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文档简介

1、请购与审批控制流程+采购与验收控制流程1 请购与审批控制流程请购与审批控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1根据需求提出采购需求申请2汇总各部门的采购需求3库存分析、物资需求分析4编制采购申请单，提出申请5权限范围内审批6制定并完善采购实施方案7实施采购1需求部门采购部审核审批检查需求单等是否填写规范、资料是否完备采购授权与审批制度2采购部审核审批检查采购需求汇总表单是否填写正确、规范采购授权与审批制度3采购部仓储部监督需求分析、库存分析方法是否科学、合理采购授权与审批制度4采购部审核审批检查申请单是否填写规范、资料是否齐全采购授权与审批制度5财务部、主

2、管副总、总经理采购申请检查是否按规定权限范围进行审批，有无越权现象采购授权与审批制度6采购部审核审批检查采购方案是否科学，是否经过审批程序采购授权与审批制度7采购部仓储部、质检部监督采购过程是否符合国家与企业相关规定采购与验收控制细则2 采购与验收控制流程采购与验收控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1制定并执行采购计划与方案2供应商筛选、谈判，确定价格3签订采购合同或协议4到货核对5物资验收6出具验收报告7相关问题处理8物资入库与台账登记1采购部相关部门审核检查采购活动是否按照计划与方案进行采购与验收控制细则2采购部技术部、生产部、质检部审核审批检查是否按规定筛选供应商、采购价格是否合理采购与验收控制细则、供应商评价管理办法3采购部总经理法务部、行政部审核审批检查采购合同是否符合国家与企业规定，是否经审批程序采购与验收控制细则、合同法4仓储部采购部检查是否执行到货核对、物资与采购单是否相符采购与验收控制细则5质检部采购部、仓储部采购检查是否按照规定的验收程序进行验收采购与验收控制细则6质检部采购部、仓储部审核审批检查质检报告内容的真实性和数据的准确性采购与验收控制细则7采购部仓储部、供应商审批检查解决方案的可行性以及是否符合企业利益

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