公司质量管理策划实施方案

1、质量管理策划方案编制：审核：批准：XXXXXXXXX电缆有限公司质量过程管理方案公司质量管理体系建立于2002年，经过10几年来的发展，现在需要制定公司在新的内外部环 境下的推进方案：一、公司最高管理者根据质量管理体系标准和公司的战略方向编制了新的质量“管理手册”。制定了质量方针：“质量第一、用户至上”。二、根据质量方针公司制定了长远（5年）战略目标。并制定了每一年的质量目标。例如 2013年的质量目标：产品一次交验合格率96%;顾客满意度为85分，每年递增XXX三、质量管理体系深入推进的策划方案1、为了更好地开展质量管理工作，质量管理人员了解并掌握了质量管理体系的主要模块 和相关内容。在对企

2、业的内外部环境充分分析的基础上制定了质量管理体系九大模块，具体模厂f6 质量控制体系 形成体系，综合管控和评比J7质量改进体系 纠正、预防、及时改善全面推进8 质量成本管理体系质量成本的核算、分析、报告与控制块构成如下图所示：1.内部质量审核与认证管理体系确保 企业内部质量管理有章可循2 采购质量管理体系从源头规范产品、备件、供应商的进入 3制程质量管理体系 从生产工序、过程检验确保质量4 产品质量管理体系规范半成品、成品、不合格现象9 服务质量管理体系服务过程、质量纠纷、客户投诉管控5 检测器具质量管理体系丿规范管理，确保测量效度和可信度2、针对质量管理体系的各个模块，本公司分别从岗位职责、

3、管理制度、工作流程、执行 工具、实用表单和实施方案六个维度进行了详述，具体内容如下图所示。质量管理人员只要掌握了每个模块体系中的相关内容， 并按照体系中的要求和标准进行规 范化管理，确保“人人有事干，事事有规范，办事有流程，做事有工具，执行有表单，工作有方案”，才能提高企业质量管理的整体水平，从根本上提升企业的执行力，增强企业的竞争力。 公司针对质量管理的六个维度对公司的管理人员进行培训使各个管理人员掌握质量管理的理论并能够把这些理论转化为实际的工作能力。3、质量管理六维度的落实1）用科学的方法建立岗位职责：岗位职责是指每个岗位所要求的需要完成的工作内容以及在岗位上应当承担的责任范围。 企业设

4、计岗位职责为第一个维度的目的， 是对质量管理岗位进行合理有效的分工， 促使质量管 理人员明确自己的岗位职责，认真履行岗位职责，以便出色地完成岗位任务。工作分析的系统模型：设计岗位职责必须进行系统的工作分析，包括建立系统模型、规范 流程、信息来源、设计方法、模板设计、具体编写要求和注意事项等。这是我们公司编写岗位 职责的方法：工作分析系统模型：管理者征求 客户合作伙 伴意见定性方法： 对同类公司 研究、问卷、 访谈等定量方法：PAQ、FJA 等综合分析法收集信息方法职位目的 任务 职责职位关系 工作流程 业绩标准 工作权限 必要知识 所需技能 必要经验 胜任能力工作概要 职责任务KPI组织图表知

5、 识、技能与 用途能力要 求、行为标 准等。组织管理的 短板与问题战略传递组织设计流程设计工作设计HR规划招聘选拨HR配置培训开发绩效考核职位评价薪酬管理 职业生涯管过程工作分析的过程计划阶段Wor探组织结构图探收集岗位信息*部门工作说明书探职责的分配探全面的访谈*岗位工作说明书探高层的意见探实地观察*管理者与任职者j探问卷调查等信的一致理解*优化职责分配息收集方法探整理职责分配 探分析勾通和编制书面文件* 。r资源输入成果输出通常会经历下面五个阶段岗位职责的信息来源：企业在设计质量管理人员的岗位职责时， 首先应了解各种岗位职责 的信息。岗位职责的信息来源如下图所示。岗位职责的设计方法：公司在

