分承包方选择和评估程序

1、分承包方选择和评估程序1 目的 对本厂的分承包方进行选择、 评估，以确保其可满足本厂的需求， 同时对其持续供货能力做出评价。2 适用范围 适用本厂所有提供生产用物资及外协、外购件和服务的分承包 方。3 职责3.1 供应、配套部门负责物资（原材料、辅料等）零件外购，分 承包方的选择和评价的组织管理。3.2 质管、检验部门负责对分承包方质量保证能力的验证及其提 供产品的检验和试验。3.3 设计、工艺部门负责确定技术质量要求。3.4 生产管理部门负责的工序外协、工装外协的分承包方，参照 此办法执行。4 程序4.1 分类 分承包方根据提供产品的重要程度分以下两类：4.1.1 A 类（重要类）：指对本厂

2、产品实体质量有直接影响的物资 和外购、外协件。4.1.2 B 类（一般类）：指对本厂产品有一定影响的物资和外购、外协件4.1.3 设计、工艺部门根据以上分类原则编制采购产品分类清 单。4.2 分承包方选择原则 分承包方的选择应遵循质优价廉和地域就近的原则， 并满足以下 两点要求： 具备国家核发的有效的经营执照及相应的经营范围 ; 具备良好的质量信誉和资信状况。4.3 分承包方的初选4.3.1 供应、配套部门负责分承包方的初选。4.3.2 采购人员根据设计、工艺部门提供的采购物资外购、外协 件的质量特性、 技术工艺要求对能够满足要求的单位进行调查， 必要 时可会同设计、 工艺部门、检验、质管部门

3、人员一起进行， 并填写供 应厂商基本情况调查表 。4.3.3 分承包方的选择a.选择已通过质量体系认证或产品质量认证的单位；b .从市场或其他使用信息中获得；c. 如顾客提供经批准的分承包方名单， 则须从该名单中选择合 格分承包方，如果从该名单外选择，则须提交顾客认可。4.4 分承包方的评审4.4.1 评审内容主要包括以下方面：a. 质量保证能力（评价分承包方质量体系） ；b. 产品审核c. 过程审核d. 首批样品检验（生产件批准）；e. 其他生产资料的质量评价。4.4.2 初选合格的分承包方经审批后，按 “初物管理办法 ”要求 分承包方提供第一轮样品，样品认可后，由质管部门组织设计、工 艺部

4、门、供应、配套部门等相关部门，按 QS9000/VDA6.1 规定对 其进行体系评审。主要评价分承包方的质量保证能力、技术水平、 供货能力等，评价后填写 “质量体系审核报告 ”，及过程审核，并 填写过程审核报告，质管部门根据审核结果出具 “质量能力审核报 告”；如达到规定要求可由供应、配套部门按 “初物管理办法 ”进行 第二轮、三轮样品认可。 如该分承包方通过顾客或顾客批准的第二 方认证或第三方认证或第三方注册机构按 ISO9000/QS9000/VDA6.1 对其的认证，该认证可被承认，并代替 本厂的体系审核。4.4.3 经产品认可合格的分承包方 （军品分承包方，除通过以 上评定还需征得顾客

5、或其代表会签 ）由供应、配套部门负责将其列 入合格分承包方名单 ，并会同技术、质量部门与其签订供货协 议（或合同），协议（或合同）应包括以下适用内容：a.技术要求（技术标准、图纸、工艺要求等）；b .质量要求c .检验的范围、程序、设备、流程d. 交货期限及方式；e. 价格及付款方式；f. 其它等。协议（或合同）经双方代表签字盖章后生效。4.4.4 如果分承包方移地生产、生产新产品 / 新组件、反复出 现质量问题时须重新按 4.4.2 4.4.3 要求重新评价。 在选择新分承 包方时对涉及到提供具有存档特性产品时须特别注意并适当增加 抽样数，在质量审核时亦须特别关注。4.5 对合格分承包方的控

6、制4.5.1 对于外协件由质管部门每年对分承包方进行一次体系 审核和过程审核（如该分承包方通过顾客第二方认可或第三方 ISO9000/VDA6.1/QS9000 注册可免除体系审核）审核及评价依照 分承包方审核条例 执行。根据产品的质量要求不同， 对 A 类分 承包方 6 个月进行一次产品审核， B 类分承包方 12 个月进行一次 产品审核，并做好记录。产品审核一般以 QKZ 进行定量评价， QKZ90则零件可以入库，75 QKZW 90S零件按让步接受办法经 顾客认可后方可入库， QKZ75 则零件不得投入使用。过程审核 按评审条例打分，打分结果90分以上，可以正常供货，80s90分 容许供

7、货，但需限期整改，60s80分停止供货，限期整改，60分 以下取消供货资格。 对于原材料供应商由质管部门每一年进行一次 体系审核，审核办法参照 4.4.2 要求进行。4.5.2 每季度由供应、配套部门对物资、外购、外协件合格分 承包方的供货状况做出统计， 并编制合格分承包方供货状况统计 表报质管部门，其内容主要包括：a.供货的实物质量（供货的合格状况、合格率），其数据从 检验部门获取；b .供货的准时交付情况（确保 100%准时交付，如未达到100%准时交付则应要求其提出纠正措施并实施。对于产生的超额 或附加运费，由供应、配套部门记录并保存） ；c.价格情况；d .售后服务质量。4.5.3 质

8、管部门根据以上统计依据分承包方质量管理办法 对其进行打分评价确认。4.5.4 分承包方的资料由供应、配套部门负责归档、保存。4.6 管理说明：4.6.1 鉴于本厂目前实际情况，由供应、配套部门对目前与本 厂已建立合作关系的供应商排出计划对其重新评审确认。4.6.2 对于所有民品分承包方应以 QS9000 第一部分为依据， 根据供应材料、零件的重要性和顾客的要求按先后次序制订出 QS9000 开发计划，并以其最终全部符合 QS9000 第一部分为目标。4.6.3 对军品分承包方可不做过程审核和产品审核。5 相关文件5.1 Q/DJS II QP0601采购控制程序5.2 Q/DJS I QP1001进货验证程序5.3 Q/DJS II QP0602采购新器材质量控制程序6 记录表单6.1 年季度合格分承包方供货状况统计表