中心经理绩效合同(陆宇杰)

1、供电分公司绩效合同补充情况说明1. 原“每千瓦时占用资产”指标，因缺乏数据积累等原因， 建议暂不列入考核，仅作统计。2. 增加“提高售电价格” 、“供电负荷率” 、“新建变电站平均 负载率”、“工程项目完成情况”和“调度生产”指标。3. 原“单位运营成本”指标改为“分公司运营成本” 。4. 原“销售收入”和“售电量”指标合并为“总收入” ，在 评分要素中增加“营业外收入” 。5. 原“应收电费余额”指标改为“电费回收” ，在评分要素 中增加“当年电费回收率”和“陈欠下降率”6. 在“企业形象美誉度”指标的评分要素中，增加“党风廉 政建设”。7. 对“安全事故率” 指标的评分对应关系中作了具体化

2、规定。8. 原“电压合格率”指标改为“电压质量”指标。在评分要 素中增加“有载调压投入率”和“变电站电容器可投率” 。9. “供电可靠性”指标的评分要素中增加了“按周减载装置 投入率”、“继电保护动作正确率” 、“大修计划完成率” 、“ 35 千伏以上设备可用率”上海市电力公司市区供电公司大客户服务中心经理绩效合同（分公司经理层级）、八 、，前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动 计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标 的重要手段。绩效合同是绩效管理的主要工具之一，通过层 层签订绩效合同，公司层面的目标逐级分解、落实到每个岗 位。签订绩效合同过程中， 考核双方应进行

3、充分的绩效目标设 定沟通，并明确合同考核期内被考核人实现岗位绩效目标的 主要举措及时间进度安排。依据签订的绩效合同，考核双方 进行月度绩效回顾，及时发现可能存在的偏差并采取相应举 措。通过每个岗位绩效目标的实现保证公司层面目标的实 现。本绩效合同签订的主要依据是上海市电力公司市区供电 公司的核心价值及三年行动计划。基本信息：被考核人姓名：陆宇杰部门：大客户服务中心岗位：经理考核人姓名：王运丹部门：岗位：总经理考核期限：从2005年1月1日至2005年6月30日考核人声明：?签订本绩效合同前，我已与公司相关领导进行了充分沟通，理 解其对被考核人岗位的管理意图并在此合同中体现?签订本绩效合同前，我

4、已与被考核人进行了充分沟通。双方均 充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识?被考核人履行其绩效合同过程中，我将提供必要的支持和帮助 签名：被考核人声明：?签订本绩效合同前，我已与考核人进行了充分沟通，理解其对 本岗位的管理意图并在此合同中体现?考核双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识?在考核人的指导和帮助下，我将认真履行本绩效合同并达成绩 效目标签名：第一部分：岗位绩效目标指标类关键绩效指权重实绩效评分等级绩效积分结果说明别标(合绩12345(=权重*计评分等级)100%)财务类销售收入9%财务类部门预算完成率5%客户类客户满意度9%客户类中心员工满意度9%客户类企业形象美誉度5%安全

5、有责运营类事故发生7%率运营类规定时间内业扩接电率7%（实际接电 数/计划接 电数）学习成长类受电工程承接成效6%学习成长类劳动生产率6%学习成长类战略执行能力建设成效10%学习成长类客户与市场分析成效12%学习成长类服务模式创新成效15%（运营类7%+成长类8%）总绩效分数附：绩效目标衡量标准关键绩效指标权重评分要素实绩与绩效评分的对应关系销售收入9%1分：配合各供电分公司完成 累计电费回收率99.6%,陈欠 下降26%，营业外收入低于指 标2%2分：配合各供电分公司完成 累计电费回收率99.7%,陈欠 下降28%，营业外收入低于指 标1%3分：配合各供电分公司完成 累计电费回收率99.8%

