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文档简介
1、泓域咨询/石家庄烘焙食品项目申请报告石家庄烘焙食品项目申请报告泓域咨询机构 报告说明全球烘焙行业市场规模3000+亿美元,2002-2016年CAGR为3.54%。根据统计数据,全球烘焙产品市场规模稳步增长,2016年规模达到3265亿美元,2002年至2016年CAGR为3.54%。在欧美国家,烘焙食品一直作为当地居民的早餐及主食,欧美是最大的烘焙市场。而亚太地区烘焙行业发展时间相对较短、且烘焙食品还未被当做正餐食用。但近些年消费者对烘焙食品的认知度不断提升,2016年亚太地区的烘焙市场规模已达到600亿美元。该烘焙面包项目计划总投资23893.19万元,其中:固定资产投资16568.78万
2、元,占项目总投资的69.35%;流动资金7324.41万元,占项目总投资的30.65%。达产年营业收入52873.00万元,总成本费用41274.00万元,税金及附加424.77万元,利润总额11599.00万元,利税总额13623.63万元,税后净利润8699.25万元,达产年纳税总额4924.38万元;达产年投资利润率48.55%,投资利税率57.02%,投资回报率36.41%,全部投资回收期4.25年,提供就业职位993个。烘焙食品主要起源于西方国家,全球烘焙产品消费额贡献主要来源于欧美,不过随着行业不断发展、产品普及与消费水平的提升,烘焙产品在许多发展中国家也有了显著的增长。根据Eur
3、omonitor对全球烘焙产品消费终端的统计,全球烘焙产品市场规模稳步增长,2016年规模已经突破3000亿美元,2002-16年年复合增长率3.54%。第一章 基本情况一、项目概况(一)项目名称及背景石家庄烘焙食品项目由于饮食习惯不同,我国烘焙行业起步较晚,在20世纪80年代以前,现代烘焙行业几乎是空白,直至2000年左右,才开始有国外企业在国内设厂,最早一批的烘焙品牌如曼可顿等才开始出现。最初的烘焙食品的生产和销售主要以家庭作坊的形式存在,呈现品牌单一、产品同质、渗透率低的特点。国际品牌在中国设厂以后,由于这些国际品牌起点高、规模大、产品质量好、经营方式灵活,很快占领市场,国际品牌在国内的
4、市占率不断提升。2000年以后,西方饮食文化在我国慢慢渗透,烘焙行业进入快速发展时期。烘焙食品是以粮油、糖、蛋等为基料,添加适量辅料,经和面、成型、烘烤等工序制成的口味多样、营养丰富的食品。我国有着悠久的烘焙历史和各种南北风味烘焙食品。得益于国内旺盛的烘焙产品需求,中国烘焙行业呈现出健康、快速、可持续发展的良好态势。(二)项目选址某某经济园区石家庄,简称石,旧称石门,是河北省省会,国务院批复确定的中国京津冀地区重要的中心城市之一。截至2019年,全市下辖8个区、11个县、代管3个县级市,总面积14464平方千米,建成区面积496平方千米,常住人口1103.12万人,城镇人口710.55万人,城
5、镇化率64.41%。石家庄地处中国华北地区、河北省中南部、环渤海湾经济区,是河北省的政治、经济、科技、金融、文化和信息中心,中部战区陆军机关驻地,是国务院批准实行沿海开放政策和金融对外开放城市,也是全国重要的商品集散地和北方重要的大商埠、全国性商贸会展中心城市之一、中国国际数字经济博览会永久举办地、中国(河北)自由贸易试验区组成部分。石家庄于民国十四年(1925年)建市,时名石家市,1947年更名为石家庄市。1968年河北省会迁至石家庄市。京广、石太、石德、朔黄四条铁路干线交汇于此,是中国铁路运输的主要枢纽之一,被誉为南北通衢,燕晋咽喉。石家庄是国家首批科技创新示范城市、国家半导体照明产业化基
6、地、国家卫星导航产业基地、国家动漫产业发展基地、国家生物医药产业基地。石家庄是全国文明城市、国家森林城市、中国优秀旅游城市,旅游资源丰富,名胜古迹众多,有全国重点文物保护单位39处、国家历史文化名城1座。西柏坡是国家5A级景区,被称为晋察冀边区的乌克兰,是解放战争时期中国革命的领导中心。2019年,当选中国十大夜经济影响力城市。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。(三)项目用地规模项目总用地面积58195.75平方米(折合约87.25亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77
7、.70%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率7.84%,固定资产投资强度189.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58195.75平方米,建筑物基底占地面积45218.10平方米,总建筑面积98350.82平方米,其中:规划建设主体工程73377.75平方米,项目规划绿化面积7708.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计179台(套),设备购置费6669.01万元。(七)节能分析1、项目年用电量1237983.69千瓦时,折合152.15吨标准煤。2、项目年总用水量32946.69立方米,折合2.81吨标准煤。3、“石家庄烘焙食品项目投资建设项目”,年用电量123
