豫南香椿产业示范基地可行性研究报告

1、国家星火计划重点项目豫南香椿产业示范基地可行性研究报告一、项目概述（一）项目名称和建设单位：1、项目名称：豫南香椿产业示范基地2、建设性质：新建3、建设地点：驻马店市4、建设单位：河南省家科院农副产品加工研究所5、法人代表：侯传伟6、技术负责人：夏廉法7、项目主管部门：河南省科技厅（二）建设规模：万亩香椿标准化原料基地，1000吨保鲜库一座，年产1000吨香椿系列食品加工厂一座。（三）建设内容：1500666m2香椿矮化密植示范园，9000666m2香椿间作示范园，保鲜库与加工厂。（四）项目总投资：480万元（五）资金筹措：申请国家扶持资金130万元，自筹150万元，银行贷款200万元。（六）

2、投资使用计划：高产示范园120万元，保鲜库120万元，加工厂230万元，技术创新体系10万元。（七）建设期限：2003年10月2005年月10月（八）项目效益：年产值3680万元，年创利税2581万元。（九）可行性研究的依据：“关于编报2004年国家星火计划可行性研究报告的通知”。二、申报单位基本情况河南省农科院农产品加工研究所专业从事农产品加工技术研究，现有博士生1人，中高级研究人员11人，并建有农产品加工大型实验室1个。各种实验仪器比较齐全，项目技术由加工所香椿研究发展中心（原河南香椿研究发展中心）承担，香椿研究发展中心自1992年承担省科委香椿方面的科技攻关课题“香椿栽培生理研究”以来，

3、先后承担了“香椿周年供芽技术研究”、“河南香椿种质资源保存与菜用品种选育”、“香椿开发应用技术研究”、“香椿保鲜与加工技术研究”，完成省级科研成果三项，并多次获得省、郑州市科技进步奖与星火奖，河南香椿保鲜与加工技术中试转化被列为2002年国家农业科研成果转化项目。香椿周年供芽技术于九六年通过省级鉴定，获得九七省市科技进步奖和星火奖，已解决了种子育苗的关键技术及香椿芽集约生产技术。香椿保鲜与保绿保风味加工技术已于2002年通过省级鉴定。我所为转制科技型企业，是对自有技术的开发转化，所里固定资产近千万元，在职科研人员与生产人员共58人。三、项目建设的必要性和意义随着加入wto，农业结构的调整势在必

4、行。国外质优价廉的粮食流入国内市场，根据乌拉圭协议，国家的粮食保护将被取消，粮食价格跌幅较大，然而蔬菜产品，特别是名特优蔬菜在国际市场上紧缺，不使用任何农药和化肥的天然森林蔬菜香椿芽将会成为新的消费时尚。香椿居名特优蔬菜之首，为千家万户所珍爱。清香宜人，营养丰富，含有十七种氨基酸，特别是富含vc、ve、类黄酮，清除有机体内的自由基，抗氧化衰老作用强，药用价值为本草纲目等历代药典所收，通肝解毒，对血液循环系统有独特疗效，医膳兼用。生长过程中分泌驱虫物质，无农药污染，为名符其实的绿色食品，国外称为“中国绿色保健菜”。香椿芽贮运过程中极易脱叶变质，成为香椿芽进入流通领域的“瓶颈”，香椿的map保鲜和

5、冷链运输的技术的应用成为当务之急。保绿保风味的香椿系列食品加工是香椿产业发展的最终出路，也是出口创汇的主要途径。目前市场上仅有高钠褐变的香椿腌制品或铜离子复绿产品，香椿为我国原产唯一食用也是唯一出口的国家，香椿的药用价值、营养价值及无公害性皆受国外特别是东南亚华人后裔的青睐，也为国内千家万户所珍爱，市场前景尚可急需生产出香椿食品，抢占国内国际市场。豫南地区由于降雨量大，水土流失严重，由于降雨时空分布不匀，旱灾频繁，只有增加绿色植被，特别是木本蔬菜，修筑绿色堤坝，增加初级生产能力，恢复生态系统的元气，才能向良性循环发展。国家已下达30000666m2退耕还林计划。通过项目的实施，可以常年为市场提

