城镇燃气经营企业安全标准化考评细则

1、精品文档附件1城镇燃气经营企业安全标准化考评细则考 核 要 素标 准 分标准内容考评细则5. 1负责人与职责（100分）负 责 人20单位未按照本规范要求实施安全标准化管理，扣20分，终止本B级要素评审1.企业主要负责人是本 单位安全生产的第一责任 人，应全面负责安全生产 工作，落实安全生产基础 和基层工作本项5分1. 未明确主要负责人是安全生产第一责任人，扣3分。2. 主要负责人的职责不符合第一责任人的内容要求，扣2分。3. 主要负责人不了解安全生产法等法律法规赋予的对本单位安全生产 工作职责，扣1分。4. 未落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，扣2分。*查安全生产责任制度，询冋主要负

2、 责人2.企业主要负责人应组 织实施安全标准化，建设 企业安全文化本项5分1. 无安全标准化工作内容扣5分，每1 项不符合有关规疋扣1分。2. 抽查员工了解安全标准化内容，1人 次不符合扣1分。3. 安全标准化管理没有涵盖所有的生 产经营活动和区域，1项不符合扣1分。 *查各级安全活动（学习及会议）记 录3.企业主要负责人应作 出明确的、公开的、文件 化的安全承诺，并确保安 全承诺转变为必需的资源 支持。安全承诺内容符合 本规范要求本项5分1. 主要负责人未做出明确的、公开的、 文件化的安全承诺，并向社会和从业人 员公布，1项不符合扣2分。2. 主要负责人不清楚本企业安全方针（或模式、理念）、

3、安全工作重大决策 和安全隐患等内容，1项不符合扣1分。3. 民意调查主要负责人履行安全承诺、言传身教和安全生产表率作用，未被从 业人员认可，1项不符合扣1分。4.未在计划、布置、检查、总结、评比 生产工作的同时计划、布置、检查、总 结、评比安全工作，1项不符合扣1分。5听取主要负责人提供的资源支持情况 介绍，了解在人力、财力、物力以及技 术、方法等方面的投入，1项不符合扣 1分。*查安全承诺文件（集团及各分子公 司）、安全工作年度及专项安全活动总 结，询问主要负责人，民意调查）4.企业主要负责人应定 期组织召开安全生产委员 会（以下简称安委会）或 领导小组会议本项5分未定期组织召开安全生产委员

4、会或 领导小组会议，扣5分，每缺1次扣1 分。*查安委会或领导小组安全活动记 录方 针 目 标10未制订文件化的安全生产方针和目标（战略目标和年度目标），扣10分，终止本B级要素评审1.企业应坚持“安全第 一，预防为主”的安全生 产方针。主要负责人应依 据国家法律法规，结合企 业实际，组织制定文件化 的安全生产方针和目标。 安全生产方针和目标应满 足本规范要求本项5分1未制定安全生产方针或目标扣 2分。 2安全生产方针、目标应与单位的安全 风险相适应，具有可行性，予以量化， 并可持续改进，1项不符合扣1分。3. 从业人员应知晓企业的安全生产方针 和目标，每一人次不清楚扣1分。4. 未进行有效公

5、告，扣1分。*杳企业安全生产工作方针（见燃气 集团安全总则）、安全工作目标及安全 控制指标（见集团安全责任书）、企业 安全生产方针和目标旦传公布方式，抽 查员工）2.企业应签订各级组织 的安全目标责任书，确定 量化的年度安全工作目 标，并予以考核。各级组 织应制定年度安全工作计 戈以保证年度安全目标 的有效完成本项5分1未签订各级组织的安全目标责任书扣2分；每缺少一个部门或一单位安全目 标责任书，扣1分。2安全目标责任书不符合实际工作，1项不符合扣1分。3.未制定切实可行的年度安全工作计 戈卩，扣2分。4.未按目标责任书内容进 行考核扣2分，每漏考1次或1项内容 扣1分。*查安全目标责任书、年

6、度安全工作 计划、安全工作考核记录机 构 设 置20未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，扣20分，终止本B级要素评审1.企业应建立安全生产 委员会或领导小组，设置 安全生产管理部门，按不 低于企业总人数5%。比例 配备专职安全生产管理人 员，企业总人数300人以 下至少配备2名专职安全 管理人员。按注册安全 工程师管理规定第六条 规定，配备注册安全工程 师本项10分1.企业未建立安全生产委员会或领导小 组，扣10分。2安全生产委员会组成人员中应有工会 组织代表、安全生产管理人员，1项不 符合扣1分。3. 安全生产委员会不定期召开会议或 没有会议记录，扣2分。4. 安全生产管理人员

7、中注册安全工程 师未按规定比例配备（从业人员 300人 以上，应当按照不少于安全生产管理人 员15%的比例配备注册安全工程师；安 全生产管理人员在7人以下的，至少配 备1名），每缺1名扣3分。*查安全生产委员会或领导小组设 置情况、安全活动记录、安全生产管理 机构设置、专职安全生产管理人员及注 册安全工程师配备情况2.企业应根据生产经营 规模大小，设置相应的管 理部门本项5分未按生产经营规模大小，设置相应 的管理部门，扣5分。*查企业生产经营管理部门设置情 况3.企业应建立从安委会或 领导小组到基层班组的安 全牛产管理网络本项5分未建立健全从安全生产委员会到班 组的安全生产管理网络扣5分，安全