8、7983.69千瓦时,年总用水量32946.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.96吨标准煤/年。达产年综合节能量66.41吨标准煤/年,项目总节能率26.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经济园区发展规划,符合某某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资23893.19万元,其中:固定资产投资16568.78万元,占项目总投资的69.35%;流动资金7324.41万元,占项目总投资的30.65%。(
9、十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入52873.00万元,总成本费用41274.00万元,税金及附加424.77万元,利润总额11599.00万元,利税总额13623.63万元,税后净利润8699.25万元,达产年纳税总额4924.38万元;达产年投资利润率48.55%,投资利税率57.02%,投资回报率36.41%,全部投资回收期4.25年,提供就业职位993个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。二、项目评价1、本期工
10、程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济园区及某某经济园区烘焙面包行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经济园区烘焙面包产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“石家庄烘焙食品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济园区经济发展,为社会提供就业职位993个,达产年纳税总额4924.38万元,可以促进某某经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.55%,投资利税率57.02%,全部投资回报率36.41%,全部投资回收期4.25年,固定资产投
11、资回收期4.25年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动
12、力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。坚持开放共赢,重点依托“一带一路”国家战略,积极参与国际产能合作,培育一批具有全球影响力的先进制造业基地和经济区,增强我省制造的国际影响力。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58195.7587.25亩1.1容积率1.691.2建筑系数77.70%1.3投资强度万元/亩189.901.4基底面积平方米45218.101.5总建筑面积平方米98350.821.6绿化面积平方米7708.52绿化率7.84%2总投资万元23893.192.1固定资产投资万元16568.
13、782.1.1土建工程投资万元8794.152.1.1.1土建工程投资占比万元36.81%2.1.2设备投资万元6669.012.1.2.1设备投资占比27.91%2.1.3其它投资万元1105.622.1.3.1其它投资占比4.63%2.1.4固定资产投资占比69.35%2.2流动资金万元7324.412.2.1流动资金占比30.65%3收入万元52873.004总成本万元41274.005利润总额万元11599.006净利润万元8699.257所得税万元1.698增值税万元1599.869税金及附加万元424.7710纳税总额万元4924.3811利税总额万元13623.6312投资利润率
14、48.55%13投资利税率57.02%14投资回报率36.41%15回收期年4.2516设备数量台(套)17917年用电量千瓦时1237983.6918年用水量立方米32946.6919总能耗吨标准煤154.9620节能率26.91%21节能量吨标准煤66.4122员工数量人993 第二章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程
15、中完善的服务方案。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展
16、相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展
17、的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入46424.00万元,同比增长23.50%(8832.60万元)。其中,主营业业务烘焙面包生产及销售收入为38324.20万元,占营业总收入的82.55%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入9749.0412998.7212070.2411606.0046424.002主营业务收入8048.0810730.789964.299581
18、.0538324.202.1烘焙面包(A)2655.873541.163288.223161.7512646.992.2烘焙面包(B)1851.062468.082291.792203.648814.572.3烘焙面包(C)1368.171824.231693.931628.786515.112.4烘焙面包(D)965.771287.691195.721149.734598.902.5烘焙面包(E)643.85858.46797.14766.483065.942.6烘焙面包(F)402.40536.54498.21479.051916.212.7烘焙面包(.)160.96214.62199.2