6、设计质量管理人员的岗位职责时，主要运用以下三种方法，具体如下图所示。按照以上的程序公司完成了公司各类人员的岗位职责的修订编制。2）设计各类工作程序和制度制度是企业为完成其组织目标、维系其组织稳定，针对生产经营及管理活动制定的具有普遍约束性、 反复适用性、权利义务并存的行为准则。管理制度一般指企业为完成某项任务或目标，要求相关人员共同遵守的办事规程或行动准则。质 量管理制度设计作为质量管理各体系中的一个维度，主要作用是使质量管理人员能够按照制度的规定开展 工作，确保工作的规范化、标准化。在设计规章制度时遵守的三规范、三符合设计规范具体说明三符合符合管理者最初设计的状态符合企业管理的原理符合客观事

7、物发展规律和规则三规范规范制度制定者品行好，为人处事公正、客观，有较好的文字表达能力和分析能力 熟悉企业各部门的业务及具体工作方法 了解国家法律法规、社会公共秩序和员工的风俗习惯 明确制度的制定、审批、修改、废止等程序及权限制度所依据的资料必须全面、准确，能够反映生产经营活动的真实面 貌规范制度内容制度内容不违反国家法律法规和公德民俗制度体系完善、科学、系统，内容规范、有效、有的放矢形式美观，制度框架格式统一、简明扼要、易操作、无缺漏语言简洁，条理清晰、前后一致、符合逻辑规律制度的可操作性强，注意与其他规章制度的衔接规定制度涉及的各种文本的效力，并以书面或电子文件的形式向员工 公示或向员工提供

8、接触标准文本的机会规范制度实施过程明确培训及实施过程、公示及管理、定期修订等内容营造规范的执行环境，减少制度执行过程中可能遇到的阻力规范全体员工的职责、工作行为及工作程序制度的制定、执行与监督工作应由不同人员负责记录并保存制度执行的情况管理制度的设计步骤一套体系完整、内容合理、行之有效的企业管理制度应达到“三符合”、“三规范”及其他要求制度要为企业运营和发展服务，企业应以适当方式向全体员工公示，以示制度生效，便于员工遵守执行企业在设 计质量管理制 度时，首先要 明确需解决的 问题及所要达 到的目的，其 次要定好位， 并开展内、外 部调研，明确 制度规范化的 程度，统一制 度格式等。具 体而言，

9、质量 管理制度的设 计步骤如图所 示。3）公司设计工作流程方法工作流程指工作事项的活动流向顺序，主要包括实 际工作中的工作环 节、步骤和程序。在 工作流程中，组织系 统内各项工作之间的 逻辑关系是一种动态 关系。工作流程作 为体系中的一个维 度，主要采用流程图 的方式进行设计。工 作流程图是通过适当 的符号记录全部工作 事项，用以描述工作 活动的流向顺序。工 作流程图由一个开始 节点、一个结束节点 及若干中间环节组 成，中间环节的每个 分支也要有明确的判 断条件。质量管理流程体 系设计质量管理的 核心流程包括内部质 量审核与认证管理流 程、服务质量管理流 程等，具体内容如图 所示。流程活动分析

10、进行流程分析，首先要找出、定义需要分析的流程，然后进行分析。流程分析的内容如 下图所示。内容一分析业务流程中的顾客及顾客需求，分析业务流程是否满足顾客的 需求，分析目前的业务流程是否为最佳解决方案内容二y分析整条流程运行所消耗的资源，包括人力、时间、财务等资源， 分析这些资源是否得到了充分运用，是否存在压缩的空间内容三分析业务流程的瓶颈环节，以消除这些瓶颈的消极影响内容四分析业务流程的内部控制及控制风险，分析整条流程的控制程序是否 设置健全并得到遵守内容五分析业务流程的稳定性，分析流程在执行过程中由于人为因素的影响 而产生的流程变动风险质量管理流程设计步骤质量管理流程设计是指对需要设计或再造的

