商品盘点管理制度样本

1、资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。怡亚通商品盘点管理制度一、 目的1 、加强对商品的库存管理 , 及时发现商品管理存在的问题并处理 , 保障在库商品的安全与完整。2、 及时核查在库商品数量、品质状况 ,及时发现与修正帐实不符的现象,时发现与处理不良品,分析库存状况和库存管理存在的问题以引起公司高层的重视。二、盘点分类盘点按照时间可分为日盘点、月度盘点、年终盘点、不定期盘点、盘。所有盘点工作应以不影响正常业务开展为前提。1、 日盘点 :指仓库管理人员每天业务结束后, 对所保管货物进行自盘,如发现盘点差异 ,应及时查找原因。2、 月度盘点 :及 抽在盘点月度业务结束后开

2、始盘点到次月业务开始前结束 , 由财务、 物流共同参与对各仓库在库商品进行盘点 , 每月须无条件进行一次。3、 年度盘点全国统一组织 , 每年年末或年初进行 , 由财务、 物流共同参与对各仓库在库商品进行清点核查。4、 不定期盘点 :由于仓管或其它相关人员产生人事变动 , 或其它特殊原因需要临时进行的盘点 , 盘点由财务人员和物流具体负责 , 程序可按月盘点程序进行。资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。5、 抽盘 :1) 在月度盘点的基础上 , 财务人员应建立库存商品不定期盘点机制; 。2) 每次抽盘时的具体客户名称、 货品种类可由抽盘人员临时决定 , 且不得事先通知

3、相关仓管人员;3) 抽盘人员、 仓管人员应在抽盘结果上签字。抽盘人员应根据抽盘结果编制抽盘说明并邮件主送合资公司总经理、财务、商务、物流人员 ;三、盘点职责权限1、 物流部门负责仓库及商品的整理,单据的整理、检查、传递 ,商品盘点的初盘 ,盘点差异的原因分析、查找、确认。2、 财务部门负责盘点的组织、 实施 , 盘点前数据、 单据的处理盘点过程的监督、 检查、 复盘、 盘点结果复核、 确认、 差异 查 找协助 , 对盘点结果责任落实的监督跟进。3、 商务负责盘点结果的录入、复核。4、 销售及其它人员,根据盘点计划的安排参与初盘、复盘或其它工作。四、成立盘点领导小组1、 盘点小组总指挥:市级自有

4、平台或合资公司总经理2、 盘点小组组长 :财务负责人3、 盘点小组组员 :销售、财务、商务、物流等参与人员。五、盘点小组长工作职责1、 负责盘点制度的宣导、培训、实施 ,盘点计划的制定。资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。2、 负责盘点工作的督促与检查。3、 协调、解决盘点中出现问题。4、 审核盘点结果 ,跟踪盘点责任的落实,对盘点工作总结并提出奖罚方案。5、 派有关人员监督办理商品、材料、物资移交手续。6、 安排其它盘点事项。五、盘点时间、范围规定1、 月度盘点时间由市级自有平台或合资公司总经理根据实际情况自行确定、执行,要求每月必须对库存货物全盘一次;2、 实物负

5、责人、物流负责人、平台负责人离职或离任交接时,必须进行离职或离任盘点 ;六、盘点操作规定1、 盘点前准备1) 盘点小组长于盘点日前 5 天发布盘点计划。2)盘点日前 4 天物流开始整理商品堆放及标识;不需要参加盘点的分开存放。3)盘点前 3 日向上游和下游客户发送盘点通知,确保盘点日停止收发货。4) 盘点前 2 日完成盘点培训工作。5) 盘点前 1 日处理完在途物流单据、在途商品。6) 盘点前将所有未录入的出货、进货、 库存调拨、 在途单据清理完毕。7) 所有单据录入系统并记账 ; 如确实不能录入的 , 整理好单据以做盘点数据调整还原用。8) 盘点开始时停止所有商品的进出库动作, 保证库存处于

6、静止状态。资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。9) 如果客观上无法解决的盘点当日出入库, 入库能够先收货暂不入库单独存放 , 出库做好登记暂不做系统出库 , 盘点结果根据登记表进行还原 , 盘点工作完成后再做系统单据。2、 盘点过程1) 正式盘点前总指挥或组长组织动员会, 布置盘点工作及重点事项安排。2) 盘点前在 WMS建立盘点单 , 发起盘点 , 然后用手持扫描每个储位的所有商品,在手持输入盘点数量和效期 , 并选择好商品状态 , 如是网页版 WMS, 从 WMS 系统中分项目导出盘点表进行盘点。总指挥或组长检查完仓库整理是否合格后决定开始盘点,网页版 WMS系统

7、需发放盘点表和盘点用笔(需要回收 )。3) 商品盘点须按项目及类别组织盘点 , 实物负责人不得参与本人负责商品的复盘。4) 盘点时必须按商品的陈列、堆码的顺序 , 由左至右、 由上至下依次进行 ,不得跳盘。网页版所有参与盘点的人员须在盘点表上进行签名确认。手持版盘点需完成系统线上审核。5) 网页版 WMS盘点如果商品有实物而盘点表上无数据的 , 则在盘点表下方按盘点表格式登记 , 如果盘点表上有数据 , 但无商品实物的 , 则盘点表实盘数栏必须写” 0”, 不得留有空白。6) 任何人不得擅自修改盘点数据 , 如需改动 , 需经盘点人和复盘人签名确认。初盘人使用蓝色或黑色笔 , 复盘人使用红色笔

8、。3、 盘点后措施1) 手持盘点 , 盘点结束后系统会立即生成盘点差异表, 网页版 WMS盘点结束 ,由物流人员将盘点表制作成EXCEL版本 ,经盘点人员签名确认EXCEL表格数资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。据无误后 ,导入 WMS系统 ,进行提交生成盘点差异,任何个人擅自修改盘点数据视为舞弊行为。2) 盘点日后五个工作日内物流负责人把审批后的盘点结果、改进方案及责任落实方案上报物流平台运营中心仓储部,同时抄送380 财务中心 ,如果不能按时上报 ,将对物流负责人进行处罚;如果有客观原因需要重新盘点的需以正式的邮件向物流平台运营中心仓储部申请并同意后方可进行。3

9、) 盘点结果盈亏金额计算口径以项目为基础汇总 , 如果一个人负责几个项目或几个负责一个项目 , 以责任范围为计算口径 , 口径内的盈亏能够相互抵消计算。七、商品、材料、物资移交盘点1、 员工因工作变动、辞职、辞退离开原工作岗位的,都应对员工自己经手的商品或材料、物资或本组共同经手的商品或材料、物资办理移交手续。2、 移交人应当对仓库或分店有关商品的其它手续办理清楚,如在运输途中的商品、借贷、材料等用书面确认的形式进行移交。3、 所有的商品、材料、 物资移交都要交接双方当事人及其上级签字确认,如是市级平台总经理或合资公司总经理离职或岗位异动交接由盘点小组负责监交。4、 移交盘点工作与库存商品、材料、物资的盘点流程一样,移交盘打印一式三份 ,经移交人、接交人、监交人签字后各执一份,监交人一份报380财务中心。八、盘点差异处理资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。1、 差异处理流程资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。盘点差异处理流程财务、商务物流平台负责人省区平台人事盘