8、生 产管理网络中每缺1个部门或车间、班 组扣1分。*查安全生产管理网络图职 责301.企业应制疋安委会或 领导小组和管理部门的安 全职责本项10分1. 未制定安全生产委员会或领导小组职 责，扣5分。2. 缺少一个管理部门的安全职责，扣 1 分。*查安全生产委员会或领导小组职 责，相关管理部门的安全职责2.企业应制定主要负责 人、各级管理人员和从业 人员的安全职责本项10分1. 未明确主要负责人、各级管理人员安 全生产职责，1项不符合扣2分。2. 未明确从业人员安全生产职责扣5分。3. 现场抽查从业人员掌握和履行安全职 责情况，1人次不符合扣1分。3.查主要负责人、各级管理人员履行安 全生产职责

9、情况，1项不符合扣1分。 *查主要负责人、各级管理人员和从 业人员的安全职责3.企业应建立安全责任 考核机制，对各级管理部 门、管理人员及从业人员 安全职责的履行情况和安 全生产责任制的实现情况 进行定期考核，予以奖惩本项10分1未制定安全责任考核制度扣 5分；安 全责任考核制度应包括对各级组织和 各级从业人员的安全职责考核，缺少 1 项扣1分。2安全责任考核制度应规定考核职责、 频次、方法、标准、奖惩办法等，1项 不符合扣1分。3. 未按考核制度进行考核扣 5分，缺1 项考核内容扣1分。4. 查企业各级组织安全考核记录，无记 录扣3分，1项不符合扣1分。*查安全奖惩制度、安全工作检查记 录及

10、考核记录安全生产费用未按国家、地方政府有关规定使用或挪作他用扣20分，终止本B级要素评审安 全 生 产 投 入 及 工 伤 保 险201.企业应依据国家、当地 政府的有关安全生产费用 提取规定，自行提取安全 生产费用，专项用于安全 生产本项8分1. 未按相关规定标准提取安全生产费 用，扣5分。2. 安全生产费用挪作他用，扣3分。 *查安全生产费用提取情况及使用 情况2.企业应按照规定的安 全生产费用使用范围，合 理使用安全生产费用，建 立安全生产费用台帐本项8分1未建立安全生产费用台帐扣5分。2. 安全生产费用（包括：完善、改造和 维护安全防护设备、设施，应急救援器 材、设备和现场作业人员安全

11、防护，安 全检查与评价，重大危险源、重大事故 隐患评估、整改、监控，安全技能培训， 应急演练发生的费用等）台帐记录内容 不全，1项不符合扣1分。3. 查安全生产费用台帐内容与实际投入 的相符性，1项不符合扣1分。*查安全生产费用台帐3.企业应依法参加工伤 社会保险，为从业人员缴 纳工伤保险费本项4分1人次不符合扣1分。*查从业人员公伤保险资料5. 2风险管理（100分）范 围 与 评 价 方 法20未建立评价组织机构扣20分，终止本B级要素评审1.企业应组织制定风险 评价管理制度，明确风险 评价的目的、范围和准则。 参加风险评价人员应具备 本规范要求的条件本项8分1. 未制定风险评价管理制度，

12、扣 4分。2. 评价组织成员由安全生产管理人员、 各相关专业的技术人员、熟悉风险评价 过程的人员等组成，不符合扣2分。*查安全风险管理制度，评价组织机 构设立情况2.企业风险评价的范围 应符合本规范要求本项4分根据划分的作业活动清单和设备 设施清单，范围应包括生产经营活动、 生产装置、储存设施、检维修、新改扩 建和技术改造项目工程、拆除工程、后 勤服务等活动，每1项不符合扣2分； 评价范围有漏项，每漏1项扣1分。 *查风险分析记录3.企业可根据需要，选择 有效、可行的风险评价方 法进行风险评价本项4分所选择的风险评价方法不适用，1项 不符合扣1分。*查风险分析记录4.企业应依据本规范要 求制定

13、风险评价准则本项4分1未根据实际确定评价准则扣2分。2.评价准则不符合规定扣1分。 扣完为止。*查风险分析记录风 险 评 价201.企业应依据风险评价 准则，选定合适的评价方 法，定期和及时对作业活 动和设备设施进行危险、 有害因素识别和风险评 价。企业在进行风险评价 时，应从影响人、财产和 环境等三个方面的可能性 和严重程度分析本项15分未定期和及时进行风险评价扣10分；评价内容不全面，每缺1项扣2分。*查风险分析记录或风险评价报告2.企业各级管理人员应 参与风险评价工作，鼓励 从业人员积极参与风险评 价和风险控制本项5分 不符合规定扣5分。*查风险分析记录或风险评价报告风 险 控 制201