11、包括采购流程等在内的业务流程进行分析， 确定流程的主要环节及参与部门，并对其操作进行明确说明，最终成果用书面形式展现出来以 便推进实施的过程，具体步骤如右图所示。1.初步确定流程4.精调、改进流程2.界定流程范围和参与部3 .绘制流程图，并进行研究5瞄准标杆，对比研究6.试行流程，收集信息7分析研究反馈的信息8.设计并实施流程改进理顺工作过程，找出过程中的关键环节以及它们之间的相互关系界定流程范围，确定参与该工作过程的各个部门（或各个岗位）以 及它们的职能与作用绘制管理流程图所有与流程相关的人员认真研究和分析流程的准确性通过审核、讨论，对流程进行精调，对不当之处进行调整和修改找出流程设计工作做

12、得较好的企业作为“标杆” 找出本企业流程设计的不足，并加以改进，进行对比研究,在工作中试行流程，注意收集相关人员在执行过程中的反馈信息对收集到的反馈信息进行认真的分析与研究9 .最终确定流程Word完在对反馈信息进行分析与研究的基础上，改进现有的流程图并重新 、绘制企业管理层正式公示经过实践检验的流程图，并将企业所有的流程 .图汇集成册4）我们设计了质量管理的流程以后又进一步设计了质量管理的执行工具（具体的作业指导书）我们在设计执行工具时把握了三个要点： 具有实用性能够帮助质量管理人员切实解决工作中出现的相关问题 具有指导性在实际工作中能够对质量管理人员起到引导作用 具有操作性能够让质量管理人

13、员在开展质量管理工作时拿来即用5）实用表单的内容设计要求实用表单的内容主要按照以下四点要求进行设计，具体如下图所示 简明扼要、工整、准确表单内尽可能少用标点符号 意思表达要到位，不要模棱两可 数据要为下一步统计分析打好基础6）实施方案设计方案一般包括指导思想、主要目标、工作重点、实施步骤、政策措施、具体要求等内容。 实施方案设计步骤方案是指工作或行动的计划或针对某一问题制定的规划。 质量管理方案包括质量管理工作 操作方案、质量管理活动实施方案、质量管理相关问题的解决方案等。质量管理方案的设计步 骤如下第1步：确定方案目标主题方案的目标主将题，力求主题明晰，重点突出第2步：收集方案相关资料围绕目

14、标主题，通过多种方式收集信息资料第3步：调查内外部环境态势围绕目标主题，进行全面的外部环境调查，掌握第一手真实资料第4步：整理与分析资料综合调查的一手资料和现有的二手资料，整理成为对目标主题有用的情报第5步：提出具体创意/措施根据企业的实际需要，提出方案策划的创意/措施，并将创意/措施具体化第6步：选择、编制可行方案将符合目标主题的创意细化成具体的执行方案第7步：制定方案实施细则根据选定的方案把各功能部门和任务加以详细分配， 分头实施，并按进度表与预算表进行监控第8步：结合内审和管理评审，制定检查、评估绩效办法。针对策划的方案提出详细可行的检查办法、评估标准及成果提升措施7）过程流程识别、确定

15、流程之间的联系：质量管理体系过程流程图目录序号文件编号文件名称页次1过程管理体系流程总图032业务计划流程043信息管理流程054数据分析流程0 65供应商产品批准流程076新产品试制流程0 87持续改进管理流程098产品安全性控制流程109合同评审流程1210设计控制流程1 411设计变更管理流程1 612文件和资料管理流程1713采购控制流程1914供方控制流程2115顾客财产管理流程2316:工装模具管理流程2517设备管理流程2718生产计划管理流程2919进货检验管理流程3020过程、成品检验管理流程3121检验、测量和试验设备管理流程3222不合格品处理流程3323纠正和预防措施管理流程3424质量记录管理流程3525体系、过程、产品审核管理流程3626培训管理流程3727j服务管理流程3828顾客抱怨退货管理流程3929质量成本管理流程4130管理评审流程4231风险识别、分析、管控流程4432企业环境分析流程468）质量管理的有效性产品质量逐年提升的证据（也可是故障率降低的统计数据） 开展质量管理活动的有关证书“产品质量 AAA”级企业开展QC活动和申报专利及表彰获奖者的决定。申报市长质量奖。9）公司推行的质量管理体系还制定了质量管理的持续改进的措施：公司制定了质量管理的流程，推行的方案，不光是在内审，外部审核、管理评审、每周的质量问题分析会对发现的问题进