哈大客专12#梁场质量管理制度

1、工程质量管理制度1.总则1.1为确保12#梁场工程施工质量，提高工程施工管理水平，实现工程目标，特制定本制度。 1.2凡与本项目相关的质量管理活动，均适用本制度。2.质量管理依据：2.1国家和铁道部颁布的有关基本建设的政策和法规、技术标准、规范、规程以及有关客运专线、高速铁路的标准、规范、管理办法等。2.2哈大客运专线有限公司有关工程质量管理制度。2.3有关本工程的合同、文件、技术标准及业主有关本工程质量管理的文件、通知和会议纪要。经批准的有关本工程的设计文件（含变更设计）、施工组织设计。建设、设计、咨询、监理和施工单位各方联席会议纪要。2.4中铁大桥局下发的质量手册等相关质量管理性文件。2.

2、5主要技术标准和规范：客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件（铁科技2004120号）客运专线高性能混凝土暂行技术条件（科技基函2005101号）客运专线桥梁混凝土混凝土桥面防水层暂行技术条件（科技基函2005101号）客运专线桥梁盆式橡胶支座暂行技术条件（科技基函2005101号）客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准（铁建设2005160号）铁路混凝土工程施工质量验收补充标准（铁建设2005160号）客运专线铁路桥涵施工技术指南（tz213-2005）铁路混凝土工程施工技术指南（tz210-2005）铁路桥涵施工规范（tb10203-2002）铁路混凝土与砌体工程施工规范（tb10210

3、-2001)关于发布等两项铁路工程建设标准局部修订条文的通知（铁建设2007140号)关于发布等十九项铁路工程施工质量验收标准局部修订条文的通知（铁建设2007159号文件)3.质量方针、目标：3.1质量方针：严格标准，坚持创新，不断改进，质量优良。3.2质量目标：建成我国客运专线精品线，必保国内一流，力争世界一流。3.2.1 杜绝施工重大质量事故。3.2.2 分部工程质量合格。3.2.3 竣工文件做到真实可靠，规范整齐，实现一次交验合格。3.2.4 对工程质量自检检测率达到100，合格率达到100。4.保证措施4.1质量保证体系领导小组：组 长：郭 煜 副 组 长：叶荣华成 员：张 浩 施江

4、洪 张明辉 姚卫录 徐随安 王新博 刘春宝 李 志4.2质量管理工作职责：建立健全质量保证体系，项目部按照哈大客运专线有限公司的要求，制定本项目的具体质量管理办法，强化工程质量意识，大力开展全员、全过程的质量管理活动。4.2.1严格协力队伍管理，对所使用的外部劳务应进行技能培训和质量意识教育。4.2.2分部工程开工前，要编制详细的实施性施工组织设计，施工工艺与细则，优选施工方案，合理安排施工工序。制定质量保证措施，提出质量控制要点。严格要求各工序工程质量承包人，按照工程施工质量检验程序的规定，认真填报质量自检报表，并认真给予检查、认定。4.2.3对工程使用的原材料、成品或半成品应严格按相关规定

5、进行实物抽样检查并进行试验，经质检人员查验合格报监理工程师批准后方能使用。未经监理工程师签字的建筑构配件和设备，禁止在工程上使用或安装。4.2.4所有隐蔽工程隐蔽前均由项目部质检人员自检并办理规定手续，报驻地监理工程师现场检查，确认合格签署同意后，才能隐蔽。4.2.5严格执行工程质量的“自检、互检和交接检”的三检签认制度，凡应检查的工序必须经检查签认后才能转入下道工序施工；4.2.6对施工中发现设计图纸与实际不符或出现差漏错时，应及时向监理或设计单位反映，然后提出变更意见和建议，严禁擅自修改设计图。4.2.7建立健全工程检测机构，配齐检测设备和仪器，配足与承包工程相适应的检测人员。4.2.8主

6、动配合、支持现场监理工程师的工作，积极征求监理工程师的意见和建议，坚决执行监理工程师的正确决定，大力组织攻克质量通病的技术攻关活动。4.2.9搞好安全生产，实施文明施工。杜绝重大伤亡事故，确保环保、水保竣工验收达标。4.2.10按客运专线桥涵工程施工质量验收暂行标准及时组织对已完分项、分部工程的质量自检，按规定认真填报有关自检自评记录与报表，及时、准确、真实、完整地整理相关内业资料和施工日志。对各项工程质量资料进行分析整理，建立质量档案管理制度，为竣工验收提供详实的施工资料；4.2.11对工程施工质量实施全过程监控，对施工过程中的质量缺陷，及时采取措施予以消除；4.2.12针对工程特点和质量要

