内部审核报告

1、内部审核报告审核日期： xx 年 3 月 26 日（xx 年度）目的：检查本公司自 xx 年度自上次内部审核及外部审核获取证书以来实施的管理体系是否符合 ISO9001：2008 标准要求，是否持续有效的得到实施范围：管理体系覆盖的所有部门、场所和活动依据：审核依据：GB/T19001-2008 GB/T24001-2004GB/T22000-2006法律法规GB/T 27341-2009GB/T 27342-2009审核组长：审核员：体系文件审核情况描述：本次内部审核共5 人，为期一个工作日，对整个工厂进行全方位的审核。本次审核共发现11项不符合，不符合项主要集中在：Q:4.2.3、Q:8.

2、5.2、 Q：8.5. 、Q:8.2.3 Q:6.3、6.4、Q：7.5.1、F：7.2、Q:7.5.5、Q:4.2.4 、Q:7.6/F:8.3不合格及其统计分析：不 符不符合项部门存在问题合 项条款数量1、工艺流程图由于保管不当丢失，需要重新画工艺流程图。2、质量管理车间存在清洗及设备问题分析原因不彻底，缺少从管理及绩效的角度进行分析，采取控制措施，不能有效的调动人员的积极性。 3、产品指标完成精准率分析控制措施无Q:4.2.3、品保效，控制措施不能使精准率指标有效的进行提升。 4、查看 34 项Q:8.5.2、处Q：8.5. 、月份一般性市场投诉，未出示改进措施实施验证的见证性材Q:8.

3、2.3料。市场投诉控制措施执行不能有效解决市场投诉问题，制定的控制措施需要从系统的角度、源头的角度进行深入的分析和解决。生产1、关键工序人员由辅料库外围直接进入车间， 未采取消毒措Q:6.3、施，且造成人流物流交叉污染。 2、回料区域的地面有污垢，4项、：处易造成污染。 3、检查车间发现酷爱纯脆草莓的配方已经被新6.4 Q、：7.5.1 F配方所代替，但对旧配方没有进行回收处理，容易造成执行7.2错误。 4、产品老化温度个别达到 10 度，不符合控制标准。供应1、供应库房少部分粘鼠板上有蚊虫和灰尘， 没有及时进行更换。2、供应处到货的老冰棍包材外面没有塑料膜防护， 容易1 项Q:7.5.5处导

4、致运输过程中污染物流物流处产品发货记录明细表中记录的产品的名称，批次和梳1项Q:4.2.4处理记录潦草，不利于产品追踪和追溯动力车间料房板式换热器出料口的温度表温度探头短，不能起到1项Q:7.6/F:8.3处监控温度的作用没有及时更换审核结论： 公司按 ISO9001：2008 标准建立的质量管理体系基本符合质量手册的要求，但在实施过程和效果方面细节方面的问题较多，需要从管理的角度进行规范。运行中的优点：高层领导重视体系推进还改善，对不符合的项目的改善在资源配置上给予了支持，使出现的设备管理方面的问题能够迅速的解决，目标意识强，部门负责人认真对待，在原因的分析上能够挖掘本职的原因，体系推进的过程中执行力强。运行中的缺点：各部门负责人的学习能力不够强，对体系推进工作掌握和在实际工作中的运用需要加强。报告发放范围： 管理者代表、生产处、设备处、供应处