14、.企业应根据风险评价结 果及经营运行情况等，确 定不可接受的风险，制定 并落实控制措施，将风险 尤其是重大风险控制在可 以接受的程度。企业在选 择风险控制措施时应符合 本规范要求本项15分1未划分风险（隐患）等级，扣 5分。2. 未确定重大风险（隐患），扣5分。3. 未针对确定的重大风险（隐患）逐项 制定控制措施（按“五落实”原则：定 治理措施、疋责任人、疋资金来源、疋 治理期限、定预案），1项不符合扣2 分。*查风险分析记录或重大风险评价 报告、重大隐患档案及隐患治理方案2.企业应将风险评价的 结果及所采取的控制措施 对从业人员进行宣传、培 训，使其熟悉工作岗位和 作业环境中存在的危险、 有

15、害因素，掌握、落实应 采取的控制措施本项5分未将评价的结果对从业人员进行宣 贯、培训，1人次不符合扣1分。*抽查从业人员未进行定期检测评估或监控扣 20分，终止本B级要素评审重大危险源301.企业应按照重大危险 源辩识(GB18218-2000) 辨识并确定重大危险源， 建立重大危险源管理档 案。重大危险源管理档案 内容符合本规范要求本项5分1. 未按照重大危险源辩识标准确定 重大危险源扣5分，每漏1项扣1分。2. 未建立重大危险源档案扣3分，档案 内容(包括：危险物质名称、数量、性 质、位置、管理人员、管理制度、评估 报告、检测报告等)不全，每缺1项扣 1分。*查重大危险源及重点场所档案2.

16、企业应按照有关规疋 对重大危险源设置安全监 控报警系统本项5分未按规定设置安全监控报警系统扣5分，每缺1项扣1分。*现场检查3.企业应按照国家有关 规疋，疋期对重大危险源 进行安全评估本项5分未按规疋疋期对重大危险源进行安 全评估，扣5分。*查重大危险源定期评估报告4.企业应对重大危险源 的设备、设施定期检查、 检验，并做好记录本项5分未对重大危险源设备、设施进行定期 检查、检验，1项不符合扣1分。*查重大危险源定期检查、检验记录 档案，门卫值班记录，重点部位安全及 防火巡查记录5.企业应制定重大危险 源应急救援预案，配备必 要的救援器材、装备，每 年至少进行1次重大危险 源应急救援预案演练本

17、项4分1. 未制定重大危险源应急救援预案扣 4 分。2. 未配备必要的救援器材、装备，1项 不符合扣1分。3. 无演练记录或总结，1项不符合扣1 分。*查重大危险源应急救援预案、应急 演练记录或修改资料6.企业应将重大危险源 及相关安全措施、应急预 案报送当地县级以上人民 政府安全生产监督管理部 门和有关部门备案本项3分无备案或备案的内容不全面，1项不符 合扣2分。*查重大危险源在地方安监等部门备案及变更情况7.企业重大危险源的防 护距离应满足国家标准或本项3分1.新建成的危险源是否符合防护距离规定。不符合国家标准或 规定的，应采取切实可行 的防范措施，并在规定期 限内进行整改要求，1项不符合

18、扣2分。2.已建成危险源与周边防护距离不符 合要求的，无防护措施或整改计划不洛 实，1项不符合扣2分。*现场检查风 险 信 息 更 新101.企业应适时组织风险 评价工作，识别与生产经 营活动有关的危险、有害 因素和隐患本项4分1. 对于常规活动，每年未定期进行风险 评价或评审、检查扣2分，危害识别不 全面扣1分。2. 对非常规活动（拆除、新改扩建项目、 检维修、开停车、较重要的工艺和设备 改变等）实施前不进行风险评价，1项 不符合扣2分。*查风险分析记录或风险评价报告2.企业应定期评审或检 查风险评价结果和风险控 制效果本项3分每年未对风险控制效果进行评审或 检杳扣3分。*查重点部位安全及防

19、火巡查记录3.企业应在本规范规定 的情形发生时，及时进行 风险评价本项3分对发生事故或变更等情形，未进行风 险评价，1项不符合扣1分。*查风险分析记录或风险评价报告5. 3法律法规与管理制度（100分）法 律 法 规201.企业应建立识别和获 取适用的安全生产法律法 规、标准及其他要求的管 理制度，明确责任部门， 确定获取渠道、方式和时 机，及时识别和获取，并 定期进行更新本项10分1未建立识别和获取适用的安全生产法 律法规、标准及其他要求管理制度，扣 5分。2. 未明确责任部门，扣2分。3. 未明确获取渠道、方式、时机等，扣1分。4. 未编制适用的安全生产法律法规、标 准及其他要求的目录，扣

20、2分。识别和 获取的法律法规、标准不全，每缺1项 扣1分。*查最新适用国家法律法规、标准清 单2.企业应将适用的安全 生产法律法规、标准及其 他要求及时对从业人员进本项5分无宣传和培训安全生产法律法规、标准和其他要求的内容和活动记录，1仃旦传和培训，提咼从业 人员的守法意识，规范安 全生产仃为项不符合扣2分。*查有关法律法规、标准、安全管理 制度、操作规程发放记录资料以及培 训、宣贯、学习记录3.企业应将适用的安全 生产法律、法规、标准及 其他要求及时传达给相关 方本项5分未及时将适用的法律法规、标准及其 他要求传达给相关方，1项不符合扣1 分。*查有关法律法规、标准、安全管理 制度、操作规程