7、求，制定相应的劳动工资管理办法，切实做到质量与经济效益挂钩，并做到奖罚分明；4.2.13建立健全的质量监控系统和施工质量因素全面监控系统。5.附则5.1本办法由安质部负责解释。5.2本办法自2007年10月1日起实施。施工测量管理制度1.总则本项目施工测量工作必须要严格执行测量复核签认制，确保测量工作质量，防止出现错误，提高测量工作效率，在施工测量工作的各个程序中实行“双检制”。2.测量依据及设备2.1新建铁路工程测量规范2.2全站仪，水准仪等设备3.测量复核内容及要求3.1测量组应该对有关设计文件和监理签认的控制网点认真核对，测量资料应由2人独立进行，核对无误后应作记录签认，成果经项目技术主

8、管部门复核签认，总工程师审核签认后方可使用。3.2外业测量工作必须有校核观测点，并构成闭合检测条件，施工放样时必须坚持采用两种不同方法，系统比较，利用已知点进行引测，必须坚持先检测后利用的原则。3.3测量组对衔接上的测量工作进行互检复核。3.4测量组对控制网点和重大工程的放样进行复核测量，经项目技术主管部门现场进行检查签认，总工程师审核签认合格后，报驻地监理工程师审批认可。4.测量资料的保管：测量记录与资料必须分类整理，妥善保管，作为竣工文件的组成分类归档。4.1交接桩资料，监理工程师提供的有关测量控制网点，放样数据变更文件。控制底模采用6个点，侧模采用10个点，所有控制点均采用混凝土固结，其

9、上布置钢钉并涂上红油漆以便查找。4.2各工序测量原始记录，观测方案布置图，放样数据。4.3测量内业计算书，测量数据图表。4.4仪器、计算器具同期鉴定证书。4.5一切原始观测记录项目在现场记录清楚，不得涂改，不得凭记忆补记，补绘。记录中不准连环更改，不合格应重测，并注明观测者，观测日期，工程项目名称，气象条件，所使用的仪器型号，凡划去的观测记录，应注明原因，予以保存，不得撕毁。4.6内业计算前应复查外业资料，核对起算数据，计算书要书面整洁，计算清楚，格式统一，计算者、复核者要签认。 5.附则5.1本制度由测量组负责解释。5.2本制度自2007年10月1日起实施。施工测量复核制度流程图哈大客运专线

10、工程ta7 施工测量放样报验单工程项目名称：哈大客运专线工程 施工合同段: 编号:致 _ _ (驻地监理单位)：根据合同要求，我单位已完成 的施工测量放样工作，清单如下，请予以核验。附件：测量及放样资料。测量人： 审核人： 技术负责人： 日期：工 程 地 点放 样 内 容备注测量监理工程师结论：核验合格 纠正偏差后合格 纠正偏差后再报 驻地监理工程师意见： 测量监理工程师： 日期： 驻地监理工程师： 日期：注：本表一式2份，施工单位1份，驻地监理单位1份施工图现场核对制度1.总则1.1根据哈大客运专线有限公司工程质量管理制度的要求，为确保12#梁场预制箱梁工程施工质量，提高工程施工管理水平，实

11、现工程目标，特制定本制度。 1.2凡与本项目相关的质量管理活动，均适用本制度。2.编制依据和要求2.1 施工图核对依据2.1.1 国家有关法律、法规、有关规程规范。2.1.2 铁道部有关规章和规范性文件。2.1.3 工程建设强制性标准。2.1.4 初步设计批复意见。2.2 要求2.2.1 执行初步设计批复意见情况。2.2.2 执行工程建设强制性标准情况。2.2.3 核对施工图设计文件编制内容、深度和质量是否达到铁路基本建设项目预可行性研究、可行性研究和设计文件编制办法（铁建设199999号）的规定和有关规范、规程要求。2.2.4 核对工程措施、工程技术措施、施工过渡措施、安全措施。2.2.5

12、核对防火、节能、环保、水保措施。2.2.6 核对工程数量、设备和材料数量、用地数量、拆迁数量，并与初步设计数量进行对比；检查投资检算编制和工程投资控制效果。2.2.7 核对标准图选用。2.2.8 核对设计文件的总体性和专业间的衔接情况。2.2.9施工图是施工单位进行工程建设的重要依据，施工图现场核对是一项细致而重要的工作。根据铁路建设项目施工图审核暂行办法（铁建设200481号）的规定，结合哈大客运专线工程建设管理特点，为确保工程质量、进度和投资目标的实现，贯彻“要求全线建成我国客运专线精品线，必保国内一流，力争世界一流。确保主要承重结构的使用寿命满足100年的要求，主体工程质量实现“零缺陷”

