建立ISOTS169492002质量管理体系（QMS）-贯标质量计划

1、无锡云天汽车配件有限公司建立ISO/TS16949:2002质量管理体系（QMS）贯标质量计划2006（质字）02号3-11目的1）认真学习和掌握ISO/16949：2002标准，建立、实施和保持符合这一标准的量管理体系（QMS），并持续改进其有效性，增强顾客满意。2）通过新的QMS的建立和有效实施，提升公司以质量管理为中心的各项工作的管理水平，提高顾客对公司质量保证能力的信任度，更有利于开拓市场，强化企业的市场竞争力。3）进一步使全体员工牢固树立“顾客是我们的衣食父母，以顾客为关注焦点”的经营理念，确立“持续改进”的质量意识，为形成公司的质量文化和良好企业形象奠定基础。.2目标1）建立公司新

2、的质量方针和质量目标，形成公司质量文化的核心。2）建立并实施符合ISO/16949：2002标准的质量管理体系，确保有效运行。3）2007年8月8下旬前后通过第三方认证机构质量管理体系认证审核。3要求1）领导重视各级领导应高度重视，认识贯标不是应景的事。16949要求严格，审核严格。只有扎实贯标，才能确保公司质量管理体系和本部门涉及的过程，经得起第三方认证的严格检查，一次性通过。2）形成贯标骨干各部门领导应带头贯标，自身是是贯标的推动者，应通过贯标，锻炼和形成贯标的质量骨干，这是体系持之以恒成败与否的关键。3）要进一步明确贯标对企业发展的重要意义各部门负责人和主要骨干，要，端正贯标认识，认真学

3、习ISO/16949：2002标准，学习公司的质量管理体系文件，正确理解，深入掌握，认真实施。贯标虽增加了工作量，增加了“麻烦”，不会立竿见影，但是，对企业而言，搞好贯标具有重要作用：第一，这是顾客的要求，不搞不行。第二，建立并实施符合ISO/16949：2002标准的质量管理体系，是企业一项重要的基础性工作。只要认真按体系文件要求去做，形成一种质量文化，就能对企业产生长远的、潜移默化的作用，产生良性循环和“增值”作用。所以，各部门应生产和贯标应一手抓，两不误，使贯标成为“增值”过程，不要把贯标视为“畏途”和麻烦。整个贯标工作总经理委托由管理者代表总抓，各部门要服从领导，认真实施，协调配合。4

4、）学会运用过程方法运用标准的特点之一是突出采用过程方法，要识别顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）和管理过程（MP）,明确自己部门与上述哪些过程有关，要掌握和实施与本部门相关过程的程序文件和支持性文件，做到“文件写到的一定要做到，做到的一定要记录”。5）贯标应全员参与，克服“贯标是质量管理人员的事，与我无关”的糊涂和错误认识。各级领导和全体员工，按照质量管理八项原则，执行标准和质量手册的要求，做到“标准中提到的，质量体系文件中要写到，文件中写到的，各岗位要做到，做到的要记录”。4成立公司贯标领导小组：为加强对贯标工作的领导，公司决定成立贯标领导小组。4.1贯标领导小组的任务：1）对贯标工作

5、进行总体策划，确定贯标目标，制定工作计划，并监督其实施；2）建立文件化的质量管理体系，制定体现八項质量管理原则和总公司质量方针的质量目标（包括各部门的质量目标）；3）对公司建立和实施QMS中各阶段/各部门的贯标工作，进行推动、指导、协调、监督和检查。4）制定并执行贯标工作进度计划，确保通顺利过第三方认证。5）根据贯标工作进展的需要，适时配备必要的资源。4.2贯标领导小组组长：殷少云副组长：王秋雅领导小组成员：徐权潘洋周崇明伍金梅刘银球5进一步健全组织机构和岗位设置（见表1）5.1为适应经营和建立与实施质量管理体系需要，必须进一步健全公司组织机构和关键岗位，明确贯标中的质量职责和权限（见表1），