21、发放记录资料符 合 性 评 价10企业应每年至少1次对适 用的安全生产法律法规、 标准及其他要求进行符合 性评价，消除违规现象和 行为本项10分1每年未进行法律法规、标准及其他要 求的符合性评价扣10分。评价应覆盖 所有适用的法律法规、标准及其他要 求，1项不符合扣1分。2.评价结果中对存在的冋题没有整改 措施扣1分，整改措施不落实扣1分。 *查有关制度、标准修改及评价资料安 全 生 产 规早 制 度251.企业应制订健全的安 全生产规早制度，规范从 业人员的安全行为。安全 生产规章制度应符合本规 范要求本项15分1未建立健全本规范规定的安全生产规 章制度，缺1项制度扣3分。2规章制度没有明确

22、责任部门、职责和 权限，不具备可操作性，1项不符合扣 2分。*查安全牛产管理制度2.企业应将安全生产规 章制度发放到有关的工作 岗位本项10分1. 规早制度未发放到相关的工作冈位，1 个岗位缺少规章制度扣2分。2. 各相关冈位扌寺有的规早制度应疋取新 的有效版本，1处不符合扣1分。*查安全生产管理制度发放记录操 作 规 程251.企业应根据燃气生产、 储存和输配工艺、技术、 设备设施的特点和危险 性，编制作业操作规程。 作业操作规程应符合本规 范要求本项10分1. 未编制符合本规范要求的操作规程， 缺1项操作规程扣3分。2. 各类操作规程应具有针对性、可靠性 和实用性，1项不符合扣1分。*查操

23、作规程2.企业应在新工艺、新技 术、新装置、新产品投产 或投用前，组织编制新的本项10分未在新工乙、新技术、新装置、新产 品投产或投用前组织编制新的操作规操作规程程，缺1项扣3分。*查有关操作规程修改记录3.企业应将操作规程发 放到有关的工作岗位本项5分1. 操作规程未发放到相关的工作岗位，1 个岗位缺少操作规程扣2分。2. 各相关岗位持有的操作规程应是最新 的有效版本，1处不符合扣1分。*查发放记录修 订201.企业应明确评审和修订 安全生产规早制度和操作 规程的时机和频次，定期 进行评审和修订，确保其 有效性和适用性。在发生 本规范规定的情况时，应 及时对相关的规章制度或 操作规程进行评审

24、、修订本项10分1. 未制定安全生产规章制度和操作规程 评审和修订的制度扣5分。2. 未按制度规定定期或及时评审和修订 安全生产规早制度和操作规程，1项不 符合扣2分。*查有关制度、标准修改及评价资料2.企业应组织相关管理人 贝、技术人贝、操作人贝 和工会代表参加安全生产 规章制度和操作规程评审 和修订，注明生效日期本项3分1项不符合扣1分。*查有关制度、标准修改及评价资料3.企业应及时组织相关管 理人员和操作人员培训学 习修订后的安全生产规章 制度和操作规程本项4分未及时组织相关管理人员和操作人 员培训学习的，缺1项扣1分。 *查有关制度、操作规程培训学习记 录4.企业应保证使用最新 有效版

25、本的安全生产规章 制度和操作规程本项3分1项不符合扣1分。*查有关制度、操作规程发放记录5. 4培训教育（100分）1.企业应严格执行安全 培训教育制度，依据国家、 地方及行业规定和岗位需 要，制定适宜的安全培训 教育目标和要求。根据不 断变化的实际情况和培训 目标，定期识别安全培训 教育需求，制定并实施安本项5分1未制定安全培训教育制度，扣 3分。2. 未定期识别培训教育需求，扣1分。3. 未根据培训需求制定和实施培训计 戈9，1项不符合扣0.5分。*查安全培训教育制度、培训计划培 训 教 育 管 理20全培训教育计划2.企业应组织培训教育， 保证安全培训教育所需人 员、资金和设施本项3分1

26、. 无安全培训教育资金计划或资金不落 实或不满足安全培训教育需求，1项不 符合扣1分。2. 无培训场所、教材、教师或培训计划 无法落实，1项不符合扣1分。*查安全培训有关教材、费用和教师 档案资料3.企业应建立从业人员 安全培训教育档案本项3分1未建立从业人员安全培训教育档案， 缺1人的档案扣1分。2.培训教育档案记录不符合规定要求，1 项不符合扣0.5分。*查安全培训教育档案4.企业安全培训教育计划 变更时，应记录变更情况本项3分未记录安全培训教育计划实施及变 更情况，1项不符合扣1分。*查培训实施情况、考试及变更记录5.企业安全培训教育主 管部门应对培训教育效果 进行评价本项3分每缺1次扣

27、1分，评价内容不全面扣0.5 分。*查培训实施情况、考试记录6.企业应确立终身教育 的观念和全员培训的目 标，对在冈的从业人员进 行经常性安全培训教育本项3分不符合要求的扣3分。*查安全培训教育制度、年度培训计 划主要负责人、安全分管负责人和安全生产管理人员未取得安全资格 证书扣20分，终止本B级要素评审管 理 人 员 培 训 教 育101.企业主要负责人、安全 分管负责人和安全生产管 理人员应接受专门的安全 培训教育，经安全生产监 管部门对其安全生产知识 和管理能力考核合格，取 得安全资格证书后方可任 职，并按规定参加再培训本项5分1. 先任职，后取得安全资格证书，每人 扣2分。2. 以上人