13、。达到提高设计文件和合同要求的质量。在收到经咨询公司核查过的施工图后，及时组织专业技术人员和相关部门对施工图进行核对。施工图的核对按照铁道部批准的本工程建设规模、技术标准、工程投资、建设工期等要求进行。3. 施工图核对的组织与程序3.1 本项目施工图来自哈大客运专线公司咨询总部，加盖了咨询公司审核专用章的图纸为有效图纸，未盖专用章的图纸只能作为施工准备的参考资料。3.2 项目部收到来图后由项目部总工程师组织，工程技术部进行工艺性审核，确认工艺上可行与施工组织设计相适应时，记录并存档。由项目部总工程师下达使用通知，复印分发有关部门和作业队。3.3项目部进行技术性核查，包括：设计工程量、主要参数是

14、否相符；与合同条件是否相符；施工在技术上是否可行；与上报总体施组是否相符；设计图是否有不明确的条件等。3.4 项目部负责对施工图主要进行工艺性审核，设计参数在工艺水平上能否达到，结构与辅助设施是否匹配，结构施工与总体施组是否相适应。3.5 施工核对记录及核查存在问题的处理：图纸经现场核对后，核对组织者应将核对中提出的有关设计问题、需及时解决的建议，做好详细的记录。图纸核对记录上应填写单位工程名称，参加单位及参加核对人员名单。由工程技术部形成书面报告，报监理单位复核，监理单位复核后连同增加部分的内容一同报咨询公司审核，经咨询公司审核无误后报送业主审核，最后反馈到设计单位，经设计单位仔细校对后以书

15、面资料的形式连同施工图报送业主，业主批准后即可使用。3.6 施工过程中发现施工图问题立即以书面形式告知项目部，由其向咨询总部与设计代表形成意见后项目部按其决定意见进行施工。4. 施工图纸的管理施工图纸由工程技术部统一管理。工程技术部必须保存一份施工图原件。根据需要下发至有关责任部门。5.附则5.1本制度由工程技术部负责解释。5.2本制度自2007年10月1日起实施。施工图现场核对制度流程图施工设计图会审记录 编号：会审图纸名称图号会审地点日期会审主持人记录人参加人员：会审结果：项目总工程师/日期： 处理情况记录施工技术交底制度1.总则1.1根据哈大客运专线有限公司工程质量管理制度的要求，为确保

16、12#梁场预制箱梁工程施工质量，提高工程施工管理水平，实现工程目标，特制定本制度。 1.2凡与本项目相关的质量管理活动，均适用本制度。2.施工技术交底的目的和依据2.1施工技术交底的目的是为施工管理人员和作业人员准确了解和掌握工程内容、工程特点和难点、技术标准、施工方法、施工程序、工艺要求、质量标准、安全措施、工期要求等内容，做到心中有数，施工有据。技术交底工作是建设工程管理的重要程序和关键环节之一。为使哈大客运专线工程建设顺利进行，保质保量保期完成桥梁预制梁施工任务。2.2技术交底的依据是项目对应的各种施工规范、项目施工组织设计、施工方案、作业指导书和现场资源配置，生产条件情况。3.职责范围

17、工程项目开工前，应请业主组织设计单位进行设计交底和设计答疑，并索取书面技术交底及答疑材料。项目部应组织全体施工人员进行施工组织设计交底，由项目经理和项目总工程师根据已批准的施工组织设计，介绍工程概况、技术标准和特点、施工部署和任务划分、施工进度安排、施工方案和方法，安全技术措施、质量目标、材料设备供应以及各项管理措施等。4.技术交底程序及内容4.1技术交底程序4.1.1在工程正式施工前，在对图纸进行审核完毕后，由工程技术部根据图纸设计要求和相关标准、规范等，对各作业队及相关部门发放技术交底文件。4.1.2 项目技术交底分三级：项目部总工程师向项目技术及管理人员（必要时扩大到作业队长）进行施工组

18、织设计和主要工艺技术交底，项目技术及管理人员向班组进行分部分项交底，作业队长向作业人员交底。4.1.3 各分部、分项工程的施工均须进行技术交底，对一些特殊的关键部位，技术难度大的隐蔽工程，更应认真进行技术交底，对班组的交底应分批分段进行，并贯彻在整个施工过程中。4.1.4 对易发生安全事故和质量事故的工程部位及工序，在技术交底时，应着重强调各种事故的预防措施。4.1.5 技术交底必须在工程施工前进行，作为整个工程和分部、分项工程施工前的准备工作的一部分。4.2技术交底的内容：4.2.1 单位工程施工组织设计或施工方案；4.2.2 重点单位工程和特殊分项工程的设计图纸，根据工程特点和关键部位，指