6、供营养丰富的新鲜香椿芽，提供药膳兼用的保绿、保风味的香椿系列加工食品；构建绿色食品和有机食品，保鲜和加工的平台及农产品标准化生产与农业科技推广的平台；探索在市场经济条件下农业科技成果转化为农业产业化的技术支撑的途径。通过项目的实施，增加10500666m2的绿化面积，利用香椿树进行绿化，见效快，效益高。香椿根蘖发达，减轻地表泾流对表土的冲刷，在水土保持上优于任何树种。香椿生长过程中自身能分泌驱虫祛病物质，无须使用农药，减少对环境的污染，香椿食品加工中无三废污染。通过香椿示范基地建设，保鲜贮存与加工对我国特有资源香椿的综合开发利用，促使其产业化，改善生态环境，增加绿色植被，增加生态系统中的造血功

7、能，促使生态环境向良性循环的方向发展。探索以产业化治理生态的道路。香椿周年供芽技术可用于其它名特优木本芽菜的开发，湿冷三氧式保鲜技术可替代风冷式保鲜，有机型保绿、保风味食品加工技术，可应用于其它绿色蔬菜的加工，改变目前的化学型保绿使出口受限的局面。香椿综合开发示范是一项具有使用较多技术，组织系统复杂，涉及众多产业，产品产出多元化的多重技术、产业、产品组合的综合项目。在技术上包括生物技术，优质品种选育，周年供芽，有机绿色食品栽培控制技术以及贮藏保鲜，保绿保风味食品的加工技术等等。其综合技术的开发示范推广不但可以便香椿这一有着独特地域风格和传统文化特色的品种成长为一个新的产业，改变当地的种植习惯和

8、经济结构，形成特色经济，进而推动当地的运输、包装、旅游观光等行业的发展，扩大劳动就业，搞活一方经济，而且将对与国计民生息息相关的农业产业结构调整等产业有着积极的意义。作为一种具有独特地域特色的林产蔬菜品种，香椿生物习性需要特定的纬度、土质、光照、温度、湿度等生态环境；而项目所在地作为我国著名红香椿的原产地，已有数百年栽培历史，对香椿进行综合技术开发推广和利用，不但有着在国内和世界其它地区不可替代的地缘生态优势，同进也有传统的文化优势和品种繁育、苗木栽培、产品加工等技术优势。初级产品鲜椿菜以其独特的色、香、味和营养、医疗保健作用在国际国内市场独一无二。进入市场后可为广大消费者提供无可替代的名优特

9、新蔬菜品种，可满足群众不同层次的消费需要，对我国实施的“菜篮子工程”产生积极的影响。四、项目可行性分析1、香椿市场预测由于人民生活水平的提高，人们在饮食上越来越追求无污染的健康食品。食品发展方向由无公害（有害物质不超标）绿色食品（限制部分农药的使用）有机食品（不使用化学合成物质）森林蔬菜是目前风行世界的五类健康食品之一，这些植物生长在空气新鲜的健康环境中，不仅味道鲜美，风味独特，而且不受废气、污水、农药、化肥的污染，并且药膳兼用，香椿含有17种氨基酸，富含类黄酮、vc、ve，清除体内有害自由基、抗氧化衰老。维持毛血管细脆性调节人体微循环。香椿的药用价值为历代药典如本草纲目所收。对血液系统有独特

10、疗效，对防治秃发、声音嘶哑、水土不服、肺胃疾病、关节炎、妇女赤白带、血崩等疗效显著，据健康报报道，香椿流浸膏防治痢疾超过痢特灵。香椿生长过程中自身分泌驱虫物质，不施农药为名符其实的绿色食品，国外称为中国绿色保健菜。豫南地区发展香椿有着得天独厚的条件：南北过渡带气候，集南北气候之长，淮河以南地区香椿虽降雨量大，但温差小，香椿生长快，但香味差，北方年降雨量小于600mm地区，虽然温差大但生长缓慢，纤维素含量多，香椿不脆。驻马店地区年降雨量800mm以上，在芳香物质形成的七、八月份雨热同季，加上土壤特有的矿质元素是其它地区无法得到的生态资源条件，因而驻马店的所产香椿在郑州、武汉、西安市场上享有盛名，

