恿线股份有限公司品质管理表格9

1、名翔恿線股特採處理程序書文件編號MS-P2-1304份有限公司制訂日期： 89修訂日期：版次： A.0頁次第 1 頁共 4 頁年 11 月 1日年月日版本公司所採購之原物料、在製品與成品經檢驗測試發現不一、 合格時，但因需求甚急，在不影響產品的品質條件下，特目的 別採用以免影響交期。二、 進料檢驗不合格時、製程巡迴檢驗不合格時與成品檢驗不範圍 合格時均適用之。三、 無定義流程N圖填單 / 退貨審Y 允收標示檢驗特採時入庫 / 交貨A記錄存名翔恿線股特採處理程序書文件編號MS-P2-1304份有限公司制訂日期：修訂日期：89版次： A.0次第 2 頁共 4 頁年月頁年 11 月 1 日日版四、五

2、、作業流六、作業內容權責程Who，When，Where，Howto 七、參考文件 八、應用表單單do，What位流No 程技術1 採特6.1 特採時機組時6.1.1 進料檢驗不合格，機倉配但需緊急上線使用時。組6.1.2 製程中檢驗不合格，但需放寬規格時。6.1.3 成品檢驗不合格。廠務部營業部2 單填 /6.2 填單 /退貨 /重工 /報廢 矯正與預防異常處理聯退6.2.1 相關單位主管分別措施絡單貨 /重依以下狀況，填寫 異 治理程序書(MS-G4-1401)工 /報常處理聯絡單(MS-G2-1401)廢(MS-G4-1401)進料檢驗程如附件 1，提出特序書採申請，呈請廠務部主(MS-P

3、2-1001)管審核，並依 【矯正與製程巡迴檢預防驗程措施治理程序書】 序書(MS-G2-1401)之相關規(MS-P2-1002)定辦理。成品檢驗程6.2.1.1原物料：相關單位 序書主管依 【進料檢驗程序(MS-P2-1003)書】(MS-P2-1001)之相關 重工處理程規序書定辦(MS-P2-1302)理。報廢處理程6.2.1.2製程中：相關單位 序書主管依 【製程巡迴檢驗(MS-P2-1303)程序書】(MS-P2-1002)之名翔恿線股特採處理程序書文件編號MS-P2-1304份有限公司制訂日期： 89修訂日期： 版次： A.0頁 次第 3 頁共 4 頁年 11 月 1 日年月日版

4、四、五、作業流六、作業內容權責程Who，When，Where，Howto 七、參考文件 八、應用表單單do，What位流No 程定，進行報廢。審廠務3 核6.3 審核部6.3.1 廠務部主管依提出特採之缘故及是否會影響產品品質判定是否特採，若同意特採，進入流程 4，進行允收標示或繼續生產，若不同意特採，則進入流程2，辦理退貨或進行重工或報廢作業。技術組倉配組允4 收標示 /繼續生產6.4 允收標示 /繼續生產檢驗與測試6.4.1 經特採之原物料、狀況在製品與成品，依治理程序書【檢驗與測試狀(MS-P2-1201)況治理程序書】(MS-P2-1201)之相關規定，予以適當標示後，以利日後於品質上

5、之追溯。6.4.2 在製品經標示後，繼續下一製程。技術5 驗檢6.5 檢驗製程巡迴檢組6.6.1 打樣員依 【製程巡驗程迴檢驗程序書】序書與(MS-P2-1002)(MS-P2-1002) 【成品檢驗程序成品檢驗程書】 (MS-P2-1003)序書與之相關規定進行檢(MS-P2-1003)驗。技術6合6.6 合格格組6.6.1 經打樣員判定是否合格，若合格，進入流程 7，進行入庫或交貨或儲存，若不合格，則進入流程 2，進行重工或報廢。製品7 庫入 /6.7 入庫 /交貨 /儲存成品搬運、儲組交6.7.1 製品組與營業部相存、貨 /營業儲關人員依 【成品搬運、 包裝、保存與存部儲存、包裝、保存與交交貨貨管治理程序書理程序書】(MS-S2-1502)處理。名翔恿線股特採處理程序書文件編號MS-P2-1304份有限公司制訂日期： 89修訂日期： 版次： A.0頁 次第 4 頁共 4 頁年 11 月 1 日年月日版四、五、作業流六、作業內容權責程Who，When，Where，Howto 七、參考文件 八、應用表單單do，What位No 流程(MS-S2-1502)記廠務8 錄存部