19、出施工中应注意的问题；4.2.3 保证施工质量和安全必须采取的技术措施；4.2.4 各交叉或平行作业过程中如何协作配合，在技术措施上如何协调一致；4.2.5 初次采用的新结构、新技术、新工艺、新材料、新设备在使用过程中的注意事项；4.2.6 图纸审查中提出的有关问题及解决方法；4.2.7 设计变更内容；4.2.8 夏季、冬季、雨季等特殊条件下的施工要求。4.3分部、分项工程技术交底的主要内容4.3.1 项目规模及主要工程量施工图纸；4.3.2 重要的分部、分项工程的具体部位、标高和尺寸，预埋件，预留孔的位置及规格等；4.3.3 分项工程工艺流程以及各工序中应注意的事项；4.3.4 劳动力组织和

20、人员安排、设备配置及操作方法、材料使用情况等；4.3.5 建筑物的测量定位以及复核工作；4.3.6 结构用材料的验收，钢筋连接，混凝土试验工作的具体要求；4.3.7 重要部位在冬、雨季节等特殊条件下施工的操作方法及注意事项；4.3.8 保证施工质量和安全的具体措施以及重要工序的施工预案等。5.存档所有技术交底均应形成书面记录予以存档。6. 附则6.1本制度由工程技术部负责解释。6.2本制度自2007年10月1日起实施。7.附件技术交底表格。设计单位技术交底程序框图施工组织设计和重要工艺技术交底程序框图 分部、分项工程技术交底程序框图 哈大客运专线工程技术交底工 程 项 目合 同 号单位工程名称

21、施工单位里 程交底日期交底地点交底内容：交底接受人交底人审核人注：驻地监理抽查。 开工报告申请制度1.总则为严格执行建设程序，确保哈大客运专线工程建设顺利进行,圆满完成箱梁预制任务，特制定本办法。2.程序2.1基本建设工程开工报告是加强基本建设前期工作的重要举措之一。凡属哈大客运专线工程新建、改扩建或停建后复工的单位工程，都应在正式开（复）工之前办理开工报告申请手续。2.2哈大客运专线工程的开工是指设计文件中规定的永久性工程第一次开始施工，开工报告需向哈大客运专线有限公司工程管理部申请。分期建设的项目，其开工建设是指第一期工程开始施工，由施工单位负责办理。2.3单位工程的开工，是指正式工程开始

22、施工之前的准备工作，如平整场地、拆迁建筑物、临时通信及临时便道施工等不算正式开工。2.4按照哈大客运专线工程施工监理合同专用条件规定，除施工标段、控制工程及铺架工程的开工报告均应向哈大客运专线有限公司工程管理部申请外，其余单位工程均应向咨询单位总监申请，单项工程向相应标段的监理（分）站申请。2.5工程开工前，应做好各项施工准备工作和施工图纸综合审核工作，经检查合格后，才能申请开工。工程开工必须具备以下条件：2.5.1经批准的设计文件、施工图纸或施工资料能满足施工需要，符合铁道部鉴定批复意见。2.5.2征地、拆迁、城市规划、环保评估已经完成。2.5.3中线复测及工点放线已经进行，施工桩完备。2.

23、5.4施工组织设计已经编制完成，并已经咨询单位和公司审核批准。2.5.5施工图审核工作已经完成。2.5.6机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要。2.5.7质量保证体系、安全保证措施已经建立和健全。2.5.8工地试验室已经建立，并能满足施工的需求。材料试验已经完成。2.5.9工地布置、施工用水、用电、便道等临时工程能满足开工要求。2.6、开工报告格式采用哈大客运专线工程施工监理实施细则中的表格。3.附则3.1本制度由工程技术部负责解释。3.2本制度自2007年10月1日起实施。4.附件见下表格。开工报告申请制度流程图咨询单位审查监理单位审核建设单位批准工程部填写开工申请开工条件设计文件图纸

24、施工复核测量进场设备施组报批进场材料检验水电路通环境保护满足要求征地拆迁完成是否有误或未完成整改有否哈大客运专线工程分部工程开工报审表工程项目名称: 哈大客运专线工程 施工合同段: 编号: 分部工程名称里程/部位申请开工日期计划工期致 （驻地监理单位）：我方承担的 工程，已完成各项准备工作，具备了开工条件，特此申请施工，请核查并签发开工指令。附件：1、开工报告2、（证明文件）施工单位（章） 项目负责人 日 期 审批意见：驻地监理单位（章） 总监理工程师 日 期 注：本表一式2份，施工单位1份，监理单位1份。 隐蔽工程及关键部位验收制度1.总则隐蔽工程及关键部位验收是指为下一道工序所隐蔽的的工程

