鞋服有限公司过程控制程序制度范本.格式

1、GUOHUI机密等级：D国辉鞋服有限公司GUOHUI SHOE & COSTUME CO., LTD.过程控制程序GH-QP-01-01编制:ISO推行小组审核:批准:受控状态:发布尔日期：2004年06月01日福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件过程控制程序文件编号GH-Q P-01-01版次A-0发行编号生效日期2004年6月1日1.2.目的：对生产过程进行控制，确保质量、提高效率，满足设计和客户的要求。 范围：适用于公司对生产制造全过程的控制。权责：开发部：负责打版、提供单号纸板及工艺要求；业务部：负责提供详细、正确的客户合同（要求）、订单制造明细表、客户确认样鞋及完整的材料确认表。技术部:

2、生管部:按样品或客户要求进行技术工艺试制，放整套纸板并开各种模具;制定生产计划表、编制订单用料明细指令表及制程规划；3.福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件过程控制程序文件编号GH-Q P-01-01版次A-0发行编号生效日期2004年6月1日4.5.6.7.米购部：负责米购大生产的所有物料;品管部：负责对制程进行质量管理、巡回检查及变更之质量追查。定义:特殊制程：产品特性不能由后续的监测加以验证的生产过程（工序）。相关文件:生产设备、模治具管理程序不合格控制程序矫正与预防措施程序作业内容：1生产作业流程权责单位作业流程记录/表单开发部技术部生管部 米购部 业务部 客户QC品管部业务部接收客户订产

3、前试做并幵生产计划并下指令 单,制程规划班组长品管部2.品管部QC按抽样计划进行检验生产进k度控制生管部业务部1. 业务部与客户签订购销合同2. 业务部根据客户合同（要求）编写订单制造明细表并提供客户确认的样鞋1. 开发部对批量生产进行指导2. 技术部根据样鞋和客户要求进行产前试做并开各种生产模具，编写工艺 说明书1. 生管部编制生产计划表，编写订单用 料明细指令表（BOM）2. 采购部负责取小样让客户 QC、业务 员或副总确认，再进行大货采购。3. 各车间按订单制造明细表、订单用料明细指令表、工艺说明书进行量产1.班组长对生产在制品进行随机检验合同/订单订单制造明细表工艺说明书订单制造明细表

4、订单用料明细指令单 工艺说明书生产计划表生产进度日报表车间品检报表3.对检验判定不合格的产品按“不合格控制程序”执行1.生管部在量产中遇到交期与计划不符需用书面通知业务部与客户沟通并确认2.在量产时，客户需变更合同或要求，业务部需用书面通知生管部确认并执行。3.品管部对客户变更进行监督。内部联络函。福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件过程控制程序文件编号GH-Q P-01-01版次A-0发行编号生效日期2004年6月1日生产和服务过程的确认1. 品管部按AQL抽样计划进行检验2. 若经检验判定不合格按“不合格控 制程序”执行。1.经检验合格后，成品仓仓管填写成品进仓单。1.必要时，客户QC对出货产

5、品进行抽检。成品抽验报表。（关键工序性的工序或岗位（如:冲裁、刷胶合底、检验、测试、仪器校验、 质量审核等）工作岗位控制）：本公司无特殊制程，所有工序的产品均可通过检验与测试、比对、查证等方式验证产品的持续性;为了保证产品质量，对某些直接影响产品质量特性为关键工序和岗位进行控制，以保证产品质量;关键工序或工作岗位的主要操作人员应经过培训合格或取得相应资格后，方可独立作业;关键工序的设备、模治具应定期维护或保养，以满足生产精度的要求;关键工序应制订工艺参数（或作业指导）以利于对产品质量进行操作、检查和控制。质量记录订单制造明细表GH-QR-01-01 订单用料明细指令表 GH-QR-01-02生

6、产计划表GH-QR-01-03生产进度日报表 GH-QR-01-04车间品检报表 GH-QR-02-01 成品抽验报表GH-QR-02-02内部联络函GH-QR-01-05 出货清单 GH-QR-01-07成品进仓单GH-QR-07-03外贸名称工厂货号大底颜色交货日期客户订单号客户货号帮面颜色数 量 明鞋号植号植底号NO:国辉公司订单制造明细表类别：下单日期:细冲刀大底订单数配码1数量配码2数量附加数注意事项：1、2、3、4、鞋舌尺码标正唛侧唛商标：包装规格及要求：提物袋植号鞋型图干燥剂单码装包装混码号盒装纸箱吊牌规格拷贝纸混色子母扣电脑标其它标成份标版师透明袋价格标制表客供标审核批准GH-QR国辉公司订单用料明细表外贸名称工厂货号大底颜色交货日期客户订单客户货号帮面颜总数量NO:下单日期：2001年 月 日制表：GH-QR-01-02审核:批准:原材料仓库截止时间：年 月盘点表日材料名称及规格门幅单位单价上 月 库 存本 月 购 进本月岀库月末库存退回外 协领用样品室 用车间领 用数量金额填表人:出货工厂：晋江市陈埭江头国辉鞋服有限公司电话：5182731传真：5180731合同号代理商:发货日期： 年 月 日货号颜色规格数量件数流水号男箱规格：XXcm净重KGS毛重KGS女箱规格：XXcm净重KGS毛重