19、9191.62766.483其他业务收入1700.962267.942105.952024.958099.80根据初步统计测算,公司实现利润总额10660.80万元,较去年同期相比增长1802.07万元,增长率20.34%;实现净利润7995.60万元,较去年同期相比增长1689.13万元,增长率26.78%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元46424.00完成主营业务收入万元38324.20主营业务收入占比82.55%营业收入增长率(同比)23.50%营业收入增长量(同比)万元8832.60利润总额万元10660.80利润总额增长率20.34%利润总额增长量万元1802.07净
20、利润万元7995.60净利润增长率26.78%净利润增长量万元1689.13投资利润率53.40%投资回报率40.05%财务内部收益率28.97%企业总资产万元47037.89流动资产总额占比万元26.39%流动资产总额万元12413.69资产负债率34.09% 第三章 项目基本情况一、烘焙面包项目背景分析烘焙食品主要起源于西方国家,全球烘焙产品消费额贡献主要来源于欧美,不过随着行业不断发展、产品普及与消费水平的提升,烘焙产品在许多发展中国家也有了显著的增长。根据Euromonitor对全球烘焙产品消费终端的统计,全球烘焙产品市场规模稳步增长,2016年规模已经突破3000亿美元,2002-1
21、6年年复合增长率3.54%。我国烘焙行业规模快速成长。根据Euromonitor统计,2016年全球烘焙行业规模,我国以251.82亿美元位居全球第二,仅次于美国。同时中国烘焙行业近几年增速较快,2011-16年复合增长率为11.93%,领先于市场规模前五名的其他四国。我国面包行业连续数年保持双位数增长,增速强于大多行业。面包行业属于烘焙行业的子行业。在我国,烘焙产品品类丰富,包括传统的中式甜品糕点、西式蛋糕、面包、饼干等。2016年面包市场规模占我国烘焙整体规模的17%。根据Euromonitor公布的数据,2016年我国面包销售量达210.87万吨,销售额达285.85亿元。2010-16
22、年销售量年复合增长率为6.91%,销售额年复合增长率为11.58%。尽管目前行业整体增速逐渐放缓,但相比食品行业其他子行业,面包行业增速仍相对较高,领先食品饮料行业内大部分子行业,属于年轻的成长中行业。对比国际面包人均消费,我国面包人均消费具备较大的提升空间。尽管我国面包行业市场规模在全球范围位居前列,但人均消费量仍处于较低水平。根据Euromonitor数据显示,我国人均每年仅消费1.5千克面包,与美国人均14.6千克以及英国人均31千克的面包消费量相去甚远。与我国饮食习惯相近的日本以及香港地区,人均面包消费量都超过了7千克,大约是我国人均消费量的5倍。而在烘焙产品消费额方面,我国人均消费额
23、仅为日本以及美国的十分之一。由此可见,我国面包行业的成长空间还很大。以桃李面包、曼可顿、宾堡为代表的中央工厂批发模式具有规模效应显著、盈利能力较强的特点;而以85度C、面包新语为代表的连锁经营店模式则以消费体验感强、产品新鲜见长,但管理费用较高,适合在一线城市发展,不利于全国性扩张。我国面包行业作为一个较为年轻的成长型行业,竞争格局还较为混乱,根据中国食品报的统计,我国目前已经有上万家面包生产企业获得了食品生产许可资格。然而,国家统计局的数据显示,2015年我国主营收入超过2000万元的面包企业仅703家,行业整体格局还略显分散,没有明显的龙头企业,市场集中度较低,市占率最高的达利园面包也仅占
24、5.56%的市场规模,面包行业CR10仅为16.28%。我国面包销售渠道主要包括大型商超、传统商铺作坊、便利店以及近年来新兴起的电商渠道。根据Euromonitor的数据显示,目前我国面包销售主要依靠大型商超渠道流入终端消费者,商超渠道销售规模占整体销售规模的58.6%,传统商铺作坊渠道的销售规模占比32.7%,而发展时间较短的便利店以及电商渠道销售规模分别占比4.5%及3.7%。便利店及电商渠道作为面包销售新兴渠道,值得关注。面包行业消费端的统计类别多样,统计难度较高,除常见的连锁门店中销售的新鲜面包或者商超内销售的袋装面包外,面包产品还经常出现在餐饮等配餐辅料之中,因此统计细分面包消费种类
25、的数据较难实现。Euromonitor将面包消费终端的数据基本分为两类:包装面包以及非包装面包。非包装面包的主要特点是现场烘焙、新鲜、保质期短,既包括在作坊、连锁经营店内销售的烘焙面包,也包括餐饮等其他渠道作为配餐辅料的面包产品。2016年,我国包装面包消费79.75万吨,非包装类面包消费131.11万吨;市场规模方面,包装类面包销售规模达118.30亿元,而非包装类面包销售规模为167.55亿元。面包具备良好口感以及便于携带等特点,面包已经成为早餐重要的选择之一。面包作为西方“舶来物”,与我国饮食文化多多少少有些许差异,面包行业作为食品行业,能否长期得到可持续的发展,消费者的饮食观念以及习惯