28、员未按规定及时进行再教育 或安全资格证书未定期复审，每人次扣 1分。*查安全管理人员资格证书2.企业其他管理人员，包 括管理部门负责人和基层 班组负责人、专业工程技 术人员的安全培训教育由 企业相关部门组织，经考 核合格后方可任职本项5分1. 无对其他管理人员安全培训教育的规 定内容扣2分。2. 其他管理人员未经培训并考核合格就 任职的，1人次不符合扣1分。*查安全培训教育档案从 业 人 员 培 训 教 育201.企业应对从业人员进 行安全培训教育，并经考 核合格后方可上岗。从业 人员每年应接受再培训， 再培训时间不得少于国家 或地方政府规定学时本项5分1. 无对从业人员进行基本培训和安全培

29、训教育的规定内容扣2分。2. 从业人员未经安全培训教育并考核合 格就上岗，1人次不符合扣1分。3. 未对从业人员每年至少进行1次再教 育（时间不少于20学时），1人次不符 合扣1分。*查从业人员安全培训教育档案、上 岗资格证书2.企业特种作业人员应 按有关规定参加安全培训 教育，取得特种作业操作 证，方可上岗作业，并定 期复审本项5分1. 未建立特种作业人员管理台帐扣3分，管理台帐内容不全扣1分。2. 特种作业人员未参加培训取得特种作 业操作证或未按期复审就上岗，1人次 不符合扣1分。*查特种作业人员管理台帐和操作资格证书3.企业从事危险化学品（压缩天然气、液化天然 气、液化石油气等）运输 的

30、驾驶员、船员、押运人 员，必须经所在地设区的 市级人民政府交通部门考 核合格（船员经海事管理本项5分1. 从事危化品运输的驾驶员未经培训取 得从业资格证就上岗作业的，1人不符 合扣2分。2. 从业资格证未按规定复审，不在有效 期内，1人不符合扣1分。机构考核合格），取得从 业资格证，方可上岗作业*查危化品运输人员从业资格证书4.企业应在新工艺、新技 术、新装置、新产品投产 前，对有关人员进行专门 培训，经考核合格后，方 可上岗本项5分“四新”项目投产前，未对有关人员 进行专门培训考核合格就上岗作业的， 1人次不符合扣2分。*查新技术、新工艺、新装置、新产 品投产前相关人员培训档案新 从 业 人

31、 员 培 训 教 育101.企业应按有关规疋对 新从业人员进行三级安全 培训教育，经考核合格后， 方可上岗本项5分未对新从业人员进行三级安全培训 教育，并经考核合格就上岗的，1人1 项不符合扣0.5分。*查新从业人员安全培训教育档案2.企业新从业人员安全 培训教育时间不得少于国 家或地方政府规定学时本项5分三级培训教育时间未满足规定学时， 少1学时扣0.5分。*查新从业人员安全培训教育档案其 /、 他 人 员 培 训 教 育201.企业从业人员转岗、脱 离岗位一年以上（含一年） 者，应进行分（子）公司、 班组级安全培训教育，经 考核合格后，方可上岗本项10分未对转岗、脱离岗位一年以上（含一 年

32、）者进行分（子）公司、班组级安全 培训教育并考核合格就上岗的，1人1 项不符合扣1分。*查相关从业人员安全培训教育档案2.企业应对外来参观、学 习等人员进仃有关安全规 定及安全注意事项的培训 教育本项5分未对外来参观、学习等人员进行现场 安全培训，1次不符合扣1分。*查重点场所外来参观学习人员安 全培训记录3.企业应对承包商的作 业人员进行施工现场有关 安全培训教育，经考核合 格发放准入证。安全培训 教育记录应保存本项5分未对承包商的施工作业人员进行现 场安全培训，1次不符合扣1分。*查重点场所外来施工人员安全培 训记录日 常 安企业未开展班组安全活动扣 20分，终止本B级要素评审1.企业管理

33、部门、基层班 组应按照安全活动计划开本项4分企业未开展管理部门、基层班组安全全 教 育20展安全活动和基本功训练活动，扣4分。*查班组安全活动计划、班组安全活 动记录2.班组安全活动每月不 少于1次，每次活动时间 不少于1学时，安全活动 应有记录。企业负责人及 其管理人员每季度至少参 加1次班组安全活动本项4分1. 未按规定次数和学时开展安全活动 的，1项不符合扣0.5分。2. 安全活动记录不规范，1项不符合扣0.5 分。3. 企业负责人及其管理人员未按规定 参加安全活动，缺1次扣0.5分。*查班组安全活动记录3.管理部门安全活动每 月不少于1次，每次活动 时间不少于1学时。安全 活动应有记录

