ft-cb-lc006成本动态管理控制流程.doc

1、 编号：FT-CB-LC006 FORTE SJft 成本动态管理控制流程 版号： 页码：第2页共7页 成成成成成成成成成成 成成成成 成成成 成成成成成成成 成成成成成成成 成成成成成成成 成成成成 成成成成成 成成成成成 I成成成成成成成 成 成成成成成成成 成成成 I成成成成成 成 成成成成成成 成成 成成成成 成成成k 11 成成 成成成-成成成成 成成成成成成 成成成成成 成成成成成成成 成成成成 成成成成成 成 成成成成成成成 成 11成成成成成成 成成成成成成成 成成成 成成成 成 人成成成成成成 成成成成 成成成 人成成成成成成 成成成 成成成成成成 m成成成成成成成 * 成成

2、成成成成 成成成成成 成成成成 成成成成 成成 成成成成成成成 成成成成 成成成成成 成成 成成 成成成成成成成 成成成成成成成 成成成成成成成 成成成成成成成 成成成成成成成 成成成成成成成成 成成成成成成成L 成成成 广 成成成成成成成 r 成成成 尸 成成成成成 成成 成成成成成成成成 成成成成成I I 成 I f H 成成成成成n I 成成成 I 成成成成成成成 成成成成成成 成成成成成成成 成成成成 T成成成成成匚、二; 成成成成成成成I成成成成成 成成成成 IV 成成成成成 亠 亠亠 丄 成成成成成成成 成成成成*1成 成成成成= =| 成成成成成成成 成成 成成成成成成成 成*

3、成成成成成成 成成成成成成成 成成成成 成成成成成成成 成成成 成 成 成成 成 成 成成 N 成成成成成成成成成成 成成成成成成成成 成成成成成成成成 成成成成成成成成成 成成成成成成成 成成成成成成成成成成 成成成成成成成成 7 编号：FT-CB-LC006 目标 4.1 4.2 4.3 FORTE SJft 成本动态管理控制流程 版号： 页码：第3页共7页 准确反映房地产开发项目各阶段成本当前状况，规范成本控制流程，提高成本控制效率。 适用范围 房地产开发项目的拓展阶段、设计阶段、施工阶段的成本动态控制。 术语和定义 动态成本：指当前工程项目中即时的成本。 部门职责 区域审算合约部：负责

4、在房地产项目开发的各个阶段提出成本建议；负责制订目标成本及责任成本 体系；负责组织、汇总各部门分项成本统计；负责汇编项目建安成本动态控制表 部门进行预警；负责编制成本动态管理控制报告。 集团成本管理中心：负责指导区域的成本动态管理，审核项目建安成本动态控制表 ，对超出目标的 其他相关部门：负责各分项成本统计工作；负责配合进行成本动态控制执行；参加成本控制相关文 件的评审；根据审批意见进行目标调整。 活动 步骤及说明 负责部门/负 责人 输出 1 土地拓展可行 性研究阶段成本 动态管理控制 1.1区域投资发展部负责编制可行性研究报告，其中涉 及项目总体成本目标信息； 1.2审算合约部参与项目总体

5、成本目标的测算； 1.3审算合约部将可行性研究报告中关于总体成本目 标的内容报集团成本管理中心备案。 投资发展部 可行性研究 报告 项目总体成 本目标 2概念设计及方 案设计阶段成本 动态控制 2.1根据项目总体成本目标测算结果，审算合约部提出 概念设计成本建议； 2.2区域设计管理部参照审算合约部建议，编制概念 2.2设计管理 部 2.3设计管理 2.2概念设计 任务书 2.3方案设计 工作程序 5 活动 FORTE 成本动态管理控制流程 版号： 页码：第4页共7页 负责部门/负 步骤及说明 输出 责人 设计任务书； 任务书 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3初步设计阶段 成本动态控

6、制 3.3 3.4 3.5 4.1 4施工样板房设 计阶段成本动态 控制 5施工图设计阶 段成本动态控制 及预算 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 设计承包商按照概念设计任务书进行概念设计; 审算合约部提出方案设计成本建议，设计管理部参 照建议编制方案设计任务书 审算合约部参与方案设计任务书审核，关注项 目总体成本目标及方案设计成本建议的体现。 在初步设计开始前，审算合约部制定各项初步的成 本目标，并报区域领导层审批; 审算合约部提出初步设计的成本建议，设计管理部 参照建议编制初步设计任务书 设计承包商根据初步设计任务书进行初步设计; 审算合约部根据初步设计方案进行建安成本概算; 审算合