26、是一大影响因素。近年来,随着生产技术、物流技术的不断提高,以及消费者对口味的追求不断提升,面包本身的品类、新鲜程度也不短改善,得到消费者的青睐。尤其在早餐领域,超过11%的国人选择在早餐时食用面包,仅低于选择食用中国传统的包子的消费者数量。二、烘焙面包项目建设必要性分析全球烘焙行业市场规模3000+亿美元,2002-2016年CAGR为3.54%。根据统计数据,全球烘焙产品市场规模稳步增长,2016年规模达到3265亿美元,2002年至2016年CAGR为3.54%。在欧美国家,烘焙食品一直作为当地居民的早餐及主食,欧美是最大的烘焙市场。而亚太地区烘焙行业发展时间相对较短、且烘焙食品还未被当做
27、正餐食用。但近些年消费者对烘焙食品的认知度不断提升,2016年亚太地区的烘焙市场规模已达到600亿美元。我国烘焙行业市场规模近2000亿元,2011-2016年CAGR为10%+,增速高于主要烘焙国家。根据显示,2016年我国烘焙行业规模以251.82亿美元位居全球第二,仅次于美国。2011-2016年我国烘焙行业规模从972亿增至1795亿元,CAGR为10.76%,2017年规模预计达到2022亿元,同比增长12.65%。数据显示2011-2016年中国烘焙食品消费额CAGR为11.93%,高于其他主要烘焙国家,如巴西增速为11.24%,美国增速为2.17%,日本增速为0.11%。面包行业
28、市场规模300亿元,2011-2016年销售额CAGR为12%,未来有望实现量价齐升,增速维持在10%+。2016年面包市场规模占我国烘焙整体规模17%,面包销售额达298亿元.2011-2016年我国面包行业规模从169亿元增至298亿元,CAGR为12%。相比于其他子行业,面包行业增速仍然较高。未来随着居民可支配收入增加、饮食习惯西化,面包行业有望实现量价齐升,预计未来增速有望维持在10%以上。我国人均烘焙消费逐年提升,但较其他国家仍有较大差距。由于饮食习惯的差异,各国烘焙食品人均消费量差异较大。数据显示,中国人均烘焙食品消费量近些年呈现逐年升高的趋势,但仍较其他国家有较大差距。2015年
29、,中国人均烘焙食品消费量为6.6KG/人,为饮食文化接近的香港地区消费量的1/2,日本的1/3。从面包子品类来看,2016年中国面包人均消费量为1.5kg/人,约为日本和中国香港的1/5。面包等烘焙食品成为年轻消费者早餐首选,将推动消费需求增加。由于生活节奏逐渐加快,特别是在中国一线城市中,消费者准备早餐的时间和以往相比大大减短,饮食偏好于方便快捷。相比传统早餐,面包等烘焙食品以其即买即食、种类丰富的特点成为年轻消费者的早餐首选。调研数据显示,50%消费者偏爱西式早餐,高于偏爱中式早餐42%的占比。饮食西化将推动烘焙面包消费需求增加。市场空间测算:行业有望量价齐升,未来若以12%的增速增长,3
30、年后(2020年)面包行业规模将达到457亿元,5年后(2022年)面包行业规模将达到573亿元。我国烘焙食品市场集中度低,CR5仅为10.4%,对比日本CR5占比88%,我国具有较大提升潜力。根据数据,2015年中国面包糕点食品行业CR5仅10.4%,其中达利食品、好丽友、桃李面包市场份额居于前三,分别为5.1%、2.2%、1.9%。对比成熟的日本市场来看,2015年市场份额第一的山崎面包占比为36%,第二的日清食品占比为18%,CR5占比88%。中国烘焙行业虽然初具规模且快速增长,但其行业集中度还有待提升。面包行业分布分散,CR5占比21.50%,龙头市占率低,龙头市占率低。我国面包企业主
31、要有三种:外资成熟面包品牌、内资跨区域面包连锁品牌、规模较小但数量巨大的手工作坊。我国面包行业分布分散,2015年行业分布中手工面包占比最高达59%,CR3占比16.8%,CR5(外加盼盼、曼可顿)占比21.50%,龙头市占率低。 第四章 项目市场分析一、烘焙面包行业分析由于饮食习惯不同,我国烘焙行业起步较晚,在20世纪80年代以前,现代烘焙行业几乎是空白,直至2000年左右,才开始有国外企业在国内设厂,最早一批的烘焙品牌如曼可顿等才开始出现。最初的烘焙食品的生产和销售主要以家庭作坊的形式存在,呈现品牌单一、产品同质、渗透率低的特点。国际品牌在中国设厂以后,由于这些国际品牌起点高、规模大、产品
32、质量好、经营方式灵活,很快占领市场,国际品牌在国内的市占率不断提升。2000年以后,西方饮食文化在我国慢慢渗透,烘焙行业进入快速发展时期。中国烘焙产品人均消耗量从2007年的3.69公斤每人上升至2017年的6.92公斤每人,10年间增长了近2倍。然而和发达国家横向对比,我国烘焙产品人均消耗量依旧处于较低水平。根据数据,英国和美国的人均烘焙食品消耗量分别为48.2公斤/人和40.2公斤/人,分别是我国的6倍和7倍。即使是同为亚洲地区的日本(饮食文化更为相似),人均烘焙食品消耗量也有22.5公斤/人,是我国的3.25倍。可见我国烘焙食品人均消费量与其他主要烘焙国家还有较大差距,未来提升空间较大。
33、2010-2018年,烘焙行业主营业务收入由811亿元增至2110亿元,8年CAGR为12.6%。烘焙食品通常包括四大类:面包、蛋糕、糕点和其他混合甜点。其中,面包行业存在结构性变化趋势,而蛋糕及糕点前景可观。截止2018年,中国面包行业规模达378.67亿元,同比增长14.5%,过去10年CAGR为12%,预计未来5年将持续以10%以上速度稳健增长。从量价拆分来看,2008-2018销量CAGR为6.8%,均价CAGR为4.9%,量增快于价增,预计未来切入高增速细分产品将带来较大增量。价增于2017年超过量增2.1pct,并于2018年将增速差扩大至3.3pct,预计未来高溢价产品结构的调整
