武汉纤维项目立项备案申请报告

1、武汉纤维项目立项备案申请报告规划设计/投资分析/产业运营第一章 项目建设必要性分析一、项目建设背景化学纤维分为人造纤维和合成纤维两大类。两类的主要区别是原料不同。人造纤维是以含有天然高分子化合物（纤维素）为原料，合成纤维是以石油、天然气、煤及农副产品等为原料。涤纶纤维涤纶又称聚酯纤维，是以精对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（MEG）为原料经过缩聚反应而制得的成纤高聚物聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝制成的纤维。1941年，涤纶在实验室研制成功。50年代开始，涤纶在世界各国得到迅速发展。1972年，涤纶的世界产量超过其他各种纤维，成为合成纤维的第一大品种，占合成纤维的85%。我国已成为世界上涤

2、纶产量最大的国家，2016年我国涤纶长丝产量达3048万吨，世界涤纶长丝产量的70%以上。涤纶具有结实耐用、弹性好、耐腐蚀、耐光性好、易洗快干等特点，用途非常广泛，不仅可以纯纺，还可以与各种纤维混纺或交织。目前，涤纶下游需求有52%来自服装，33%来自家纺，还有15%来自产业。依据生产工艺的区别，涤纶长丝产品主要分为初生丝、变形丝和拉伸丝。涤纶长丝生产按其使用原料状态的不同，可以分为熔体直纺和切片纺两类。熔体直纺是将聚合后的聚合物熔体直接送往纺丝，切片纺则需将高聚物熔体经铸带、切粒等纺前准备工序而后送往纺丝。最近5年，涤纶价格呈现先下降后上升的趋势，2016年一季度价格跌到谷底之后开始反弹。相

3、较于2016年7月，POY、FDY、DTY价格增幅分别为16.73%，17.11%和13.78%。涤纶的柯桥纺织价格指数在2014至2016年低位波动后，自2016年下半年开始上涨。产能产量逐年上升，产能利用率小幅上涨。涤纶长丝的产能从2009年的1908万吨增长至2016年的3701万吨，复合增长率为9.93%。产能利用率从2014年低点稳步提升，目前维持在82%左右。涤纶表观消费量由2007年的1179万吨增至2016年的2905万吨，复合增长率10.5%。涤纶长丝消费量的增长与下游纺织业的需求有密切关系。从柯桥纺织总景气指数可以看出，16年下半年后纺织业景气度回升明显，至2017年初,纺

4、织景气情况已创近5年以来的新高。二、必要性分析纤维材料与人们的衣食住行密切相关，涉及到民生及众多工业领域。1884年，硝酸酯纤维的发明拉开了世界化学纤维工业的序幕；1935年，聚酰胺66纤维的工业化生产标志着合成纤维的问世。进入20世纪60年代后，石油化学工业的蓬勃发展促进了化学纤维工业的迅速发展，1962年，世界范围内合成纤维的产量超过了羊毛产量，1967年又超过了人造纤维的产量。石油化工、生物、信息技术等学科的进步，带动了纤维材料科学的深入发展，人们开始利用化学、物理改性手段，开发出多种改性纤维、功能纤维。特别是进入20世纪70年代以来，人们对纺织纤维的需求范围及性能要求都有了较大的提高，

5、促使化学纤维的染色、光热稳定性、抗静电、防污、阻燃、抗起球、蓬松度、吸湿性等性能都有了较大改进，各种仿棉、仿麻、仿丝、仿皮、仿毛的改性产品也逐步进入市场，差别化纤维的比例不断提升。在全球化时代，联动发展成为全球化纤工业发展的新形势。各国在提高自身竞争力、占领市场和增加经济效益的同时，重新定位各自化纤行业的产业定位及对未来产业布局的思考，呈现出东西方不同的技术发展模式和特点。欧洲、日本、北美等化纤工业发达国家地区的发展特点是减少或退出常规品种，加大高新技术及产品研发力度。欧洲作为全球化纤第二大产区，生产企业致力于差异化、精细化产品的生产，并注重可持续发展及行业上下游的协同创新；日本化纤工业在经历