6、,陈 欠下降30%,营业外收入完成 指标。4分：配合各供电分公司完成 累计电费回收率99.9%,陈欠 下降30.5%,营业外收入超过 指标1%5分：配合各供电分公司完成 累计电费回收率100%陈欠下 降31%,营业外收入超过指标2%部门预算完成率5%差旅费、招待费、会务费、营销费用1分:部门预算完成率偏差1%2分:部门预算完成率偏差w1%3分:部门预算完成目标值客户满意度9%1分：客户满意率98.5%及以上,满意度79以下2分：客户满意率98.5%及以上,满意度793分：客户满意率98.5%及以上,满意度804分：客户满意率98.5%及以上,满意度815分：客户满意率98.5%及以上,满意度8

7、2中心员工满意度9%1分：满意度 81分2分：81 V满意度 85分3分：85 V满意度 90分4分：90 V满意度 95分5分：95分以上企业形象美誉度5%1. 党风廉政建设2. 客户投诉率3. 初访息诉率4. 职工违法犯罪率1分：职工违法犯罪率超1 %0；客户服务投诉率和 初访息诉率均超指标； 发生三项有责媒体介入 事件；党风廉政建设年度 考评为不合格，客户服务 投诉率和初访息诉率有 一项超指标或发生有责 媒体介入事件。2分：发生职工违法犯罪 事件，但发生率未超1 %0；党风廉政建设年度 考评为不合格；党风廉政 建设年度考评为合格及 以上，客户服务投诉率和 初访息诉率有一项超指 标或发生有

8、责媒体介入 事件。3分：未发生职工违法犯 罪，党风廉政建设年度考 评为合格，客户服务投诉 率未超3 %。，初访息诉率 未超97% ,未发生有责 媒体介入事件。4分：未发生职工违法犯 罪，客户服务投诉率未超3 %，初访息诉率未超 97%，未发生有责媒体介 入事件，党风廉政建设年 度考评为良好5分：未发生职工违法犯 罪，客户服务投诉率未超3 %，初访息诉率未超 97%，未发生有责媒体介 入事件，党风廉政建设年 度考评为优秀安全有责事故发生率7%1. 人身死亡、重 伤事故2. 火灾事故3. 有责致外人 死亡、重伤交 通事故1分：无人身死亡、重伤事 故、火灾事故、有责交通事故 致外人死亡、重伤事故（简

9、称 三项事故为零），但发生轻伤 事故2分：三项事故为零，无轻 伤事故，客户继保动作正 确率95%，发生有责影响 电网客户端扩大事故3分：三项事故为零，无轻 伤事故，客户继保动作正 确率100% ，有责的影响 电网客户端扩大事故为零规定时间内业扩接电率（实际接电数/计划接电数）7%（实际接电数/计划接电数）的接电率1分：（实际接电数/计划接 电数）的接电率未达90%,单 项接电时间155个工作日。2分：（实际接电数/计划接电 数）的接电率达到90%,单项 接电时间155个工作日3分：（实际接电数/计划接电 数）的接电率达到 95%。单 项接电时间155天（工作日）。4分：（实际接电数/计划接电

10、数）的接电率达到100%。单 项接电时间100个工作日155个工作日。5分：（实际接电数/计划接电 数）的接电率达到100% ,单 项目接电时间100个工作 日受电工程承接成效6%1、业扩项目信 息提供的及 时准确。2、有效组织客 户与相关单 位协调沟通3、协助各分公 司工程流失 在可控范围4、为施工单位 提供优质服 务1分：提供业扩项目信息无差 错，在受理征询后超过5个工 作日反馈，每个单项工程有效 组织客户与相关单位协调沟 通少于3次，协助各分公司工 程流失在可控范围。2分：提供业扩项目信息无差 错，在受理征询后3-5个工 作日内反馈，每个单项工程有 效组织客户与相关单位协调 沟通少于3次