34、将会助推营收前行。从价增空间来看,2018年我国人均面包谷物类消费支出为86.6美元,较10年前提升150.4%,但较日本、澳洲及美国分别还有6.7倍、4.8倍及5.2倍差距,价增空间较大。短保面包市场份额达61.7%,约为面包市场的2/3,2018年预计体量达233.6亿元,2010-2018年短保CAGR为0.9%,而中长保为-1.3%,对照来看,短保面包呈现高速发展。从市场份额变化趋势来看,行业从中长保向短保、包装向非包装产品发展;长保龙头达利食品市占率逐年下降至4%(15年为5.6%),短保面包龙头桃李面包的整体市场份额不断提升至3.3%(15年为2.3%),同时达利于2018年11月
35、推出美焙辰进军短保市场,期望开拓新增量以提升市占率。从毛利率变化趋势来看,桃李面包的毛利率逐年增长,截止2018年为38.87%,较达利(长保)、三只松鼠(中保)、盐津铺子(中保)分别高出0.28ptc、10.95pct、0.47pct。预计未来高溢价产品结构的调整将会助推营收向前,即由中长保向短保发展为未来面包行业趋势。从存量规模看,蛋糕及糕点国内烘焙规模较大的两个品类,2018年两者市场规模达到894亿元及806亿,占比分别达到42.4%及38.2%。从增量趋势看,蛋糕及糕点品类增速持续领先,预计未来五年蛋糕及糕点市场增速仍将持续领跑烘焙行业,复合增速分别达到12.35%及12.22%。格
36、局分化,行业仍处于角逐发展期。2018年国内烘焙行业CR3为8.9%,小品牌及杂牌产品份额占比仍较大。元祖作为全国知名品牌,2018年市占率仅为0.93%,且份额呈下滑趋势,表明行业新进入者较多,竞争激烈。在行业处于角逐发展期中,龙头企业在渠道渗透、品牌知名度及盈利能力三个维度均具备先发优势,份额实现提升的概率较大。二、烘焙面包市场分析预测烘焙食品是以粮油、糖、蛋等为基料,添加适量辅料,经和面、成型、烘烤等工序制成的口味多样、营养丰富的食品。我国有着悠久的烘焙历史和各种南北风味烘焙食品。得益于国内旺盛的烘焙产品需求,中国烘焙行业呈现出健康、快速、可持续发展的良好态势。行业规模不断扩大,企业发展
37、迅速,在食品原辅料涨价的前提下,仍然保持了规模效益的快速提高。近年来,我国烘焙食品的年销售额增长率一直保持在10%以上,其增长速度远超过食品工业的平均速度,我国烘焙食品业已进入快速增长期。随着中国各项政策从经济高增长逐渐向民生倾斜,中国消费者的消费能力和消费水平不断提高。十八大之后,即将开始的新一轮城镇化浪潮必将推动以食品为主的快速消费品市场规模不断扩大和升级,从而有力地推动烘焙产业的快速发展。可以预见的是,烘焙产业作为大食品行业较高端的产业集群,在未来的几十年内都将呈现出高速的发展势头。数据显示:2017年5月末,我国规模以上焙烤食品制造工业企业达1081家,行业总资产达832.88亿元,同
38、比增长26.44%。全行业累计实现工业销售产值达817.7亿元,同比增长23.6%,其中,累计实现出口交货值达15.4亿元,同比增长17.6%;我国焙烤食品制造业的产销率达99%。 第五章 项目建设方案一、产品规划项目主要产品为烘焙面包,根据市场情况,预计年产值52873.00万元。通过对国内外市场需求预测可以看出,我国项目产品将以内销为主并扩大外销,随着产品宣传力度的加大,产品价格的降低,产品质量的提高和产品的多样化,项目产品必将更受欢迎;通过对市场需求预测分析,国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势,市场销售前景非常看好。通过以上分析表明,项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低,
39、具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间,因此,项目产品市场前景良好,投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益,其市场可拓展的空间巨大,倍增效应显著,具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。二、建设规模(一)用地规模该项目总征地面积58195.75平方米(折合约87.25亩),其中:净用地面积58195.75平方米(红线范围折合约87.25亩)。项目规划总建筑面积98350.82平方米,其中:规划建设主体工程73377.75平方米,计容建筑面积98350.82平方米;预计建筑工程投资8794.15万元。(二)设备购置项目计划购置设备共计179台(套),设备购置费6669.01万元。(三)产能规模
40、项目计划总投资23893.19万元;预计年实现营业收入52873.00万元。 第六章 项目选址说明一、项目选址该项目选址位于某某经济园区。园区继续落实小微企业税收优惠政策,扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围,加大小微企业支持力度。按照国务院及财政部、国家税务总局统一规定,落实好“对年应纳税所得额在50万元以下(含50万元)的符合条件的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税”政策。2017年12月31日前,按月纳税的月销售额不超过3万元(或按季纳税的季度销售额不超过9万元)的小规模纳税人,暂免征收增值税。未达增值税起征点的文化事业建设费缴纳义务人,免征