6、了20世纪90年代的产量下滑后，调整了纤维品种结构，不断扩大和发展高性能纤维并积极开展“智能织造”；美国为确保自身纤维产业处于世界前沿，专门设立了革命性纤维与织物织造创新机构（RFT-IMI），借助数字化革命和物联网技术，促使纺织纤维与多学科、多领域技术交汇融合，并催生了“智能纤维”这一重要产业。韩国、台湾等化纤工业迅速发展的国家和地区正在调整常规品种发展战略，强化产业链整体竞争优势。韩国在功能性纺织品制造方面具有一定优势，其在加强纺织、时尚与技术融合的同时，加强全球品牌建设，着重发展高附加值功能性纺织品；中国台湾地区在常规产品的生产上不具备优势，其化学纤维产业已不再向量进行扩张，而主要依赖于

7、差异化产品及市场来推动其发展。我国化纤工业起步于20世纪50年代，在经过近六十年的发展后，我国已经成为世界第一大化纤生产国；特别是近年来，借助于石油化工、装备制造技术的推动，我国化纤工业结构不断优化，“十二五期间”化学纤维总体差别化率、产业集中度也不断提升。生物基化学纤维的产业技术及规模化生产能力得到大幅提升，PTT等生物基纤维实现了产业化，并进入快速发展期。从未来发展看，我国化纤工业伴随着国民经济的发展进入“新常态”，依靠拼设备、规模、产量、成本的时代已经过去，资源、渠道、品牌、标准、产品性能成为当前我国化纤工业企业的核心竞争力。未来，我国化纤工业需加快产品结构调整和技术创新，通过增量控制、

8、存量优化、应用拓展，依靠科技创新开发适应市场需求的新产品。目前大规模工业化生产的聚酯纤维是以聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）为原料制得的，可简称为PET纤维，我国对其的商品名称为涤纶；其占比达到聚酯纤维产量的90%以上。目前，全球聚酯纤维行业的发展方向主要围绕生产设备的智能化、自动化、柔性化及大型化，提高产品质量及生产效率；新原料合成技术，特别是生物化工技术的发展和工业化应用；适合聚酯、纺丝、纺织加工产业链效率提升，且节能减排和绿色环保的可持续发展生产技术以及开拓纤维复合材料的高新产业应用市场等几大方面展开。我国从20世纪70年代开始引进聚酯纤维生产技术和设备，并在短时间内实现了大规模生产，发展

9、迅速。据中国化学纤维工业协会的统计，2011年，我国涤纶产量为2,794.90万吨，其中涤纶长丝产量为1,912.83万吨；2016年，我国涤纶产量达到3,959.00万吨，其中涤纶长丝产量达到2,996.96万吨，涤纶长丝的年均复合增长率达到9.40%。2017年1-11月，我国涤纶长丝产量达到2,774.74万吨，较2016年同期增长3.39%。随着我国涤纶长丝产能及产量的提升，我国涤纶长丝市场的消费量也呈稳步增长态势，2011年，我国涤纶长丝的表观消费量为1,833.81万吨，2016年达到2,811.22万吨，复合增长率达到8.92%。2017年1-11月，我国涤纶长丝的表观消费量达到

10、2,600.54万吨。目前，聚酯纤维长丝的生产主要有切片纺及熔体直纺两种工艺。切片纺工艺具有生产转换灵活、产品开发便捷、适宜生产多组分及结构/功能复杂产品的特点，切片纺企业呈现产品特色化、专业化及新型化发展态势；熔体直纺工艺具有规模效应及成本优势，主要用以大规模生产常规产品及简单差别化产品，熔体直纺企业呈现规模化、产业链上游延伸的发展态势。切片纺生产工艺具有生产转换方便及转换成本低廉、产品开发便捷的优势，特别是在开发、生产超仿真纤维、多组分复合纤维等结构、功能等较复杂产品方面具有较大的优势。相较于熔体纺生产企业，采用切片纺工艺的聚酯纤维长丝生产企业产能及产量规模相对较小，但产品特色较为明显，产

