销售部内审检查表

1、精品文档内审检查表受审部销售部审核时间2016年 9月 11日审核员：杨明门：14001 条款及要求18001 条款及要求查阅内容：检查问题判断符合5.3 组织的岗位、 职责和权4.4.1 资源、作用、E/S:查看部门职责与权限，各部门职责是销售部主要职责负责本部门职业健康安一般严重符合限职责、责任和权限否有重叠或真空？权限是否明确？理解全管理的实施；承诺持续改进职业健康不符不符最高管理者确保在组织内最高管理者应对职是否清晰？安全绩效；保障公司职业健康安全管理合合部分配并沟通相关岗位的业健康安全和职业是否分派职责和权限，以包括确保体系运行所需的基础设施和产品销售。部门职责和权限健康安全管理体系

2、符合标准要求？确保各过程获得预期效员工通过培训和自学能够很好的理解和承担最终责任果？向最高管理者报告QEOH 的绩效和落实体系要求，顺利完成计划目标。通改进机会？在组织推动以顾客为关注焦过例会将问题向总经理进行汇报，并保点？在策划和实施管理体系变更时保持持相关文件信息。在编制体系文件时对完整性？各种输入进行了策划、识别、评审和确认等活动确保了体系的有效性和完整性6.1 应对风险和机遇的措E:策划环境管理体系时，是否考虑到4.1公司在策划管理体系时充分考虑了公司施和 4.2 中所提及的问题？有无指出环境所处的环境和相关方的需求和期望，编管理体系的范围？是否确定需要应对的制了组织环境与相关方需求管

3、理程风险和机遇？以及潜在的紧急情况？有序。公司为顺利完成公司的方针目标对无相应的需要应对风险和机遇的文件化潜在的风险和机遇进行了识别编制了信息？风险和机遇应对控制程序和危险销售、采购过程需要争取控制措施的风源辨识和风险评价控制程序等。并通险是否有遗漏？评价是否合理？是否批过培进行学习。 销售部共进行了 42环境准、传达？因素识别和 11 项危险源识别，在实施中采取了相关措施，危险源和风险得到有.精品文档效控制。4.3.1 危险源辨识、E/S:有哪些环境因素及重要环境因素？销售部编制了环境因素识别表，对风险评价和控制措如何进行环境影响评价？环境因素信息办公和生活环境因素进行了一一识别一施的确定是

4、否及时更新？共涉及 42 项，其中固体废弃物和火灾作E/S:是否 存在 能 够施 加影 响的环 境因为重要环境因素进行了单独识别。素？根据程序文件规定和检查记录人事环境因素的确定过程如何控制？行政部组织了各部门进行环境因素的检查相关记录，验证辨识与评价过程是否查工作，确定环境因素有无更新的必要。符合程序？抽一部分危险源，评定其辨如有必要更新按照程序进行识别和评识的合理性、科学性；现场巡视各处，价，更新重要环境清单。验证危险源是否有遗漏，风险评价是否销售部对环境因素的控制主要通过合理？前期认真理解组织的方针和目标，配合风险评价方法是否及时主动？现场核实相关部门制定了程序文件和指导书，在针对识别出

5、的不允许、重大、中度风险运行过程中对环境因素进行定期和不定制定目标，管理方案及采取控制措施是期检查，确保环境控制措施的有效性。否落实？风险评价是否与运行经验和采人事行政部对“危险源调查表”进行取的风险控制措施的能力相适应？为确汇总，组织对危害因素逐项进行评价，定提供资源，保证风险运行控制提供了填写了“危险源辨识与风险评价表”采信息吗？提供必要的检测活动是否已落用作业条件危险性评价法对危害因素进实？行评价，符合运行经验和采取的风险控制措施的能力。现场查看和对照危险识别表，对现场的危险源进行了确认和辨识，未发现危险源遗漏。6.2 环境目标及其实现的4.3.3 目标和方案E/S:是否建立 EOH目标

6、，目标是否围绕职销售部配合人事行政部根据公司的方针策划组织应在其内部相责、是否围绕部门确定的重要环境因素、目标结合识别的危险源和风险编制了职.精品文档关职能和层次建合规义务并考虑风险和机遇？目标值、业健康安全和环境目标指标及管理方立、实施和保持形目标项适当时是否提供？目标是否选择案确立了财务部的EOH 目标。并在部成文件的职业健康适当的参数来量化评价？如何沟通？门进行了传达了学习，明确和责任制度。安全目标和实现目E:通过哪些方法实现目标？在为了能顺利的实现目标制定了目标、标的方案评价目标结果的参数是哪些？指标和管理方案控制程序 。每季度对目标完成情况进行检查填写目标完成情况检查表7.1 资源E

7、:组织为建立、 实施、保持和持续改进管销售部根据采购计划和批准的部门采购确定并提供建立、实施、理体系所需的资源有哪些？需求，为组织提供必要的基础措施。在保持和持续改进环境管理是否配备所需的材料、基础设施？如何运行体系过程中识别了不同的环境和安体系所需的资源确定、提供并维护所需的环境？全风险编制了识别表。并按照组织制定是否有相应的文件确定组织所需的知的环境因素识别与评价控制程序 、危识，并在必要的范围内可得到？险源辨识和风险评价控制程序、环境和职业健康安全运行控制程序等规定的程序进行管理。8.1 运行策划和控制4.4.6 运行控制E/S:组织有哪些运行控制？根据运行的本部门主要职责是进行产品销售

8、和公司应建立、实施、控制并保性质、识别出风险和机遇、重要环境因物品的采集工作。识别了环境风险和安持满足环境管理体系要求素及确定的合规义务有哪些运行控制要全危险源分别编制了危险源辨识评价以及实施 6.1,6.2 所识别的求？有无明确运行准则？对变更的控表和环境因素调查表并通过制定措施所需的过程制？异常情况的评审？现场验证控制是控制方案和相应的控制程序，保证了措否有效：噪声控制、化学品控制、废弃施的有效性。物控制、污水控制、废气控制、能源资源控制、职业病防治管理等？8.2 应急准备和响应4.4.7 应 急 准 备与E/S:有无应急准备？应急准备物资是否部门根据潜在的重大环境因素。在响应齐全？现场有效性如何？响应的管理？是否进行了预案演练？是否定期评审响这些地方做出醒目的标识并配上必要的.应措施？是否发生过紧急情况？是否进行纠正措施？是否向有关相关方提供信息或培训？潜在事件、事故是否遗漏？预防手段如何保持？应急程序是否有验证？如火灾、报警、灭火整个过程是否按规定