关于建设年生产5000头原种猪场项目的可行性研究报告

1、关于建设年生产5000头原种猪核心育种场项目的可行性研究报告洛阳鸿科实业有限公司二o一四年十一月目录投资概算与资金筹措22（一）投资概算22（二）资金筹措23六、项目效益分析24（一）企业财务效益24（二）社会效益分析25（三）环境保护分析26七、项目组织与管理28（一）项目法人组建方案28（二）组织机构设置方案28（三）人力资源配置29八、可行性研究结论与建议31（一）可行性研究结论31（二）建议31一、项目概要（一） 项目建设单位1.基本情况（三）投资概算及资金筹措项目固定资产投资估算总额为2000万元，流动资金总额为500万元，项目总投资预算为4000万元，年利润1000万元。资金筹措主

2、要有二部分，即项目单位自筹资金1000万元，申请拖厂战材资金1400万元，银行贷款1600万元。 (五)实施进度安排本项目建设期为半年，自批复后开始实施。项目实施包括以下几个阶段：项目审批、勘察设计、设备订购、土建施工、设备安装、人员培训、调试生产、竣工验收等。项目资金计划到位后6个月内能顺利投产，具体建设进度如表4：表4 项目实施进度计划表建设期1月2月3月4月5月6月1项目审批2勘察设计3设备订购4土建施工5设备安装6人员培训7调试生产8竣工验收五、投资概算与资金筹措（一）投资概算1、固定资产投资项目固定资产投资估算总额为2000万元（具体见表5）。表5 恒野5000头原种猪核心育种场建设

3、项目固定资产投资估算表项目数量单价（元）金额（万元）土建项目10000m2230230配套设备设施150车间5500 m2600330成品、半成品750 综合楼6000 m2900540合计20002、流动资产流动资金概算如下：（1）材料：流动资金约需400万元；（2）水电、保暖费用：需70万元；（3）其它：30万元；流动资金总额为500万元。（二） 资金筹措本项目投资总额为4000万元，其资金筹措计划如下：项目固定资产投资估算总额为2000万元，流动资金总额为500万元，项目总投资预算为4000万元，年利润1000万元。资金筹措主要有二部分，即项目单位自筹资金，申请拖厂战材资金1400万元，

4、银行贷款1600万元。1、自筹资金建设单位自筹项目建设资金1000万元，占投资总额的25%；公司完全有实力承担项目建设自筹资金。2、申请拖厂战材资金1400万元由于该项目具有较强的农民致富带动效应和巨大的社会效应，且在建设过程中充分考虑到当地的环境因素。因此，拖厂战材给予贷款扶持资金，申请金额为1400万元。3、银行贷款1600万元。通过企业和银行合作，有信用社贷款1000万元，农业银行贷款600万元。六、项目效益分析（一） 企业财务效益1、 收入及利润计算年产值10000万元年净利率10%年利润1000万元。(二) 社会效益分析公司投资兴建此生产项目的实施，不仅能为企业带来可观的经济效益，同

5、时更重要地还将为拖厂下岗职工安置和稳定起到作用。七、项目组织与管理（一） 项目法人组建方案根据本项目出资者的特点和生产运营的需要，及公司法和国家有关规定的要求，确定项目法人组建方案和相应的组织机构模式。本项目采用有限公司组织结构模式，由发起者组织实施。实行董事会领导下的总经理负责制，董事长为企业法定代表人。（二） 组织机构设置方案1、 职能部门设置，见示意图董事会副总经理总经理财务总监技 术 部总经理办公室财 务 部销售服务部物资供应部各 猪 舍人力资源部 72、管理制度（1）公司办公会：是公司经营方针、经营目标、经营计划、经营分析与管理的决策机构。每周末召开工作例会，每月初召开经营检讨会。临

6、时会议由总经理认为必要时随时召开。（2）总经理办公室：是公司办公会的常设机构。负责总经理秘书事务，日常行政事务及公司的信息、宣传、接待、传达、公关、协调等方面的工作。（3）技术部：（4）物资供应部：全面负责公司的物资采购供应工作。控制生产成本。（5）销售服务部：全面负责公司的销售管理。拟定和实施公司年度、季度、月度销售计划，做好运输及货款回笼工作。收集市场信息，反馈、处理顾客的投诉。（6）人力资源部：主管公司组织机构管理和人力资源的招聘培训、薪酬与绩效考评工作。负责公司人事的定员、定编、引进、培训、试用、转正、任免、奖惩、考核、离职、调动等管理工作，以及公司人事督导、监管和人事档案托管事务和员工的劳动工资和劳动保护核发工作。（7）财务部：主管公司财务工作。负责公司投资管理、融资运作、分析预算、簿计核算等业务，当好公司财务决策参谋。（三） 人力资源配置1、本着精干、高效的原则，根据生产班次和各工序工作、劳动强度，确定劳动定员。本项目暂按一班制，公司暂定人员编制150人。其中生产人员120人，管理人员30人。2、员工素质要求公司员工都应该具有爱岗敬业精神，经岗前培训考核，成绩合格才能上岗。实行全员合同制。3、人员来源拖厂叉车厂现有技管人员、营销人员及管理人员，实习试岗三个