11、品附加值高。基于上述特点，在发展战略与趋势方面，优秀的切片纺企业基于各自的技术积累及产品研发优势，专注于差别化产品的开发，不断提高产品附加值，满足并引导下游面料及终端服装、家纺等市场的需求，例如不断开发“五仿”（仿棉、仿麻、仿丝、仿毛、仿皮）纤维特别是高仿真动物皮毛纤维、包括弹性纤维和新型超/极细纤维等在内的功能性纤维以及利用生物基原料或回收再生原料等生产的环保型纤维等。在我国消费升级的大背景下，切片纺工艺通过不断开发、生产差异化特色纤维，满足大众个性化需求。熔体直纺具有明显的规模效应及相对成本优势，熔体直纺生产企业通过不断扩大生产规模来提高其成本优势；但在生产技术含量较高、功能要求较多、多组

12、分及结构较为复杂的差别化纤维方面存在一定困难，采用熔体直纺工艺路线的生产企业以生产常规产品及简单差别化产品为主。基于上述特点，大规模熔体直纺企业的拓展动向及发展趋势主要集中在向产业链上游延伸和扩大涤纶长丝的产能，如荣盛石化、恒力股份向行业上游炼油业务延伸，桐昆股份在扩大其涤纶长丝产能的同时也相应配套了PTA产能，恒逸石化向上游炼油业务延伸并扩大涤纶长丝产能，新凤鸣则不断扩大其涤纶长丝的产能。三、项目建设有利条件近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，

13、并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第二章 概述一、项目概况（一）项目名称武汉纤维项目化学纤维是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料，经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。化学纤维是利用天然或人工合成的高分子物质为原料，经过化学和物理的方法制得的纤维的统称。（二）项目选址某经济示范中心武汉，简称汉，别称江城，是湖北省省会，中部六省唯一的

14、副省级市，特大城市，国务院批复确定的中国中部地区的中心城市，全国重要的工业基地、科教基地和综合交通枢纽。截至2019年末，全市下辖13个区，总面积8569.15平方千米，建成区面积812.39平方千米，常住人口1121.2万人，地区生产总值1.62万亿元。武汉地处江汉平原东部、长江中游，长江及其最大支流汉江在城中交汇，形成武汉三镇隔江鼎立的格局，市内江河纵横、湖港交织，水域面积占全市总面积四分之一。作为中国经济地理中心，武汉素有九省通衢之称，是中国内陆最大的水陆空交通枢纽和长江中游航运中心，其高铁网辐射大半个中国，是华中地区唯一可直航全球五大洲的城市。武汉是联勤保障部队机关驻地、长江经济带核心

15、城市、中部崛起战略支点、全面创新改革试验区，也是全国三大智力密集区之一，中国光谷致力打造有全球影响力的创新创业中心。根据国家发改委要求，武汉正加快建成以全国经济中心、高水平科技创新中心、商贸物流中心和国际交往中心四大功能为支撑的国家中心城市。武汉是国家历史文化名城、楚文化的重要发祥地，境内盘龙城遗址有3500年历史。春秋战国以来，武汉一直是中国南方的军事和商业重镇，明清时期成为楚中第一繁盛处、天下四聚之一。清末汉口开埠和洋务运动开启武汉现代化进程，使其成为近代中国重要的经济中心，被誉为东方芝加哥。武汉是辛亥革命首义之地，近代史上数度成为全国政治、军事、文化中心。（三）项目用地规模项目总用地面积

16、7023.51平方米（折合约10.53亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.51%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率5.41%，固定资产投资强度184.79万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积7023.51平方米，建筑物基底占地面积3688.05平方米，总建筑面积10465.03平方米，其中：规划建设主体工程8187.76平方米，项目规划绿化面积566.26平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计31台（套），设备购置费815.53万元。（七）节能分析1、项目年用电量1290871.59千瓦时，折合158.65吨标准煤。2、项目年总用水量1413.40立方米，折

17、合0.12吨标准煤。3、“武汉纤维项目投资建设项目”，年用电量1290871.59千瓦时，年总用水量1413.40立方米，项目年综合总耗能量（当量值）158.77吨标准煤/年。达产年综合节能量47.42吨标准煤/年，项目总节能率25.31%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某经济示范中心发展规划，符合某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资2254.82万元，其中：固定资产投资1945.84万元，占项目总投资的86.