6、确保QMS有效运行。5.2根据质量体系运行的需要，公司和各部门相关岗位应明确专/兼职人员，如内审员、计量管理员、销售员/合同管理员、采购员、库房管理员、设备管理员、工装管理员、检验员、文件管理员等。这些人员的具体名单经研究后另行公布。各部门应明确分工，通力合作，共创新业绩，完成新任务。表1各领导/部门的贯标质量分工部门建立和实施质量管理体系中归口的主要过程和工作和记录（括号为标准的章节号）总经理1负责建立质量管理体系（4）；2确定公司质量方针和目标（5.3/5.4）；3负责管理职责中（5）各项工作；4主持管理评审（5.6）；6确保资源提供（6.15负责资源的提供等（6.1）。管理者代表1确保质

7、量管理体系所需的过程得到建立和保持；2向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需要；3确保在整个公司内提高员工满足顾客要求的意识；4就质量管理体系有关事宜对外联络等。技术部1技术文件控制（4.2.3）；2过程设计和开发（7.3）；3产品实现的策划APQP；制定产品和技术方面的质量计划（7.1）；4特殊过程和关键过程的确认（7.5.2）。生产部1负责基础设施（6.3建筑物）等；2生产设备管理/工艺装备管理（6.3）；3工作环境控制；开展“5S”活动；安全生产（6.4）；4生产过程控制的各项工作（7.5.1），如生产计划/过程控制、产品标识、产品防护等（7.5.3）。营销部1对库房进行归口管理，监督

8、检查（7.5.5）。2合同评审（7.2），产品销售和缴付；3负责顾客服务（7.5.1）；4顾客财产的控制（如有的话）（7.5.4）；5负责顾客满意度调查和分析（8.1）。供应部1对供方（包括外协厂家）控制，调查和选择合格供方，对其考核（7.4）；2原材料采购（7.4）；质管部1是公司质量管理体系建立和运行的归口管理部门（4）；2负责对体系运行过程和产品的监视和测量，产品检验（8.2.3/8.2.4）；3负责配合管理者代表，组织内部体系审核（8.2.2）、制造过程审核和产品审核（8.2.2.2/8.2.2.3）；4负责检验核试验状态标识/可追溯型控制（7.5.3.1）；5负责不合格品的控制（8.

9、3）；6负责公司质量管理体系数据分析（8.4）；7负责公司监视和测量装置控制/（7.5.6）；8负责公司改进，包括持续改进/纠正和预防措施（8.5）；9归口管理文件控制（4.2.3）/记录控制（4.2.4）；10组织管理评审的准备工作（5.6）；11负责内部实验室控制（7.6.3）等。财务部1负责公司财务管理；2负责不良质量成本的控制（5.6.1.1）。办公室1负责公司经营计划的归口管理（5.5.1.1）；2负责人力资源/员工培训和负责对员工满意度的调查和评审（6.2）等；日期：2006-04-01表2建立和实施ISO/16949：2002质量管理体系工作进度计划No.工作内容责任部门配合部门

10、要求完成日期备注1公司决策贯标总经理质管部2006年4月上旬2成立领导小组总经理质管部2006年4月中旬贯标知识内部培训办公室各部门2006年6月初3成立体系文件编制小组，编制体系文件质管部咨询人员2006年4月15至7月154制定公司适应总公司质量方针的质量目标/部门目标总经理质管部各部门2006-04-20至05-015进一步明确各部门的质量职责和在QMS运行中的分工总经理质管部6编制质量手册等文件贯标领导小组质管部咨询人员2006-05-01至07-157完善程序文件和其他相关文件各部门质管部技术部2006-05-15至07-158体系试运行，对体系进一步修改和完善管理者代表各部门2006-07-15至08-019体系正式运行（进一步完善体系文件，严格填写运行记录表）总经理管理者代表各部门2006-08-01开始（运行起码12个月后，才能认证）。10培训内审员(外培)管理者代表办公室2007-3中旬11制造过程审核/产品审核质管部生产门2007年5月中旬至7月上旬12内部质量管理体系审核质管部各