41、文化事业建设费;对按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人,免征教育费附加、地方教育附加。继续推行“以报代备”制度,减化手续,简便程序,确保应享尽享。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。园区不断坚持产城融合绿色协调发展,产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路,经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设,商贸、医疗、交通
42、、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新,互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务,产业社区、创业社区大量涌现。石家庄,简称石,旧称石门,是河北省省会,国务院批复确定的中国京津冀地区重要的中心城市之一。截至2019年,全市下辖8个区、11个县、代管3个县级市,总面积14464平方千米,建成区面积496平方千米,常住人口1103.12万人,城镇人口710.55万人,城镇化率64.41%。石家庄地处中国华北地区、河北省中南部、环渤海湾经济区,是河北省的政治、经济、科技、金融、文化和信息中心,中部战区陆军机关驻地,是国务院批准实行沿海开放政策和金融对外开放城市,也是全国重要的
43、商品集散地和北方重要的大商埠、全国性商贸会展中心城市之一、中国国际数字经济博览会永久举办地、中国(河北)自由贸易试验区组成部分。石家庄于民国十四年(1925年)建市,时名石家市,1947年更名为石家庄市。1968年河北省会迁至石家庄市。京广、石太、石德、朔黄四条铁路干线交汇于此,是中国铁路运输的主要枢纽之一,被誉为南北通衢,燕晋咽喉。石家庄是国家首批科技创新示范城市、国家半导体照明产业化基地、国家卫星导航产业基地、国家动漫产业发展基地、国家生物医药产业基地。石家庄是全国文明城市、国家森林城市、中国优秀旅游城市,旅游资源丰富,名胜古迹众多,有全国重点文物保护单位39处、国家历史文化名城1座。西柏
44、坡是国家5A级景区,被称为晋察冀边区的乌克兰,是解放战争时期中国革命的领导中心。2019年,当选中国十大夜经济影响力城市。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的
45、肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。二、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2
46、008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。三、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.70%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率7.84%,固定资产投资强度189.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方
47、米58195.7587.25亩2基底面积平方米45218.103建筑面积平方米98350.828794.15万元4容积率1.695建筑系数77.70%6主体工程平方米73377.757绿化面积平方米7708.528绿化率7.84%9投资强度万元/亩189.90四、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效
48、地节约土地资源。五、总图布置方案1、达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货物运输顺畅,合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、运输安全。道路设计注重道路之间的贯通,同时,场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。2、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。消
49、防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内外均设环状消防管网,室外消火栓间距不大于100.00米,消火栓距道路边不大于2.00米。3、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备,其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。项目建设区域位于项目建设地,场区水源为市政自来水管网,水源充裕水质良好,符合国家卫生要求,场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给,供电电源电压为10KV,架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内,由场区配电屏分流到主体工程内,配电电压为380V/220V;场区电缆埋地敷设,车间内电缆架空敷设,该地区的供电