18、30%；流动资金308.98万元，占项目总投资的13.70%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入2554.00万元，总成本费用1992.72万元，税金及附加37.38万元，利润总额561.28万元，利税总额676.08万元，税后净利润420.96万元，达产年纳税总额255.12万元；达产年投资利润率24.89%，投资利税率29.98%，投资回报率18.67%，全部投资回收期6.86年，提供就业职位39个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施

19、工有条不紊，忙而不乱。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：武汉纤维项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用

20、总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济示范中心及某经济示范中心化学纤维行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济示范中心化学纤维产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“武汉纤维项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位39个，达产年纳税总额255.12万元，可以促进某

21、经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。从促进产业发展看，

22、民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。undefined4、纤维材料与人们的衣食住行密切相关，涉及到民生及众多工业领域。1884年，硝酸酯纤维的发明拉开了世界化学纤维工业的序幕；1935年，聚酰胺66纤维的工业化生产标志着合成纤维的问世。进入20世纪60年代后，石油化学工业的蓬勃发展促进了化学纤维工业

23、的迅速发展，1962年，世界范围内合成纤维的产量超过了羊毛产量，1967年又超过了人造纤维的产量。5、化学纤维分为人造纤维和合成纤维两大类。两类的主要区别是原料不同。人造纤维是以含有天然高分子化合物（纤维素）为原料，合成纤维是以石油、天然气、煤及农副产品等为原料。第三章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。为实现公司的

24、战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。

25、鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革

26、，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一

27、。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受

28、广大客户的欢迎。二、公司经济效益分析上一年度，xxx投资公司实现营业收入2100.62万元，同比增长22.41%（384.61万元）。其中，主营业业务化学纤维生产及销售收入为1868.12万元，占营业总收入的88.93%。根据初步统计测算，公司实现利润总额426.94万元，较去年同期相比增长78.95万元，增长率22.69%；实现净利润320.20万元，较去年同期相比增长30.10万元，增长率10.38%。第四章 产业分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2911.55亿元，比上年增长10.33%。其中，第一产业增加值232.92亿元，增长8.87%；第二产业增加值1805.16亿元，增长5.

29、87%第三产业增加值873.47亿元，增长6.41%。一般公共预算收入240.66亿元，同比增长6.76%，一般公共预算支出406.42亿元，同比增长6.51%。国税收入388.52亿元，同比增长7.47%；地税收入亿元43.69，同比增长7.94%。居民消费价格上涨1.01%。其中，食品烟酒上涨1.02%，衣着上涨0.98%，居住上涨0.62%，生活用品及服务上涨1.09%，教育文化和娱乐上涨0.98%，医疗保健上涨1.02%，其他用品和服务上涨0.93%，交通和通信上涨1.12%。全部工业完成增加值1866.39亿元。规模以上工业企业实现增加值1237.56亿元，比上年增长8.52%。规模

30、以上AA、BB、CC、DD（含化学纤维）等主导行业共完成工业增加值1133.81亿元，增长9.62%。AA完成增加值491.20亿元，增长8.21%；BB完成工业增加值362.49亿元，增长8.98%；CC完成工业增加值273.56亿元，增长8.36%；DD完成工业增加值154.08亿元，增长8.93%。规模以上工业企业实现主营业务收入6008.82亿元，比上年增长11.06%。实现利润总额420.40亿元，比上年增长8.91%。固定资产投资完成4352.42亿元，比上年增长8.93%。其中，建设项目投资完成3830.13亿元，增长6.43%；房地产开发投资完成522.29亿元，增长5.82%

31、。在固定资产投资中，第一产业投资完成217.62亿元，同比增长9.10%；第二产业投资完成3307.84亿元，同比增长5.35%；第三产业投资完成826.96亿元，增长11.66%。高新技术产业投资664.45亿元，增长9.61%。民间投资3141.98亿元，增长5.54%。城市基础设施投资510.23亿元，增长7.77%。重点项目1261个，完成投资2332.34亿元，增长8.98%。全市实现社会消费品零售总额1176.30亿元，比上年增长7.90%。城镇实现零售额824.04亿元，增长10.26%；乡村实现零售额517.05亿元，增长10.44%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元350.