34、本项4分1. 未按规定次数和学时开展安全活动 的，1项不符合扣0.5分。2. 安全活动记录不规范，1项不符合扣0.5 分。*查管理部门安全活动记录4.企业安全生产管理部 门或专职安全生产管理人 员每半年至少1次对安全 活动记录进行检查，并签 字本项4分未对安全活动记录进行检查签字的，1 次不符合扣1分。*查有关安全活动记录、资料5.企业安全生产管理部门 或专职安全生产管理人员 应结合安全生产实际，制 定管理部门、班组安全活 动计划，规定活动形式、 内容和要求本项4分1. 未制定管理部门、班组安全活动计划， 扣2分。2. 安全活动计划内容、形式和要求不结 合生产实际，1项不符合扣0.5分。 *查

35、企业安全活动计划5. 5生产设施及工艺安全（100分）251.企业应确保建设项目 安全设施与建设项目的主 体工程同时设计、同时施 工、同时投入生产和使用本项5分1项不符合扣0.5分。*查重点工程建设项目建议书、安全 评价报告、项目安全设施竣工验收意见 书2.企业应选择具有相应 资质的设计单位、施工单 位进行设计和施工本项2分1项不符合扣1分。*查设计单位、施工单位的资质3.企业应按照建设项目 安全许可有关规疋，对建 设项目的设立、设计、试本项5分1.无新建、改建、扩建项目建议书，1次扣0.5分。运行和竣工验收阶段规范 管理2. 无建设项目（新建、改建、扩建项目） 安全审查意见书，1次扣0.5分

36、。3. 无建设项目（新建、改建、扩建项目） 安全设施设计的审查意见书，1次扣0.5 分。4. 未进行总体开工方案审查或施工开工 前安全条件确认，1次扣0.5分。5. 未进行试运行前安全条件确认，1次 扣0.5分。6. 无建设项目（新建、改建、扩建项目） 安全设施竣工验收意见书，1次扣0.5 分。*查重点工程建设项目建议书、工程 建设有关安全专题记录4.企业应对建设项目的 施工过程实施有效安全监 督，保证施工过程处于有 序管理状态本项3分1. 施工过程安全监督不到位的，1次扣0.5 分。2. 涉及多个施工单位交叉作业，未签定 安全管理协议或明确各方安全责任的，1次不符合扣0.5分。*查工程建设有

37、关安全专题记录、工 程现场检查记录、有关工程安全协议5.企业建设项目建设过 程中的变更应严格执行变 更管理规定，履行变更程 序，对变更全过程进行风 险管理6.企业应采用先进的、安 全性能可靠的新技术、新 工艺、新设备和新材料7.建设项目设计、施工和 验收应符合国家有关技术 标准本项3分1. 未按设计变更程序进行变更或无设 计资料而擅自进行变更的，1次不符合 扣0.5分。2. 未在变更前、后进行风险分析，1次 不符合扣0.5分。*查设计变更资料档案本项2分现场设施设备、材料、工艺和技术不 符合安全要求或已被明令淘汰禁止使 用的，1项不符合扣1分。*查工程设计资料 本项5分1项不符合扣0.5分。*

38、查工程设计、施工、竣工资料，现 场检查燃气设施141.企业应设立燃气设施 运行、维护和抢修的管理 部门并应配备专职人员； 应设置并向社会公布 24h 报修电话，抢修人员应24h 值班；运行、维护、抢修 的专职人员必须经过专业 技术培训，考试合格后方 可上岗本项2分1. 未设置并向社会公布24h报修电话， 扣1分。2. 抢修人员未实行24h值班制，扣1分。3. 运行、维护、抢修的专职人员未经过专业技术培训并考试合格就上岗的，1人扣0.5分。*查对外公布的24h抢险、报修电话， 抢险应急值班制度2.对重要的燃气设施或 重要部位必须设有识别标 志。燃气设施着色应符合 有关着色标准本项2分1. 未对重

39、要的燃气设施或重要部位设 置识别标志，1项不符合扣0.2分。2. 设施设备未按标准着色，1项不符 合扣0.1分。*现场检查，查燃气设施设备着色 标准3燃气设施与周边建 （构）筑物的防火间距应 符合城镇燃气设计规范（GB50028 规定本项2分1项不符合要求扣0.2分。*现场检查4燃气设施运行工况应 正常、安全可靠，无泄漏、 油污、锈蚀、腐蚀及损坏 失效等情况，运行部件应 平稳，无异响、异常振动、 过热、泄漏等本项4分1项不符合要求扣0.2分。*现场检查5.燃气设施运行管理应 符合城镇燃气设施运行、 维护和抢修安全技术规 程（CJJ51）的规定本项4分1项不符合扣0.2分。*查设施设备运行管理记

40、录，现场检 查安 全 设 施81.企业应按照国家有关 规定和标准，对易燃、易 爆场所和重要燃气设施设 备设置安全设施本项2分未按规定设置，1项不符合扣0.5分。*现场检查安全设施设置情况2.企业应严格执行安全 设施管理制度，建立安全 设施台帐本项2分未建立安全设施台帐，1项不符合扣0.2 分。*查安全设施台帐3.企业的各种安全设施 应有专人负责管理，定期 检查、校检和维护保养本项2分1项不符合扣0.2分。*查检杳、校验和维护记录4.安全设施应编入设备本项2分检维修计划，定期检维修。1.未将安全设施编入设备检维修计划安全设施不得随意拆除、的，扣1分。挪用或弃置不用，因检维2.随意拆除、挪用、弃置

