条件变化后的是否报告 符合( ) 不符合( )2进货查验记录管理制度状况2.1原辅材料进货台账 符合( ) 不符合( )2.2食品原料、辅料供货单位资质证明 符合( ) 不符合( )2.3原辅料检验记录 符合( ) 不符合( )2.4 进口食品原料的

2、有效检验检疫证明 符合( ) 不符合( )2.5原辅料检验合格报告 符合( ) 不符合( ) 2.6 进货验收记录 符合( ) 不符合( )2.7是否有使用回收食品作为食品原料 符合( ) 不符合( )2.8 食品原料、辅料的贮存、保管、领用出库记录 符合( ) 不符合( )3生产过程把握状况4.1厂区内环境清洁卫生状况自查记录 符合( ) 不符合( )4.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录 符合( ) 不符合( )4.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录 符合( ) 不符合( )4.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录 符合( ) 不符合( )4.5产品投料记录 符合(

3、) 不符合( )4.6生产加工过程中关键把握点的把握记录 符合( ) 不符合( )4.7生产中人流、物流交叉污染状况 符合( ) 不符合( )4.8原料、半成品、成品交叉污染状况 符合( ) 不符合( )4.9设备、设施运行状况 符合( ) 不符合( )4.10现场人员卫生防护状况 符合( ) 不符合( )4产品出厂检验制度落实状况5.1具备标准、细则要求检验项目的检验设备设施 符合( ) 不符合( )5.2食品检验人员 符合( )不符合( )5.3逐批检验报告和记录 符合( )不符合( ) 5.4产品出厂检验项目 符合( )不符合( )5.5检验室其检测力量比对试验记录 符合( )不符合(

4、)5.6产品留样记录 符合( )不符合( )5.7检验设备强制计量检定 符合( )不符合( )5不合格品管理状况6.1选购不合格食品原料的处理记录 符合( )不符合( )6.2选购不合格食品添加剂的处理记录 符合( )不符合( )6.3选购不合格食品相关产品的处理记录 符合( )不符合( )6.4生产不合格产品的处理记录 符合( )不符合( )6标识标注符合法规及标准状况7.1名称、规格、净含量、生产日期 符合( )不符合( )7.2成分或者配料表 符合( )不符合( )7.3生产者的名称、地址、联系方式 符合( )不符合( )7.4保质期 符合( )不符合( )7.5产品标准代号 符合( )

5、不符合( )7.6贮存条件 符合( )不符合( )7.7所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称 符合( ) 不符合( )7.8生产许可证编号及QS标志 符合( ) 不符合( )7.9法律、法规或者食品平安标准规定必需标明的其他事项 符合( ) 不符合( )7产品销售台帐8.1产品名称 符合( ) 不符合( )8.2数量 符合( ) 不符合( )8.3生产日期/生产批号 符合( ) 不符合( )8.4检验合格证号 符合( ) 不符合( )8.5购货者名称及联系方式 符合( ) 不符合( )8.6销售日期 符合( ) 不符合( )8.7出货日期 符合( ) 不符合( )8.8地点 符合( ) 不

6、符合( )8标准执行状况9.1企业标预备案 符合( ) 不符合( )9.2收录执行最新标准 符合( ) 不符合( )9担忧全食品召回记录台帐10.1产品名称 符合( ) 不符合( ) 10.2批次及数量 符合( ) 不符合( ) 10.3担忧全项目 符合( ) 不符合( ) 10.4产生的缘由 符合( ) 不符合( )10.5通知相关生产经营者和消费者状况 符合( ) 不符合( )10.6召回产品处理记录 符合( ) 不符合( )10.7整改措施的落实状况 符合( ) 不符合( )10.8向当地政府和监管部门报告召回处理状况 符合( ) 不符合( )10从业人员健康及培训状况11.1企业对从业

7、人员健康管理的相关记录 符合( ) 不符合( )11.2企业对从业人员的食品质量平安学问培训记录 符合( ) 不符合( )11投诉登记台帐及投诉处理记录状况13.1食品名称 符合( ) 不符合( )13.2数量 符合( ) 不符合( )13.3生产日期/生产批次 符合( ) 不符合( )13.4投诉内容 符合( ) 不符合( )13.5处理措施 符合( ) 不符合( )13.6处理结果 符合( ) 不符合( )13.7投诉者姓名及联系方式 符合( ) 不符合( )12风险监测信息及反应状况14.1收集与企业相关的风险监测和评估信息 符合( ) 不符合( )14.2做出反应状况 符合( ) 不符合( )13食品平安事故处置状况15.1制定食品平安事故处置方案 符合( ) 不符合( )15.2定