50、电源可靠且电压稳定,完全能够满足投资项目的用电需求。投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给,供电电源电压为10KV,架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内,由场区配电屏分流到主体工程内,配电电压为380V/220V;场区电缆埋地敷设,车间内电缆架空敷设,该地区的供电电源可靠且电压稳定,完全能够满足投资项目的用电需求。4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决,项目建设地社会运输力量充足,可满足投资项目场外远距离运输的需求。厂房内部散发较大热量的生产设备区域,采用局部封闭进行机械送、排风;当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。六、选址综合
51、评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益
52、高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。 第七章 项目工程方案一、建筑工程设计原则项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计;在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下,力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便,努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状,力求设施联系密切浑然一体,总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求,为了达到这一共同的目标,投资项目在整个设计过程中,始终贯彻这一原则,以“尊重自然、
53、享受自然、爱护自然”为基点,全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”,实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。二、土建工程设计年限及安全等级三、建筑工程设计总体要求本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范,根据国民经济发展的需要,按照市规划和环境保护等规划的要求,统筹安排、因地制宜,做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。四、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积98350.82平方米,其中:计容建筑面积98350.82平方米,计划建筑工程投资8794.15万元,占项目总投资的36.81%。 第八章 工艺技术方案一、技术管理特点按目前市场的需求情况,原
54、料存储时间约为20-30天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。项目产品流程化设计:在设计阶段引入CAE分析,避免过多的“设计分析循环”,明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS分析到产品实验,通过CAD和CAE的平滑过度双向互动,进而避免CAD与CAE的重复工作,提高设计效率,通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制,引入了DFMEA设计失效模式分析、
55、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。二、项目工艺技术设计方案对于项目产品生产技术方案的选用,遵循“技术上先进可行,经济上合理有利,综合利用资源”的进步原则,采用先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。对于项目产品生产技术方案的选用,遵循“技术上先进可行,经济上合理有利,综合利用资源”的进步原则,采用先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和
56、提高产品质量,制造高附加值的产品,提高项目承办单位市场竞争能力。投资项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:投资项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:投资项目采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性,技术工艺路线简洁,有利于流程控制和设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,证明技术成熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。三、设备选型方案以甄选优质供应商为原则;选择设备交货期应满足工程进度的需要,售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家,力求减少项目投资,最大限度地
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