41、不用或检修后修拆除的，检维修完毕后不立即恢复的，1次不符合扣0.5分。应立即复原*查设备检维修计划，现场检查1.企业应按照特种设备本项1分安全监察条例管理规定，未制定特种设备管理制度，扣1分。对特种设备进行规范管理*查特种设备管理制度2.特种设备投入使用前本项1分或者投入使用后3 0日未按规定登记注册的，1项不符合扣内，企业应当向直辖市或 者设区的市特种设备监督0.2 分。管理部门登记注册*查特种设备登记注册记录3.企业应建立特种设备本项2分台帐和档案未建立特种设备台帐和档案的，1项 不符合扣0.5分。*查特种设备台帐和档案4.企业应对在用特种设本项2分备及其安全附件、安全保1项不符合扣0.2

42、分。8护装置、监控仪器仪表进行经常性检查维护和定期*查特种设备及其安全设施定期检校验、检修，并保存记录查、维护、校验记录5.企业应在特种设备检验本项1分合格有效期届满前1个月1.未按规定定期检验的，1项不符合扣向特种设备检验检测机构0.5 分。提出定期检验要求。未经2.未将安全检验合格标志置于或者附定期检验或者检验不合格着于特种设备显著位置的，1项不符合的特种设备，不得继续使 用。企业应将安全检验合扣0.1分。格标志置于或者附着于特 种设备的显著位置*查特种设备定期定期检验记录，现 场检查6.企业特种设备存在严重本项1分事故隐患，无改造、维修未按规定执行的，1项不符合扣0.2价值，或者超过安全

43、技术分。规范规定使用年限，应及 时予以报废，并向原登记 的特种设备监督管理部门 办理注销*查特种设备检验记录、报废注销记 录关键装置及重点部位81.企业应建立关键装置、 重点部位档案，明确具体 管理责任部门和责任人， 对关键装置、重点部位实 行重点管理本项2分1. 未建立关键装置、重点部位档案，1 项不符合扣0.1分。2. 未明确关键装置、重点部位管理职责，1项不符合扣0.2分。*查关键装置、重点部位档案,有关 明确管理职责的文件2.企业应将关键装置、重 点部位作为安全检查的重 点，定期进行监督检查， 督促隐患治理本项2分未定期检查、督促隐患治理的，1项 不符合扣0.2分。*查检查记录3.企业

44、应制定关键装置、 重点部位应急预案，定期 演练，确保相关人员能够 及时识别和处理各种突发 事件及事故本项2分1. 未制定应急预案的，1项不符合扣0.1 分。2. 未定期演练的，1项不符合扣0.1分 *查关键装置、重点部位应急预案及 定期演练记录4.当企业关键装置、重点 部位为重大危险源时，还 应按524条执行本项按5.2.4条考核5.关键装置及重点部位 的确定应符合本规范要求本项2分1项不符合扣0.1分。*查关键装置及重点部位目录工安全121.企业相关管理及操作 人员应掌握符合本规范要 求的燃气工艺安全信息本项2分1人（项）不符合要求的扣0.1分。*抽查从业人员2.企业应保证向用户提 供的燃气

45、质量符合城镇 燃气设计规范（GB50028 的规定本项2分1项不符合要求扣0.2分。*查燃气质量分析报告3.企业应保证设备设施 运行安全可靠、完整本项4分1项不符合要求的扣0.2分。*现场检查设施设备4.燃气场站内的燃气系 统、消防系统的阀门应统 编号，现场阀门编号应本项1分1. 未统一编号扣1分。2. 现场阀门编号与工艺流程图中阀门与工艺流程图中阀门编号 一致编号不一致，1个阀门扣0.1分。*现场检查5.进、出场站的每根燃气 管道上应有醒目的气流方 向标志本项1分1项不符合要求的扣0.1分。*现场检查6.企业应严格执行操作 规程，对工艺参数运行出 现的偏离情况及时分析和 纠正，保证工艺参数控

46、制 不超出安全限值本项2分1项不符合要求的扣0.2分。*现场检查设施设备检 维 修101.企业应严格执行设备 设施检维修管理制度，实 行日常检维修和定期检维 修管理本项5分1. 未制定设备设施检维修管理制度扣3 分。2. 未明确检维修时机和频次，1项不符 合扣0.5分。*查检维修管理制度2.企业应制订年度检维 修计划，重要设备检维修 应做到：疋检修方案、疋 检修人员、定安全措施、 定检修质量、定检修进度本项5分1. 无年度检维修计划扣3分。2. 重要设备未落实“五定”，1项不符合 扣0.5分。*查年度检维修计划3.企业在进行检维修作 业时，应执行符合本规范 要求的程序本项5分1. 检维修前，未