32、09，增长12.24%。实际利用外资59990.18万美元，同比增长55.83%。外贸进出口总值262.35亿元，同比增长51.52%。其中，出口总值170.53亿元，同比增长52.38%；进口总值91.82亿元，同比增长52.78%。二、化学纤维行业市场分析（一）行业分析化学纤维是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料，经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。2009-2018年，除2017年外，我国化学纤维行业产量逐年上升，2018年我国化学纤维产量达到5011万吨，同比增长1.86%。2019年1-7月化纤产量为3424.34万吨，同比增长11.67%。2

33、010-2018年，除2014年外，我国化学纤维行业销售收入逐年上升，2018年我国化学纤维行业销售收入达到7989.6亿元，同比增长1.10%。2009-2016年，我国化学纤维产品销售量逐年上升，最高2016年达到4863.15万吨，2018年我国化学纤维销量为4837.77万吨，同比增长0.57%。截至2019年上半年我国化学纤维产品销售量为2750.24万吨。2016-2018年，化学纤维市场价格指数波动上涨，波动区间在95%-110%之间。截至2019年10月11日，化学纤维市场价格指数为108.98%。近年来我国化纤市场需求平稳增长，但是由于下游行业需求下滑，预计短期增长不大，20

34、18年化纤市场产品需求达到4837.77万吨，同比增长0.57%。长期来看，化纤市场仍有较大空间，至2024年市场需求将超过6400万吨。（二）市场预测化学纤维是利用天然或人工合成的高分子物质为原料，经过化学和物理的方法制得的纤维的统称。化学纤维分为人造纤维和合成纤维两大类。人造纤维是以含有天然高分子化合物（纤维素）为原料，经化学处理和机械加工制得的纤维，主要产品有粘胶纤维、醋酯纤维等，竹子、木材、棉子绒等都是制造人造纤维的原料。合成纤维是以石油、天然气、煤及农副产品等为原料，经一系列的化学反应，制成合成高分子化合物，再经加工而制得的纤维。人造纤维和合成纤维的主要区别是原料不同。化学纤维分类如

35、下图所示：涤纶自上世纪40年代诞生以来，由于原料易得且具有结实耐用、弹性好、耐腐蚀、耐光性好、易洗快干等特点，用途非常广泛，不仅可以纯纺，还可以与各种纤维混纺或交织。目前，涤纶已大量用于衣料、床上用品、各种装饰布料、国防军工特殊织物等纺织品以及其他产业用纤维制品。据统计，2015年涤纶的产量为3,917.98万吨，约占化学纤维总量的81.09%。涤纶按长度可分为涤纶长丝和涤纶短纤，涤纶长丝主要指长度为千米以上的丝，涤纶短纤是几厘米至十几厘米的短纤维，主要由涤纶长丝束经切断制得。目前，涤纶长丝的产量较高、应用较为广泛。根据中国化学纤维工业协会的统计，2015年涤纶长丝的产量为2,958.07万吨

36、，约占化学纤维总量的61.22%。依据用途不同，涤纶长丝分为民用涤纶长丝和工业用涤纶长丝。民用涤纶长丝主要应用于服装、家纺和产业用等领域，就产量而言，民用涤纶长丝远高于工业用涤纶长丝。依据性能不同，涤纶长丝分为常规丝和差别化丝。差别化丝主要指在技术或性能上有很大创新或具有某种特性、与常规丝有差别的新品种，主要通过改变物理形态、添加添加剂、复合纺丝或前述方法的组合使用来增加新特性或克服原有的缺陷，从而进一步拓展涤纶长丝的应用领域。第五章 选址规划一、项目选址原则投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原

37、则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于某经济示范中心。武汉，简称汉，别称江城，是湖北省省会，中部六省唯一的副省级市，特大城市，国务院批复确定的中国中部地区的中心城市，全国重要的工业基地、科教基地和综合交通枢纽。截至2019年末，全市下辖13个区，总面积8569.15平方千米，建成区面积812.39平方千米，常住人口1121.2万人，地区生产总值1.62万亿元。武汉地处江汉平原东部、长江中游，长江及其最大支流汉江在城中交汇，形成武汉三镇隔江鼎立的格局，市内江河纵横、湖港交织，水域面积占全市总面积四分之一。作为中国经济地理中心，武汉素有九省通衢之称