25、项目，依据设计要求和各种施工规范，隐蔽前必须进行质量检查，有施工项目负责人组织施工人员、质检人员，按程序请监理检查，为使哈大客运专线工程12#梁场建设顺利进行，保质保量完成桥梁施工任务，特制定本制度。2.职责与内容2.1职责12#梁场项目部的产品质量检查机构为安质部，负责所有产品全过程的质量检查工作，并监督生产单位的工艺执行情况，以保证桥梁产品质量。2.2质量检查工作内容2.2.1 箱梁隐蔽工程：内容包括：箱梁的钢筋品种、规格、数量、间距、接头情况及除锈、代用变更情况。2.2.2 箱梁预应力筋、预应力孔道的直径、位置、坡度及接头情况、孔道绑扎牢固等的情况。2.2.3 现场结构焊接,包括焊条牌号

26、（型号）焊口尺寸、焊缝长度、高度及外观清渣等。2.2.4 桥面防水层下找平层的平整度、坡度、尺寸。2.2.5预埋件规格、数量及埋置位置。2.2.6 箱梁内绝缘防腐。2.3工序过程检查2.3.1关键工序的定期检查工序检查是在自检基础上，对关键工序：模板验收、钢筋绑扎、预应力系统张拉压浆进行定期抽查；对立模、管道压浆由项目部工程技术部进行复检，并做好记录，以便对生产过程中的各个工序进行严格的质量把关。2.3.2制定质量检查计划，对隐蔽工程、关键工序和主要项点合理设置检查工和测试点，并指导质量控制人员做好检查工作；定期对产品质量进行系统分析，及时反映生产状况及产品质量情况。2.3.3在检查中督促生产

27、部门坚决贯彻工艺纪律和文明生产未经检验或检验不合格的工序，不准转入下道工序，未经检验或检验不合格的产品，不准出场。2.3.4系统地收集积累数据，按月上报质量统计分析报表和质量动态；发现质量问题及时整理，汇报到领导及有关部门，以便对质量问题正确、及时地处理。2.3.5为保证产品的高质量，对生产工序过程中的隐蔽部位和关键部位，建立三级检验制度，“自检、互检、专检”。先由各个工班的班长进行检查，检验合格后填写工艺传票由生产部下属质检班进行复查，复查合格后再由安质部派人进行专检，通过这三级检验，更好的保证了产品的质量。制定质量和安全管理办法，奖惩措施，对发现问题，提出合理化建议的给予一定的奖励，对于屡

28、犯错误，不按照设计图纸、工艺规程操作的给予一定的惩罚。2.4 隐蔽工程、关键工序的跟班检查主要包括钢筋绑扎、预应力筋张拉及混凝土的拌和检查，在生产中若无专职检查人员跟班检查，该关键工序不得进行。跟班人员须按工艺标准严格监督，并认真做好记录，发现问题及时汇报、处理。2.5预应力管道检查对预应力管道实行定期、不定期地抽查，若发现问题则进行加倍抽查，并将发现问题向主管领导汇报，并通知安质部，督促其改正。工序抽查频率每周抽检一次，并做好记录。2.6半成品及成品检查2.6.1半成品检查指钢筋半成品等的检查，目的在于及时发现生产中存在的问题，并使其尽快得到处理。成品检查指对箱梁主体结构按有关标准进行验收。

29、半成品，成品检验中，着重要对其关键部位的外观外形尺寸进行检查，要按规定做好各种记录，并做到数据齐全准确，签字完整。并作好记录的存档工作。 2.6.2检验中若发现重大质量问题，要及时向主管领导汇报，并通知安质部，由安质部做好标记；对于半成品检验中外观方面出现的惯性质量问题，要及时填写纠正预防措施实施情况及验证表，交于生产部门，由生产部门进行处理。 2.6.3隐蔽工程和关键部位的检查人员必须有安质部的质检人员参与，按监理规范要求，对相关工序的检查要及时通知监理检查，否则将视为不合格工序，不得进入下道工序。参与的质检人员必须经过有关部门的培训。 3.附则3.1本制度由工程技术部负责解释。3.2本制度

30、自2007年10月1日起实施。关键工序检验流程图隐蔽工程检验程序钢筋安装检查证编号:铁程检-28 大桥第 号墩(台) 工程处本桥墩(台) 施工部分混凝土由标高 米至标高 米一段内所绑扎钢筋已于 年 月 日经检查完毕，结果如下:1.钢筋数量和规格与原设计 ,其中 业经呈准变更,详见附图 。2.钢筋或蹬筋布置与原设计 ,其中 业经呈准变更,详见附图 。3.钢筋 除锈, 调直。4.钢筋或蹬筋与钢筋联接处均用 号钢丝扎牢。5.钢筋中断处采用 接,接头长度 cm,其断头接头数量为 。6.钢筋下用 垫,防止钢筋移动采取 。7.模板与钢筋之净距最少为 cm,最大为 cm。8.活动支座处钢筋安置情况 9.固定