11、具有很强的市场占有力。香椿为千家万户所喜爱，自唐至清历代为贡品，具有传统消费心理。香椿食品完全适应国际食品发展趋势，适合国内食品消费现状。西北、东北高寒地区内地移民居多，喜食香椿，但香椿不能越冬，市场尚为空白。通过我们对市场的调查和了解，目前国内市场对香椿等森林蔬菜产品的加工除了传统的高钠褐变腌制法外没有其它的产品供应市场，以安徽太和用传统方法腌制加工的太和褐变香椿为例，售价高达每千克84元，且供不应求。由于这种产品加工过程中极易破坏蔬菜的营养成份，无法保持其原有的口味，同时采用的铜离子复绿技术过程中会产生对人体有害物质。根据公司目前所掌握技术的先进性和所开发产品的诸多优势。我们预计公司未来产

12、品在市场上将具有极强的竞争能力，其市场空间极其广阔。由于我所开发的以香椿为主的森林蔬菜深加工产品，目前市场上除传统的高钠褐变品外，没有其它的产品供应市场，又由于该产品所需技术为我公司独有技术，具有较高的技术含量，不易被仿制，故我公司产品推向市场后将独享广大的市场空间，为在较短的时间里占领市场同时获得高额利润回报。对于消费者倾向的变化，我们将及时搜集信息，定期进行市场调查回答以便及时了解消费者的需求变化，及时推出适销对路的产品满足消费者需求。香椿芽是传统高档美味木本蔬菜之一，是目前亟待开发的无污染的绿色食品，具有广阔的市场开发潜力。但传统的生长方法仅限于每年的4月中下旬至5月中上旬，只有10余天

13、的新鲜供应，难以满足日益扩大的市场消费需要，随着我国改革开放的不断深入，人民生活水平得到了极大的改善和提高，人们的饮食习惯也不断地向高水平发展，因而各种名、特、优蔬菜的需求量增长很快，香椿保鲜加工产品市场前景广阔。本项目的产品优质保鲜加工香椿及保鲜加工技术具有很强的市场竞争力。主要表现在以下六个方面：一是具有香椿的产地优势。处南北过渡地带土质富含钙磷，具备生产优质香椿得天独厚的条件，生产的香椿后味清香，极具市场竞争力。二是农民在传统种植椿树，并且具有消费香椿的心理；三是香椿种植资源丰富，可为香椿的保鲜加工提供丰富的优质的原料；四是有香椿腌制的传统习惯，香椿的保鲜加工产品易被广大市民所接受；五是

14、有香椿种植和加工的专业技术力量，在香椿的加工和种植方面处于全国先进行列；六是香椿在生产加工过程中基本不使用化学制品，有机食品无公害、无污染，是食品发展的潮流。2、交通区位优越项目区内京珠高速、京广铁路、107国道穿境而过，交通干线带动区域经济优势明显，产品运输方便，水电齐全，程控电话普及。3、生态资源得天独厚项目区位于南北气候过渡带。光热水资源足量，为北亚热带向暖湿带过渡区，属大陆季风型湿润气候，年均气温15.2，大于0的积温5430，大于10的积温4844，年均日照2082小时，无霜期230天，年降雨量880-1380mm，光合有效辐射量57.6千卡/cm，林木适生期长，但过渡地带气候剧变，