38、，是中国内陆最大的水陆空交通枢纽和长江中游航运中心，其高铁网辐射大半个中国，是华中地区唯一可直航全球五大洲的城市。武汉是联勤保障部队机关驻地、长江经济带核心城市、中部崛起战略支点、全面创新改革试验区，也是全国三大智力密集区之一，中国光谷致力打造有全球影响力的创新创业中心。根据国家发改委要求，武汉正加快建成以全国经济中心、高水平科技创新中心、商贸物流中心和国际交往中心四大功能为支撑的国家中心城市。武汉是国家历史文化名城、楚文化的重要发祥地，境内盘龙城遗址有3500年历史。春秋战国以来，武汉一直是中国南方的军事和商业重镇，明清时期成为楚中第一繁盛处、天下四聚之一。清末汉口开埠和洋务运动开启武汉现代

39、化进程，使其成为近代中国重要的经济中心，被誉为东方芝加哥。武汉是辛亥革命首义之地，近代史上数度成为全国政治、军事、文化中心。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设，开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑，充分发挥园区工业经济“主平台”作用，不断提升产业发展层次和水平。园区产业结构明晰，带动作用明显。目前，已有260余家规模以上企业落户，年实现工业总产值80亿元，实现税收4.5亿元。园区政策环境优越，发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外，园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时，园区十分重视依法治区和提

40、高行政效率，政策环境稳定透明，法制环境公平公正，服务环境规范高效，生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势，园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略，已经成为亮点纷呈，人气飙升，商机无限的投资热士。园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划，以民间投资为重点，谋划重大项目库，精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动，建立市、县（市、区）协同推进重大项目前期攻坚计划机制，市级主抓50个左右重大项目前期，各县（市、区）政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划，全市协同推进实

41、施500个左右重大项目前期。三、建设条件分析近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建

42、设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.51%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率5.41%，固定资产投资强度184.79万元/亩。六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格

43、执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办

44、公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。（二）主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。（三）绿化设计场区绿化设计要达到“营造严

45、谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。（四）辅助工程设计1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。2、生活粪便污水经级化粪池处理

46、后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。3、场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。室外电源采用三相四线制380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为220V；场内动力、照明负

47、荷按“类”用电负荷设计；自10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入场内配电室。4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。5、工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致

48、，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。八、选址综合评价第六章 工艺可行性一、原辅材料采购及管理项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求（二）项目技术

49、优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。undefined四、设备选型方案以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计31台（套），设备购置费815.53万元。第七章 投资可行性分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资

50、产投资1945.84(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金308.98万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资2254.82万元，其中：固定资产投资1945.84万元，占项目总投资的86.30%；流动资金308.98万元，占项目总投资的13.70%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资904.89万元，占项目总投资的40.13%；设备购置费815.53万元，占项目总投资的36.17%；其它投资225.42万元，占项目总投资的10.00%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1945.84+3

51、08.98=2254.82（万元）。二、资金筹措全部自筹。第八章 经济收益分析一、经济评价财务测算项目预计三年达产：第一年收入1021.60万元，总成本11404.36万元，利润总额-10382.76万元，净利润31.81万元，增值税30.97万元，税金及附加-7787.07万元，所得税-2595.69万元；第二年收入1915.50万元，总成本18296.74万元，利润总额-16381.24万元，净利润-12285.93万元，增值税58.06万元，税金及附加35.06万元，所得税-4095.31万元；第三年生产负荷100%，收入2554.00万元，总成本1992.72万元，利润总额561.28

52、万元，净利润420.96万元，增值税77.42万元，税金及附加37.38万元，所得税140.32万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入2554.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=77.42万元。（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用1992.72万元。（四）税金及附加达产年应纳税金及附加37.38万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=561.28（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=561.2825.00%=140.32（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润

53、总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=561.28（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=561.2825.00%=140.32（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额561.28万元，缴纳企业所得税140.32万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=561.28-140.32=420.96（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=24.89%。（2）达产年投资利税率=29.98%。（3）达产年投资回报率=18.67%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产

54、年实现营业收入2554.00万元，总成本费用1992.72万元，税金及附加37.38万元，利润总额561.28万元，企业所得税140.32万元，税后净利润420.96万元，年纳税总额255.12万元。二、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=6.86年。本期工程项目全部投资回收期6.86年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。第九章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方

55、向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联

56、合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理

57、优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设

58、资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备，产品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标，制定详细的利弊规划，结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商，并在不影响运营效果的情况下，为投资商提供优惠政策。加强对资金运行情况的监控，