11、,协助各分公司 工程流失在可控范围。3分：提供业扩项目信息无差 错，在受理征询后3个工作日 内反馈，每个单项工程有效组 织客户与相关单位协调沟通 不少于3次，协助各分公司工 程流失在可控范围。4分：3分的基础上施工单位 对中心满意度达到90%。5分：3分基础上施工单位对 中心满意度达到100%。劳动生产率6%1、新开发客户数2、人均销售收入3、服务客户容量数1分：人均销售收入减少0.2%,，客户容量增长达到1%，新开发客户数达到1%2分：人均销售收入减少0.1%,客户容量增长达到1.5%，新开发客户数达到 1.5%3分：人均销售收入完成 公司下达指标，客户容量 增长达到2%，新开发客 户数达到

12、2%4分：人均销售收入增加0.1%,客户容量增长超过2.5%，新开发客户数超过 2.5%5分：人均销售收入增加0.2%,客户容量增长超过3%，新开发客户数超过3%。战略执行能力建设成效10%1. 绩效管理实施 开展按进度节点 要求2. 全体员工知晓 本岗位职责和行 为规范3. 政令畅通情况4. 错避峰工作 措施落实有 成效1分：绩效工作未按要求 正常有序开展；贯彻上级 指示、通知，存在较大偏 差，发生重大情况延误汇 报，但未造成影响，错避 峰工作措施落实到位，完成公 司布置任务。2分：绩效工作开展符合 要求，但未取得预期效 果；贯彻上级指示、通知， 较迟缓但符合要求，重大 情况24小时内报局办

13、， 错避峰工作措施落实到位，完 成公司布置任务。3分：绩效工作正常有序 开展,且取得预期效果； 贯彻上级指示、通知，令 行禁止，发生重大情况 24小时报局办。错避峰工 作措施落实到位，完成公司布 置任务。4分:3分基础上，绩效工 作中有成效,得到上级公 司认可；贯彻上级指示、 通知，令行禁止，发生重 大情况24小时内报局 办，并进行迅速果断处 理，错避峰工作措施落实到 位，完成公司布置任务。5分:4分基础上,绩效工 作有创新获得上级公司 嘉奖；贯彻上级指示、通 知，令行禁止，处理重大 情况效果好，受到市区局 及以上表扬，错避峰工作 措施落实到位，完成公司布置 任务。客户与市场分析成效12%1、

14、年度综合分 析、业扩征询 分析、客户综 合价值分析2、对分析的问 题有措施3、分析有创新1分：按时完成大客户每户电 费、电价、收入分析，数据准 确。2分：按时完成大客户每户电 费、电价、收入分析，数据准 确，按时完成业扩项目动态进 度分析。建立客户综合价值分 析模块。3分：按时完成每户电费、电 价、收入分析，数据准确，按 时完成业扩项目动态进度分 析，分析具体、详尽有预测且 预测与结果相符合。客户综合 价值分析模块动态跟进。4分：在三分的基础上对分析的问题有针对性措施5分：在4分的基础上分析方 法有创新服务模式创新成效15%（运营类7%）1、建立大客户 综合信息资 料库2、细分客户分 类别制定

15、个 性化服务方 案3、综合价值分 析应用有成 效1分：客户基础信息和综 合信息资料完整准确，客 户类别细分与需求调研 覆盖面达60%，制定个 性化服务方案菜单2分：客户基础信息和综 合信息资料完整准确，客 户类别细分与需求调研 覆盖面达70%，制定综 合价值前5位客户的个 性化服务方案3分：客户基础信息和综 合信息资料完整准确，综 合价值分析模块成功建 立，客户类别细分与需求 调研覆盖面达80%，制 定综合价值前10位客户 的个性化服务方案4分：客户基础信息和综 合信息资料完整准确，综 合价值分析模块成功建 立，客户类别细分与需求 调研覆盖面达90%，制 定综合价值前15位客户 的个性化服务方案5分：客户基础信息和综 合信息资料完整准确，综 合价值分析模块成功建 立，客户类别细分与需求 调研覆盖面达100%，制 定综合价值前20位客户 的个性化服务方案15%（成长类8%）1、大客户俱乐部每年活动不少于2次且客户对活动的满意度达到85%以上2、完善业扩流程，