防止禁止物质污染混入的管理规定

1、东莞市协新精密光电有限公司防止禁止物质污染，混入的管理方法WI-13A/0页 码第1页，共2 页1.目的为使本公司购买的原物料及制品的生产加工过程，成品储存及交货这各阶段，均能得以有效的、 完善的防护，确保各阶段中不会污染和混入到与环境关联的禁用物质，以保证制品中不含超出 规定标准的物质，以满足客户需求。2适用范围：凡本厂进料、生产制程、成品出货这各阶段。3. 权责：技术部：技术部分析员按原材料检验基准进行检查，发现不符合标准时判定整批不 合格，并将结果记录于原料入库检验记录表仓库：仓管员负责核对原材料数量、有效期、检查包装有无破损、核对原料环境符合性标识与资 料、标示与隔离存放。生产部：负责

2、现场标示与追溯管理。4. 定义：无5. 作业内容：5.1进料管制阶段：原材料供货商必须提供该批物料的下列资料：A .不使用环境管理物质保证书。B .成分表或MSDS。C.第三方试验室测试报告。上述资料若已得到时可直接使用，若客户有其它要求，需按客户要求执行。5.1.1进料检验需作相应验证记录，记录表中需明确入料单之批号，以确保后续追溯的唯一性， 且所有记录需保存三年以上。5.1.2仓库需建立有害物质超规品之专用区域（不合格区），收料人员依据进料检验人员判定后 的标示标签及检验记录，将物料做区位保管放置，针对不合格的原物料需立即移转至“ROHS不合格区”，以防止混入良品中被误用。5.2制程管制阶

3、段：5.2.1生产前制造单位领料生产，仓库发料人员及制造单位领料人员需依据原材料出库领用表 核对实物，确认外箱或外包装的标示后方发料至生产线使用。522首件管理时需对原物料、辅材及包装材料等进行确认，以保证生产之用原材料及相关周边 材料均符合绿色产品环境管理物质规定的管制范围的项目要求。5.2.3生产过程中应防止及避免其它非直接生产系列物质混入：5.2.3.1各制程中所涉及夹治具、机台设备，依据试产时成品之测试结果作相应之处理，不合格 则依产品检验与不合格品控制程序作业。523.3制程中技术部应针对不同产品所含物质成分的不同，每周对各镀种产品进行六价铬分析检测。5 . 3成品管制阶段：5.3.

4、1成品检验;依产品检验与不合格品控制程序 作业；技术部每周对各镀种产品进行六价 铬分析检测。5.3.2 检测ROH不合格品产品统一放置在仓库的“ ROH不合格品区”，以便区分隔离。5.3.3 针对判定合格的产品，在产品合格保证卡上填写ROHSa 一览里填写【OK字样,以确认制程的受控及追溯。5 . 4针对长期库存在仓库的原材料药水储存期限超过有效期的（没有有效期规定的按进库日期 1年内为基准），需依状态别按原材料检验基准作重新验证测试。5 . 5变更管理：依据变更管理规定作处理，以防止不符合的材料及未验证的材料被 误用.5.6治工具及设备的管制：5.6.1治工具及设备在导入时依基础设施控制程序作业 .5.6.2所有使用之治工具维护及保修必须制定保修计划.5.6.3保养单位确保所有治工具及设备在维护过程中不得混入有害物质，导致设备及治工具受染污.5. 7第三方检测公司现场使用的药液（包括前处理药液、电镀药液、后处