15、降雨时空分布不匀，秋作物八年七旱，限制了粮食生产的发展，却有利于林木的发展。特别是七、八月份雨热同季，有利于香椿的芳香物质的形成。4、香椿产业示范基地采用矮化密植栽培新技术，年采芽78次，亩产鲜芽7501000千克，万亩标准化原料基地，除供应市场鲜芽外，可满足加工厂原料供应，辅料、辣椒等市场随处可购。5、技术有保障豫南香椿产业示范基地由国内唯一专业从事香椿研究的河南农科院加工所香椿研究发展中心为技术主持单位。该中心取得了香椿日光温室生产关键控制技术研究推广科研成果，于1997年通过省级科研成果鉴定，获得省市科技进步奖，解决了香椿种子育苗及丰产栽培技术；2002年元月香椿保鲜与加工技术研究科研成

16、果通过了河南省科技厅的成果鉴定，评定为河南省农业科研成果转化重点项目，列为国家农业科研成果转化项目（国科农社发2002208号）。五、主要开发内容和指标1、项目建设内容，香椿标准化示范基地10500666m2，1000吨香椿系列食品加工厂一座，1000吨气调保鲜库一座，其中保鲜库为原有冷库更新改造。2、设备：全为国产通用设备，详见投资估算部分。3、工艺流程与技术路线如图： 项目技术路线示意图香椿优良品种 绿 色 阶段性连续育苗技术 标 套畦种子育苗技术 准 pgr调节技术周年供芽基地 化 环境质量监测与标准化生产 香 采芽与促芽萌发技术 椿 粮椿间作矮 原 化密植园设 料 施栽培 鲜 菜 ma

17、p保鲜 净菜上市 超声波清洗 贮藏保鲜 水冷加三氧式气调技术 定色护色 巴氏灭酶、氨基酸护色技术 干燥 辅料 粉碎 香椿粉 （绿色调味粉） 腌 制 脱盐 方便菜 冷式杀菌、新含气调包装技术 干燥 切分 脱水椿菜 无菌包装技术 打酱 调味 香椿酱 冷式杀菌、新含气调包装技术六、项目投资预算、资金筹措及来源渠道供芽基地：900公顷 700104m2=10500666m2，120万元。矮化密植：100104m2=（1500666m2），香椿种子投入：30万元。粮椿间作：600104m2投入种苗：600104m2株/6m20.9元/株=90万保鲜库：投资120万元。（详见投资计划表）加工厂：投资230

18、万元。（详见投资计划表）技术创新体系：10万元 项目总投资：480万元资金筹措及来源：申报国家投资：130万元，单位自筹150万元，银行贷款200万元。七、效益与预期效果分析供芽基地：900公顷 700104m2=10500666m2投入：120万元（30万香椿种子款，90万元香椿苗木费）产出：年产香椿芽4000吨，年产木材1万立方米，产值2400万元，利润2093万元。矮化密植：100104m2=（1500666m2）投入：种子费301/10=3万元，生产费用300元/666m21500666m2（土地、肥料、人工）=45万元。合计：48万元产 出：100104m210株/m20.2千克/株

19、=2106千克产 值：每千克以2元计，则：4106=400万元利 润：400-48=352万元香椿间作：年成本种苗费90万1/10=9万生产费用50元666m29000=45万元合计：54万元产出香椿芽：100万株2千克/株=200万千克产出香椿木材：100万株0.2m3/株.年1/10=1万m3/年年产值：香椿芽第一茬以4元/kg，香椿材1000元计，则200万千克4元/千克+1万m31000元/m3=1800万年利润：1800万59万=1741万元保鲜：投入120万元，保鲜后增值20%，则利润80万元，税收12万元。加工厂：投入230万元，年产香椿食品1000吨，产值1600万，利润752

20、万，税收128万元。预期效果分析：1、产品价格，以现行高钠褐变香椿腌制品6元/500克计，则每吨售价为1.2万元，成本为0.65万元/103kg，利润为0.55元103kg。2、年产值为：1000103kg1.2万/103kg=1200万元。3、年投入（成本）：10003kg0.72万/103kg=720万元。4、年利税：1000kg0.48万/103kg=480万元。5、年税收：1200万2.5%=30万元。6、年利润：48030=450万元。7、投资回收期：以1000103kg年生产，则回收期为一年。8、盈亏平衡点分析：根据公式：x0=f/wcv f为固定成本=折旧费47万元+管理费120