47、组织有关人员对检维修 活动进行风险分析，1次不符合扣1分。2. 未编制检维修方案，落实相应的安全 措施，1次不符合扣1分。3. 未办理检维修手续及作业许可，1次 不符合扣0.5分。4. 现场安全监护或控制措施未落实，1 项不符合扣0.5分。5. 检维修完成后，未按规定办理交付手 续的，1次不符合扣0.5分。*查检维修方案及安全措施抢 修101.企业应严格执行燃气 抢险管理制度。根据供应 规模设立抢修机构，配备 必要的抢修车辆、抢修设 备（机具、器材）、通讯器 材、防护用具、消防器材、本项2分1. 未设立抢修机构的扣0.5分。2. 未配备必要的抢修装备的，1项不符 合扣0.2分。*查抢修机构设立

48、、抢险装备配置情 况检测仪器等装备2.接到抢修报警后应迅 速出动，并根据事故情况 联系有关部门协作抢修。 抢修作业应统一指挥，严 明纪律，并采取安全措施本项2分1项次不符合扣0.5分。*查抢修作业记录3.抢修人员应佩戴职责 标志，到达抢修现场后， 应根据燃气泄漏程度确定 警戒区并设立警示标志； 应随时监测周围环境的燃 气浓度。在警戒区内应管 制交通，严禁烟火，严禁 无关人员入内。抢修人员 应积极救护受伤人员本项2分1项次不符合扣0.1分。*查抢修作业记录或现场4.抢修作业应严格执行 安全操作规程。当事故隐 患未查清或隐患未消除时 不得撤离现场，应米取安 全措施，直至消除隐患为 止本项2分未进行

49、全面检查并确认安全就离开 现场的，1次不符合扣0.5分。*查抢修作业记录或现场5.企业应制定燃气设施 抢修应急预案，并定期演 练本项2分未制定抢修应急预案的，扣1分； 未定期演练的扣1分。*查抢修应急预案及演练记录拆 除 和 报 废51.企业应严格执行生产 设施拆除和报废管理制 度。拆除作业前，作业负 责人应与需拆除设施的主 管部门和使用单位共同到 现场进行对接，进行危险、 有害因素辩识，制定拆除 计划或方案，办理拆除设 施交接手续本项3分1. 未制定设施拆除、报废管理制度扣2 分。2. 未明确责任部门，扣1分。3. 未进行风险分析、制定拆除计划方案并米取风险控制措施，1项不符合扣0.5 分。

50、扣完为止。*查重要设施拆除方案、风险分析及 安全措施记录，重要设备、管道拆除和 报废管理制度及申办资料2.企业欲拆除报废的容 器、设备和管道内仍存有 危险物质的，应先吹扫、 置换、清洗干净，经检测、本项2分对存有危险物质的容器、设备和管道 内，未进行清洗、分析并验收合格就实 施拆除和报废处置的，1项不符合扣1分析、验收合格后方可进 行拆除和报废处置分。扣完为止。*查设施拆除方案、风险分析及安全 措施记录5. 6作业安全（100分）作 业 许 可101.企业应对本规范要求的 危险性作业活动实施作业 许可管理，严格履行分级 审批手续。各种作业许可 证中应有危险有害因素辩 识、作业方案和安全措施 内

51、容本项10分1. 未对危险性作业活动建立分级审批 制度的，扣5分。2. 审批手续不全的，1次扣0.5分。3. 作业许可证中未有风险分析、作业方案和安全措施内容，1项不符合扣0.5 分。*查动火管理制度，作业许可证警 示 标 志151.企业应按安全标志使 用导则（GB16179）规定， 在易燃、易爆、有毒有害 等危险场所的醒目位置设 置符合安全标志（GB2894规定的安全标 志本项3分未按规定设置，1处不符合扣0.2分。*现场检查2.企业应在重大危险源现 场设置明显的安全警示标 志本项3分未按规定设置，1处不符合扣0.2分。*现场检查3.企业应按有关规疋在生 产区域道路设置限速、限 高、禁行等标

52、志本项3分未按规定设置，1处不符合扣0.2分。*现场检查4.企业应在检维修、施工、 抢修、动火、吊装等作业 现场设置警戒区域和安全 警示标志，在检修施工现 场的坑、井、洼、沟、陡 坡等场所设置围栏、便道 和警示灯本项3分未按规定设置，1处不符合扣0.2分。*现场检查5.企业应在可能产生严重 职业危害作业岗位的醒目 位置，设置符合工作场 所职业病危害警示标识（GBZ158）规定的职业危 害警示标识和告知牌本项3分未按规定设置，1处不符合扣0.2分。*现场检查作 业 环 节401.企业应在实施561中 规定的危险性作业活动前 进行危险、有害因素识别， 制定控制措施。在作业现 场配备相应的安全防护用 品（具）、消防器材、检 测仪器等，规范现场人员 作业行为本项5分1项次不符合扣0.2分。*查相关作业方案、安全措施2.企业作业活动的负责 人应严格按有关规定科学 指挥；作业人员应严格执 行操作规程，不违章作业， 不违反劳动纪律本项5分1项次不符合扣0.2分*查作业方案，现场检查3.企业作业活动安全监护 人员应具备基本救护技能 和作业现场的应急处理能 力，作业过程中不得离开 监护岗位本项5分1人次不符合扣0.2分。*查作业方案，现场检查4.同一作