31、支座处钢筋安置情况 根据以上检查结果,认为合格。施工单位:第 桥梁工程队 填表 主管工程师： 质检工程师： 总工程师： 驻地监理工程师： 日期：施工工艺流程设计、试验制度1.总则通过编制施工工艺流程，制定施工工艺方法，并对工程项目施工过程的物资材料、过程工序和完成结构物的检验和试验进行控制，确保工程质量满足合同要求，实现创优规划。2.适用范围适用于哈大客运专线工程箱梁预制质量管理体系所覆盖的工艺流程设计和试验控制。3.职责3.1总工程师负责本工程项目的施工工艺流程设计和试验控制管理的领导工作。3.2工程技术部工程技术部是本制度实施的主管部门，负责施工工艺过程和试验的监督、检查和指导。负责本工程

32、项目施工过程工序的设计。3.3安质部安质部负责对施工工艺过程控制的检验。3.4试验室试验室负责完成结构物的检验和试验的具体实施及各种试验检验报告单的保管。4 工作程序4.1材料检验和试验4.1.1进货验证4.1.1.1接收来自物资合格分承包方和顾客提供的与工程有关的所有产品，在入库或进场前，材料员和仓库保管员必须依据进货通知单和订购合同，采取检查外观质量；核对产品标牌、规格、型号、数量；测量和度量产品几何尺寸；审核“产品质量证明文件”和“质量试（检）验报告”等工作进行检查。4.1.1.2有特殊质量要求的产品的验收，应在施工组织计划中规定。材料员和仓库保管员会同技术员按照项目施工组织计划的要求进

33、行验证。4.1.1.3没有接到质量证明文件或质量证明文件不齐的产品和经检验试验质量不合格的产品，不得验收入库或进场。4.1.1.4经验证合格的质量证明文件，仓库保管员和质检员按点验单进行编号，并注明批量，登记在进货检验记录备注栏内，存入材料质量证明档案。并及时将合格的质量证明文件转交安质部一份。4.1.2进货物资的复验使用前必须经过复验的产品，要按规范要求进行复验，未经复验或复验不合格的物资按不合格品处理，禁止发放使用。必须经过复验的产品主要有：4.1.2.1钢材4.1.2.2.水泥4.1.2.3对检验和试验结果有争议的物资4.1.2.4顾客或监理代表要求复验的物资4.1.3试验室负责复验物资

34、的取样送检，并及时取回试验报告送安质部。4.1.4对检验试验状态有变化的物资应及时更换状态标识牌。确认不合格的物资，物机部办理退货、更换或作废等处理。4.2施工工艺设计和试验4.2.1工艺流程设计4.2.1.1按照哈大客运专线公司下发的箱梁预制设计图纸及相关的规范、标准，对箱梁预制的整个工艺流程进行设计，工艺方法进行改进，以更好的保证产品的质量。4.2.1.2工艺流程的设计必须满足设计的技术要求、质量要求、工程数量要求、工期要求。4.2.1.3工艺流程制定完毕后，须由技术主管部门负责人复核通过，再交总工程师审核批准方可实施。4.2.1.4在施工过程中，应严格按照工艺流程的施工方法进行，如施工方

35、法与实际操作有矛盾，应立即向工程技术部反映，工程技术部应派人员到施工现场进行校验，如属实则立即发放工艺方法更改方案，更改方案应有技术主管部门负责人复核签字，总工程师审核签字。4.2.2过程试验4.2.2.1项目部过程试验执行国家和各部委颁发的工程试验规定。4.2.2.2试验室不能完成的过程试验，由试验室负责对外委托试验申请报告的提出、取样和送检。总工程师审批后，送交国家法定测试机构或有资质的对外测试单位进行试验。试验结论交总工程师阅后，由试验室负责试验报告的收存。4.2.2.3自行的过程试验由试验室负责。执行国家建筑安装工程质量检验评定统一标准及相关标准，并填写质量记录表格，报总工程师核定并签