21、02%+销售费3%1200万=107万/1000103kg=0.107万/103kg cv为可变成本（原料、辅料+）=0.720.107=0.513万/103kg w为平衡价格：1200/1000=1.2万/103kg x0=0.107/1.20.513=0.2 即生产量达到设计能力的20%时不亏不盈。敏感性分析（不确定分析）变化率（%）产量因素价格因素成本因素年产量（吨）年利润（万元）年产值（万元）年利润（万元）年费用（万元）年利润（万元）+2012005971440720960240+1011005121320600840360010004801200480720480-109004531

22、080360648552-20800424960240586614调整农业产业结构，增加农民收入，香椿加工吸收社会闲散劳力，促进乡镇企业发展，为市场提供保绿保风味香椿食品，增加一万亩绿化面积。八、进度安排2003年10月2004年10月原料基地建设完成60% 保鲜库建设 加工厂建设 2004年11月2005年10月 完成原料基地建设项目验收九、项目的组织管理及相关保障措施1、河南省农科院加工研究所与当地政府操作实施，负责产前、产中、产后服务，采用“公司+基地+农户”的形式，按照欧盟2092/91有机农产品标准与国家绿色食品标准,成立“香椿种植协会”,共同完成标准化原料基地建设。完成立项、设计招

23、标、编制实施方案及落实资金的前期准备工作。2、建议技术创新体系，由农科院加工研究所与当地涉农职能部门组成专家组，与公司的科技人员共同解决生产中的技术问题。3、积极筹措资金，专款专用，严格管理程序。4、为保证项目顺利实施，由农科院加工研究所与当地政府组成领导组、专家组、服务组、技术、财务、物资、施工，实行专人负责制。项目采用招标形式，由县监理部门监察质量，财务由审计部门分阶段监察，采用现代企业管理形式运营。5、香椿保鲜与加工采取国际接轨haccp的管理体系，组织机构与成员分工如下： 组织机构图 经理副经理 副经理副经理质检科贸易科办公室业务科加工车间包装车间冷藏库政工科财务处总务科haccp小组

24、成员与分工姓名年龄文化程度厂内职务组内职务负责项目上经理haccp小组组长整个haccp计划的运行副经理haccp小组副组长整个haccp计划的具体实施质检科科长haccp小组成员haccp计划的具体实施生产科科长haccp小组成员haccp计划的具体实施质检员haccp小组成员蔬菜质量化验员haccp小组成员蔬菜卫生劳动定员表（40人）部 门定员管理干部技术人员生产工人辅助工人厂 部532贸易处817生产处22220后勤处5553合 计40510203岗位与培训在岗人员相关专业毕业生为50%，全员先培训后上岗。香椿保鲜效益分析表项目单位数量单价（万元）价值（万元）备注总价值123351、产出

25、保鲜香椿吨10000.6600360480600600600合计10006003604806006006002、成本香椿原料吨10000.4400240320400400400水电费万度400.5201216202020塑料膜（袋）万个100.5534555人工工日50000.001534555运输费百吨公里6000.00531.82.4333管理费万元6002%127.29.6121212销售费用万元6003%1810.814.4181818固定资产折旧万元12010%12121212121210年直线法计算税金万元6002.5计万元4902993944904904

26、903、净 收 益1106286110110110注：第一年效益按总价值的60%计，第二年按80%计，第三年达到稳产。税收按采后总产值的2.5%计提。（五）香椿加工效益分析（见下表）：香椿加工效益分析表项目单位数量单价（万元）价值（万元）备注总价值123351、产出香椿方便菜吨6001.2720432576720720720香椿调味品吨4001.2480288384480480480合计100012007209601200120012002、成本香椿原料吨1000400240320400400400辅 料吨8.33.42816.822.4282828燃料动力费503040505050包装箱万个

