仓库管理办法

1、1目的和适用范围为使原材料、部品、零件、半成品、成品仓储作业有章可循，确保物料的安全和准确，使仓储管 理正常运行，特制定本办法。本办法适用于所有生产性用之物品、原料、零件、半成品、成品的仓储管理。 其余非生产性物品可参照之。2引用文件产品防护控制程序产品监视和测量控制程序领料、退补料管理办法物料报废作业办法3术语和定义无4职责4.1总经理助理：负责本办法制定、修改、废止的批准工作。4.2资材部：负责本办法的制定与实施。4.3质量部：负责本办法实施过程的监督。5内容5.1仓储原则5.1.1所有物料、半成品、成品必须经质量部判定合格后方可入库，且合格标识必须保留并附于显著 位置。5.1.2仓库必须

2、做仓储区域、储位规划，所有物料、成品均应按区域、储位配置存放，同一种类 或同一批量应以集中放置为原则。5.1.3物料暂放必须放置于暂放区域，并有明显的暂放标识，但必须及时归位，物料的叠放高度 一般不宜超过2.6m、低于灯管40cm为原则，推行使用物料架，以方便物料的存取和空间利用。5.1.4物料以“先进先出”、同批物料一并发放为原则，对于某些特殊物料应标明失效日期，以免 过期使用。5.1.5所有的物料必须有物料卡和帐册。5.1.6物料进出严格凭单作业，只要发生异动就必须登记物料卡和电脑录入，并当天登记好帐册,保证料帐一致。5.1.7仓管人员必须定期对度、量、衡器联系计量人员进行较正，以维护其准

3、确性，以免有溢收、 短收发事情发生。5.1.8仓库场地必须符合仓库的基本要求，并设立温、湿度表进行控制。5.2仓储安全与人员管制5.2.1仓库严禁烟火，动用明火，并配置适当的防火、防盗设施，在明显处设立“严禁烟火”的 标识。5.2.2物料必须整齐、规范存放，通道要畅通，并随时维持整洁，强化“5S工作。5.2.3未经批准，非仓管人员不得进入库房，上班时间仓管员不得擅离职守，下班后应关闭门窗 与电源开关，第二天上班时应检查门窗的状况。有异常立即向主管或总务部反映。524仓管员如有异动交接时，应由交接人员会同监交人员，将经管存料确实清点并办理交接手续， 以明责任。5.3物料管制5.3.1严格仓库内部

4、管制，力求料帐100%致，降低库存成本。5.3.2对于常用物料由资材部、生管部、采购部拟定最低库存及最高库存标准，经核准后实施，以保 证安全库存量，后续每半年重新核定一次。5.3.3ABC库存分类管理1）ABC库存分类法是按物料的单价、年资金占用量、累计比重、物料获得的难易程度，以及生产 需求性是否紧迫来划分。具体分法是：A类：品种数目不多，但占用大量的资金的库存品，一般占用80%的资金。B类：品种数目和占用资金都属于中等程度的库存品，一般占用15%的资金。C类：品种数目很多，但占用资金不多的库存品，一般占用5%的资金。2）对于A类物资，由于占用资金多，因此特别重视管理，应与生管部、采购部、生

5、技科等单位确 定合理的安全库存，以减少资金占用。3）ABC盘点容差值是：A类0.1%;B类0.5%;C类1%。容差值是指该时间段内进出库总量允许误差 的百分比值。5.3.4时效管制与呆料处理1）除特别注明物料外，一般物料、成品以一年为有效期。2）仓管人员应每个月对过期物料进行统计，并填写 过期物料统计表 一份交生管部、一份交 质量部。3）质量部接到 过期物料统计表 后应在三个工作日内对相应物料进行重新检验。 检验合格后重新投入使用。检验不合格者依呆滞物料处理。4）滞物料必须隔离存放，呆滞处理由资材部整理会同生管部、质量部、技术等单位进行评估 后进行处理： 代用或加工使用。 拆退回收。 报废。5

6、.3.5报废依“报废作业办法”处理。5.4物料卡管理5.4.1物料卡设置1）各种物料都必须设置其相应的物料卡，物料卡上详细写明料号、品名、规格、储存位置。 物料卡与物料必须是一一对应的关系。2）有物料卡必须填写完整、规范。3）物料卡必须就近放置物料旁。5.4.2物料卡记帐、存档1）物料进出库区动作一经发生即登记好物料卡，并同时维护好电脑帐。2）记物料卡时应注明进出库日期、数量、及时结出余数，并在备注栏上注明原始凭证号码。3）登记物料卡时不能越行填写，字迹需清楚、端正不得涂改。4）及时核对物料卡帐和电脑帐、手工帐的一致性，否则追踪原因及时更正。5）物料卡用完后，必须按年份、号码顺序进行存档。物料