36、字。4.2.2.4特殊项目的试验按工程项目施工组织计划中的要求进行。4.3不合格品的处置试验中发现不合格品时，执行不合格品的控制程序。4.4试验记录试验记录应及时整理、保管。项目完工后，将上述记录整理报项目工程管理部归档。5.附则5.1本制度由工程技术部负责解释。5.2本制度自2007年10月1日起实施。 混凝土试验程序流程合格不合格、根据规范要求对进场原材料的各项指标进行试验数据评定确定试验室配比试配并优选换算施工配合比按施工配合比拌制砼该批材料不用查找原因并局部调整计量误差检测水灰比控制含气量控制塌落度控制含砂率控制不合格编制并签发数据不合格取样、制模、养护测28天抗压强度复核整理数据非破

37、坏钻芯取样 检验结构物强度复合评定结果是否合格该构件报废处理是否符合设计要求投入使用并在浇注地点再次检测不合格合格合格合格检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度1.总则工程施工质量验收时按从检验批到分项工程、分部工程、单位工程的顺序进行。检验批验收是工程施工质量验收的基本单元，是分项工程、分部工程和单位工程施工质量验收的基础。分项工程、分部工程和单位工程施工质量的验收，是在检验批质量验收合格的基础进行的。2.质量验收工作遵循原则做好工程施工质量的验收，保证工程施工质量验收工作的质量，首先必须执行下原则：2.1本工程施工质量验收的依据是各专业验标和相关专业验标，各项验标均具有强制性

38、。除此之外，均不得作为验收依据。2.2按图施工是施工的重要原则，勘察设计文件是施工的依据，施工中不得随意改变勘察设计文件。如必须改变时，应按程序进行设计变更，施工质量也应符合变更后的勘察设计文件要求。2.3参加施工质量验收的各方人员，是指参加检验批、分项工程、分部工程、单位工程施工质量验收的人员，这些人员应具有相应的资格，即持证上岗。现我部在岗专职质检人员12人，其中质检工程师6人，专职质检员6人均持证。在后续工程施工中，将视工程进展情况，及时调整，适当增加专职人员，以满足工程施工要求。2.4施工单位是施工质量控制的主体，应对工程质量负责，其工程施工质量必须达到验标的规定。2.5对隐蔽工程在施

39、工完成后应先行检查，符合要求后填报相关资料报现场监理验收。2.6检验批质量验收主要是对主控项目和一般项目的检查验收。只要这些项目的质量达到了铁路桥涵工程施工质量验收标准、客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准和铁路混凝土工程施工质量验收补充标准的规定，就可以判定该检验批合格。3.检验批的验收3.1检验批合格质量的规定主控项目的质量经抽样检验合格，要特别注意的是主控项目中有允许偏差的抽检点，其实测值必须在允许偏差范围内，不允许超差；一般项目的质量经抽样检验合格，当采用计数检验时，除有专门要求外，对于一般项目中有允许偏差的抽检点，合格点率达到80%及以上，且其中不合格点的最大不得在于规定允许偏差

40、的1.5倍。3.2检验内容对检验批的质量验收内容分为实物检查和资料检查两个方面。3.2.1实物检查3.2.1.1对原材料、构配件和设备等的进场验收，是把好施工质量的第一关，应按照专业验标制订的明确的检验项目和抽样方案进行检验，自检合格后经专业监理工程师检验合格并签证后方能进行下一道工序；3.2.1.2对施工过程中较为重要的如混凝土强度等的检验，应按现行国家和行业标准及各专业验标规定的方案进行检查；3.2.1.3对工程实体中以计数检验的项点是按各专业验收标准规定的方案进行检查，并按抽查点总数的合格率进行判定。3.2.2资料检查：即书面检查。检查内容既包括原材料、结构配件和设备的合格证及其他质量证

41、明文件（即厂家或供货商提供的各种相关文件），又包括施工过程中的自检、交接检验记录、隐蔽工程验收记录以及各种检验、检测报告。3.3质量判定检验批的合格质量主要取决于主控项目和一般项目的检验结果。3.3.1主控项目：是对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定作用的检验项目。主控项目所规定的质量要求必须全部达到合格。主控项目主要包括以下三个方面的内容：主要材料、构配件和设备的材质、规格、数量等，如钢筋、水泥、电缆的质量，检查出厂合格证及有关质量证明文件，并对重要的性能指标进行检验或试验，安装数量要符合设计要求。结构的强度、刚度和稳定性及工程性能等，如混凝土的强度、电气绝缘性能、防雷接地性能、系统运转试

42、验等。工程实体的关键几何尺寸，如涉及限界的结构外形、设备安装位置，以及有允许偏差但必须控制在允许偏差限值之内不能超差的项目。3.3.2一般项目：是除主控项目以外的检验项目。这些项目虽然不像主控项目那样对工程质量起决定性作用，指标可放宽一些，但对结构安全、使用功能和工程外观等有较大影响，同样要求全部达到合格标准。但对于有允许偏差的一般项目，当采用计数检验时，除有专门要求外，合格点率应达到80%及以上，且不合格点的最大偏差不得超过规定允许偏差的1.5倍。如下列两种情况：给定允许偏差值的项目：如结构或构件的截面几何尺寸允许偏差20mm、与设计中心线允许偏差差10 mm、表面平整度5 mm等，要求合格