27、2.52534555塑料膜（袋）万个1000.11068101010人工工日106670.0012716.2226272727管理费万元12002%2414.419.2242424销售费用万元1203%3621.628.8363636固定资产折旧万元47010%474747474747税金万元1202.5%301824303030合计万元6574335366576576573、净收益543287424543543543注：第一年效益按总价值的60%计，第二年按80%计，第三年达到稳产。税收按采后总产值的2.5%计提。目 录第一章 总 论12第二章 项目背景及建设的必要性24第三章 建设单位的基

28、本情况45第四章 市场预测与产品方案511第五章 项目建设的地点和建设条件1213第六章 项目的设计方案1314第七章 环境保护与综合利用15第八章 劳动安全保护与工业卫生15第九章 企业组织、劳动定员和人员培训1517第十章 项目建设进度1718第十一章 投资估算和资金筹措方案1922 第十二章 经济、社会效益分析2227附件：1、香椿生产关键控制技术规程研究与推广成果鉴定证书 2、香椿保鲜加工技术研究成果鉴定证书 3、香椿太空育种航天器搭载协议书 4、技术服务协议书 5、水、电、用地、环保证明农业综合开发示范项目可行性研究报告项目名称：河南香椿产业示范园申报单位：驻马店兴旺农业科技公司地

29、址：河南省西平县蔡寨回族乡经济开发区邮政编码：463900负 责 人：王 兴电 话：03966098301传 真：03966098388技术主持部门：河南香椿研究发展中心负 责 人：夏廉法电 话 呼：1272039070申报日期：二00二年九月二、市场与销售（一）市场计划我公司的产品的市场总计划是以下列因素为基础的：本公司计划是综合考虑直销、电话销售、网络销售、建立分销渠道，特许和建立战略联盟等方式促进销售的情况下产生的。公司在初创阶段将以提高产品质量和技术水平，扩大产品知名度为主，在此基础上努力建立起稳固的销售渠道。公司未来将考虑以发展地区代理商为主，同时在省内建立

30、起自己的产品集散基地，当公司经过一段时间的发展在该行业形成一定品牌知名度，同时产品在国内获得一定市场占有率后，将积极寻求国际发展道路，开拓海外市场，使公司产品早日打入国际市场。（二）销售策略1、销售方法公司初创阶段，以提高品牌知名度，培育市场，发展代理机制，同时也通过直接销售的方式销售商品。我公司将利用农业博览会等各类农林产品展示会向外宣传公司产品，吸引客户。也通过报纸、广播、网络等形式加大对外的宣传力度，同时配合王码电脑公司软件中心定的产品试销。使消费者了解公司产品并反馈意见。2、产品定位我公司产品将主要以绿色无污染的有机保健食品为公司产品的诉求点，使顾客了解到本公司产品相对同类产品在无论品

31、质上、营养上、口味上及无毒无污染上均优于同类产品，且价格适中，依靠产品的独特优势吸引顾客得到消费者的认可。定位：1、面向国内市场，提供优质低价的产品，争取在较短的时间时获得较高市场占有率。定位：2、针对国外市场，主要是东南亚、日本、韩国，我们将向其提供高品质、高档次的产品，一方面获得较高利润回报，一方面树立起公司品牌形象。按以上分类我公司未来的客户类型，将主要包括国内各大型批发市场连锁超市，蔬菜产品订货商、零售商，博览会上的订货商，网上订购者等；国外市场将主要针对各进出口公司，国外大型物流采购商，地区采购商等。从目前来讲，公司的劣势限于市场销售和市场推广方面的经验不足，及对国外出口产品市场环境的不了解，对此我公司将采用只做好供应环节，具体销售等中间环节将采用委托与代理的形式。对于国外市场的开拓，公司也将委托具体外贸公司来做。公司初期只是做好供应环节，以回避不必要的风险。3、销售步骤我们的销售步骤分：首先是市场渗透，借农产品展示会树立起公司知名度，引来订货商。第二步是注意培育销售渠道，努力建立起覆盖全国的营销代理 网络。第三是注意发展合作伙伴关系，如与当地政府关系，与销售商，代理商