7、卡的存档年限为一年。5.5帐册管理5.5.1每天下班前就对当天的进、出进行结帐。5.5.2结帐时应用黑色笔逐栏填写，字迹需清楚，并填好帐册内容。5.5.3保持帐册整齐、干净、不可乱涂改，并时常核对帐册、物料卡、电脑帐、实物的准确性。5.5.4帐册每年更换一次，必须标明名称等进行有序存档，存档期限为永久保存。5.6盘点5.6.1仓管员应在每次发料、进料时对有异动的部品核对实物与物料卡等资料的准确性。5.6.2物料没有进、出二个月者应进行清理核对数量的准确性。5.6.3每个月应对帐册进行进、出、存进行结帐，并对实物进行核对，以确保库存的准确性。5.6.4每月盘点时应填写 月进出报表上报生管部、财务

8、部。5.6.4每年年底进行全面的大盘点，盘点时应填写 盘点单 、盘点表，财务部门负责查核。5.6.5盘盈、盘亏时应在 月进出报表 上体现出来，经权责主管核准后，凭单同时异动物料卡、 帐册、电脑帐。5.6.6盘盈、盘亏在盘点容差范围内，由部门经理核准，在容差范围外由总（副）经理批准，并 对相关人员进行处分。5.7领发管制仓库之领、发、退料作业依领料、退补料管理办法处理。5.8物料验收物料验收按产品监视和测量控制程序外理。5.9成品出库5.9.1成品出库时由需要单位开出 出仓单 经权责主管审批后给仓库准备成品。5.9.2 出仓单必须填写客户名称、型号、规格、数量等资料。5.9.3仓管员把货准备好之

9、后通知销售部门相关人员到场清点货物，并进行装车，当场要求送货 人员签收。5.10仓库信息管理5.10.1系统管理1）有关的人员必须维护好硬、软件环境，保证系统的正常运行。2）物料基本资料由生技科统一维护。3）新的、变更的或缺少的资料生技科必须及时维护。4）基本资料库由生技科每十天检测一次，保证基本资料库的完整性和一致性，5）系统所用的硬软件由开发部统一维护，维护系统时相关人员必须无条件配合。6） 相关人员应对自已所使用的口令保密，出现其他人使用自已的密码进行操作所造成的后果由 当事人负责。7）终端人员须按正确、规范的运作操作，用完后必须及时退出。8）所有单据应按相关流程、时间进行操作。9）物料

10、进、出库存必须每个月打印一份保存一年。5.10.2表单运作规范1）采购入库单a）厂家交货时由相关仓管员点收后签字，在半小时内到终端处打印采购入库单 一式四联，第一联当天下班前送物控、其余三联在半小时内送 IQC检验用。紧急物料必须立即送检，并注明“急”。b）IQC接到 采购入库单后一般物料在二个工作日内完成检验。如果是紧急物料按紧急物料作业指 导。c）经IQC检验合格后的产品 采购入库单 由IQC保存一联，其余交仓库由仓管员在三天内交采 购部或外协组、财务部各一联，一联仓库记帐并保存。2）批领料单a）批领料单由生管部根据生产计划在生产前二天打印分发至资材部、制造部。b）制造部凭 批领料单到仓库

11、支取物料。c）每次物料领完后应在不超过一个小时内到终端处录入，由相关仓管员或主管负责。录入人员应 认真录入，不可因录入错误造成库存混乱。3）领料单a）领料单 由领料部门物料员开立后经权责主管、物控会签后凭单向仓库支取物料。b）领料单上材料的数量原则上一次性领完。领完后由相关仓管员或主管在1小时内负责录入。c）领料单必须按要求清楚填写，不得随意涂改，否则无效。4）退料单a）良品 退料单al）制造部批收尾后所剩物料应开立良品 退料单a2）良品退料单经质量部IQC检验合格后在良品退料单上签字后呈权责主管、物控会签 后方可进行退料。a3）资材部相应仓管员应对所退良品进行品质和数量、包装上进行再次确认，

12、如果数量、包装不符 者不予以退料，如品质有疑问可通过IQC解释。a4）良品退料单经仓管员签收后应在 1小时内将数量录入电脑。a5）良品退料单上必须有编号，编号从“ O”开绐按顺序编，并于当天由仓管员将单据送物控、 财务各一联，仓库保存一联。b）不良品退料单b1）生产单位每天15:00-16:00对所发生的不良品进行退料，退料时应填写不良品退料单，退料 单上应注明不良原因，原资材不良品与生产性不良品数量应分开填写。b2）不良品退料单经IQC检验确认，经权责主管、物控签字后方可进行。b3）经签核后的退料单连同不良品一起退回仓库，仓管员应对数量、品质等进行确认，如果 数量不符者不予以退料，如质量有疑问能过 IQC解释后退料。b4）不良品退料单编号以“ N ”开绐按顺序编。b5）不良品退料单由仓管员当天送物控、财务各一联。5）退货单a）对于IQC检验不合格或生产中发现的原资材不良品，由相应的仓管员按实际数量、分不同厂商 填写退货单。b）退货单经资材部主管核准后生效，并送采购部、财务部各一份。c）采购部接到退货单后应及时联系厂商在三天内把材料取回，否则不予以保管，