43、点率应在80%及以上，且不合格点的偏差值不能大于允许偏差值的1.5倍。要求大于或小于某一数值的项目：即给定了一个最低或最高值，而在一个方向不控制，要求80%及以上测点的数据大于或小于给定的数据值。3.4工程质量不符要求时的处理情况3.4.1工程施工质量不符合要求的情况，多出现在检验批质量验收阶段，会直接影响相关分项、分部工程质量的验收。3.4.1.1对于返工重做、更换构配件或设备的检验批，应重新进行验收。当重新检查后，检验项目合格的，应判定该检验批合格。3.4.1.2个别检验批试块试件的强度不能满足要求的情况，包括试块试件失去代表性、试块试件丢失或缺少、试验报告有缺陷或对试验报告有怀疑等。这种

44、情况下，应按规定程序由有资质的检测单位进行检测。如果测试结果证明该检验批的质量能够达到原设计要求，则该检验批予以合格验收。3.4.2以上两种情况的处理，没有造成永久缺陷，没有降低工程的质量标准，不会影响结构安全和使用功能，应属于正常验收的范围。但虽然这两种情况的检验批质量经处理或检测鉴定后达到了设计要求，符合验标的规定，予以合格验收，但毕竟说明施工过程质量控制存在缺陷，应引起高度重视，采取有力措施，最大限度减少甚至消除这类返工、检测鉴定项目。3.4.3对已经确定的不合格品，根据情况返工以达到规定要求或报废。由相关部门填写和,并制定纠正预防措施计划,按规定进行跟踪验证。在返工或返修后应重新进行检

45、验和试验。4.分项工程的验收4.1分项工程质量验收合格的规定：分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定；分项工程所含的检验批的质量验收记录完整。4.2分项工程质量验收是对其所含检验批质量的统计汇总：主要是检查核对检验批是否覆盖了分项工程范围、检验批验收记录的内容及签字是否齐全正确。特别要注意的是，一些项目不一定出现在每一个检验批中，可能几个检验批才出现一次，如实体的高程、垂直度等，应注意检查，不能漏缺。如检验批质量不合格，不能进行分项工程的质量验收。5.分部工程的验收5.1分部工程质量验收合格的规定：分部工程所含分项工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；有关结构安全及使用功能的检验和抽

46、样检测结果应符合有关规定。5.2分部工程质量验收包括以下三个方面的内容：分部工程所含分项工程的质量均应验收合格。此项也是统计汇总工作，应注意核对有没有缺漏的分项工程，各分项工程验收是否正确等。质量控制资料应完整。这也是一项统计汇总工作，主要是检查检验批的验收资料、施工操作依据、质量记录是否完整配套，是否全面反映了质量状况。有关结构安全及使用功能的检验和抽样检测项目是否有缺漏、检测记录是否符合要求，检测结果是否符合验标的规定和设计要求。6.单位工程的验收6.1单位工程所含分部工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；所含分部工程有关结构安全和使用功能的检测资料应完整；主要功能的抽查结果应符合有

47、关标准规范的规定；观感质量验收应符合要求。6.2单位工程质量的验收是建设活动各方对施工质量控制的最后一关。分部工程质量、质量控制资料、检测资料及抽查结果、观感质量均应符合验标的规定。6.2.1单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。主要是检查分部工程验收是否正确，有无缺漏。6.2.2质量控制资料应完整。应视工程特点和已有的资料情况而定，重点是看其是否反映了结构安全和使用功能，是否达到了设计要求。质量控制资料的项目应严格按“单位工程质量控制资料核查表”进行核查，做到项目全、资料全、数据全。6.2.3单位工程所含分部工程有关结构安全和使用功能的检测资料应完整。对分部工程进行的有关结构安全和使用功能的检测，目的是确保工程的安全和功能，保证工程的最终质量。除在施工过程中应做的外，还应在单位工程验收时，进行核对、确认。6.2.4主要功能的抽查果结符合有应关标准规范的规定。为了保证工程的使用功能，有的项目的检测是在分部工成后即进程完行位，单工程验收时不再重复；有的在单位工程全部完成后行，进抽查项目由验收组确定，抽查结果应符合有关标准规范的规定。6.2.5观感质量验收应符合要求。观感质量验收是一项重要的评价工作，是实