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文档简介

1、 RB50L0206-00 门店商品报损管理制度 密级：秘密 管理文件 第1页 共3页 门店商品报损管理制度文件编码 RB50L0206-00 拷贝号 起草：罗绍华 日期：2010-9-14 审核： 日期： 批准： 日期： 执行日期： 签字： 变更记载： 修订号 批准日期： 执行日期： 01 02 03 分发部门 人事行政部 采 购 部 财 务 部 门店管理部 商 品 部 营 销 部 拓 展 部 RB50L0206-00 门店商品报损管理制度 密级：秘密 管理文件 第 2 页 共 6 页 商品报损管理制度 一、目的 1.减少公司对不合理的商品报损； 2增强员工的防损意识； 二、定义 1、商品损

2、耗：由于商品污损、过期、短少、质量等原因，造成不能实现销售、实物库存金额小于账面库存金额的情况。 2、商品损耗包括：商品意外污损报损、商品过期报损 2.1商品意外污损报损：由于运输、门店管理不当、人为破坏、鼠患等因素造成的商品破损、污染，无法正常销售的报损。 2.2商品过期报损：指因门店商品管理不善等原因，导致商品过期产生的报损。 三、责任归属： 公司承担责任： 1、质量原因：属于产品本身质量原因引起的报损。 2、收购门店开业后第一次效期报表内的近效期商品报损。 3、鼠害：公司与门店按进价各承担一半的报损责任。 门店承担责任： 1、因门店管理不到位，导致商品出现失窃、调包、价格错卖、过期、破损、虫咬等情况造成的的商品报损。 2、门店因未执行公司通知的调库、退库指令造成的的商品报损。 四、报损流程 1、公司承担的商品报损 、门店每月8-10日将上一个月由公司承担的商品报损申请单（电子版）报商品部，商品部将门店标明质量原因的报损转交质管部，质管部1个工作日内完成审核。商品部在2个工作日内完成报损申请单审核，并将审核未通过的报损申请反馈门店。 商品部在第3个工作日将审核通过的报损目录汇总交由采购部，采购部1个工作日内完成是否可以退供应商审核。可退供应商的商品由商品部发出退货通知，门店按照商品退货

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