7、约部进一步分解细化各项成本目标, 领导层审核，并报集团成本管理中心备案; 报区域 设计管理部进行施工样板房设计，向审算合约部及 施工单位提供施工样板房图纸; 施工单位根据施工样板房图纸进行施工, 建造施工 样板房; 审算合约部根据施工样板房图纸核算工程清单及 工程量，测算各个单项成本，进而推算各项目标成 本范围。 审算合约部提出施工图设计阶段成本建议, 理部参照建议编制施工图设计任务书 设计管 设计承包商根据施工图设计任务书进行设计并 提交施工图; 施工单位根据施工图拟定建安成本预算, 并提交给 3.2设计管理 3.2初步设计 部 任务书 3.3审算合约 3.3建安成本 部 概算 3.4审算合

8、约 3.4成本目标 部 分解 审算合约部 5.1 5.4 5.9 设计管理 审算合约 审算合约 各项目标成 本范围 5.1施工图设 计任务书 5.4建安成本 预算书 5.9责任成本 活动 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.1 6.2 6.3 6.4 6工程采购与施 工阶段成本动态 控制 6.5 6.6 6.7 6.8 成本动态管理控制流程 版号： 页码：第5页共7页 负责部门/负 步骤及说明 责人 输出 审算合约部; 管理体系 审算合约部根据施工图核算工程清单及工程量， 合施工单位提交的预算制定项目建安成本预算书; 区域领导层审核建安成本预算书; 集团成本管理中心复核预算书;

9、 集团主管副总裁审核、总裁审批预算书; 区域审算合约部根据审核及审批意见对成本预算 分解目标进行调整修正; 审算合约部制定责任成本管理体系（具体参见责 任成本管理体系作业指引），并报区域领导层审 批。 项目部编制材料设备采购计划; 区域审算合约部进行材料设备采购; 项目部负责工程签证管理，并将工程签证单提 交审算合约部审核; 设计管理部负责设计变更管理，并将设计变更单 提交审算合约部审核; 审算合约部将上述信息填入建安成本动态控制 表中，每月汇总报集团成本管理中心; 审算合约部判断发生成本与目标成本范围之间是 否存在差异; 当发生成本与目标成本之范围间的差异在目标范 围内，由审算合约部向责任部

10、门发出成本预警，区 域领导层审批; 当发生成本与目标成本之间的差异超出目标范围, 由审算合约部向集团报批: 6.1材料设备 6.1项目咅B 采购计划 6.2审算合约 6.2材料设备 部 采购单 6.3项目咅B 6.3工程签证 6.4设计管理 单 部 6.4设计变更 6.5审算合约 单 部 6.5建安成本 动态控制表 活动 FORTE SJft 成本动态管理控制流程 版号： 页码：第6页共7页 负责部门/负 步骤及说明 输出 责人 当单项超出目标成本范围时, 由集团成本管理中心 7结算阶段成本 动态控制 6 权限及标准 步骤 审批; 当总体超出目标成本范围时, 由集团主管副总裁审 批; 审批时，

11、需要提出成本调整建议，成本调整包括调 整预算或降低工程标准两类措施。 6.9项目部具体进行成本调整，审算合约部对成本调整 过程进行监督，发现异常及时提出建议。 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 审算合约部组织各部门进行成本统计; 各部门提交成本统计清单; 审算合约部综合成本动态管理的总体情况, 本动态管控报告; 编制成 审算合约部 成本动态管 控报告 因涉及到销售定价问题，相关成本变动信息，须在 区域营销管理部进行备案; 审算合约部进行工程结算，进入工程结算流程; 工程结算书需在集团成本管理中心备案。 权限及标准 审算合约部根据施工图核算工程清单及工程量, 工程结算书 结合施工单位提交的预算制定项目建安 成本预算书；区域领导层审核建安成本预算书；集团成本管理中心复核预算书；集团主 管副总裁审核、总裁审批预算书，最终确定目标成本。 FORTE SJft 成本动态管理控制流程 版号： 页码：第7页共7页 当发生成本与目标成本之间的差异超出目标范围，由审算合约部向集团报批: 当单项超出目标成本时单项超目标范围是指占比超出目标成本 总体超目标范围是指占比超出目标成本 ,由集团成本管理中心审核，集团主管副总裁审批; 6.8 当总体超出目标成本时2,由集团成本管理中心审核，集团主管副总裁复核，由总 裁审批。 7主