含乳饮料生产加工项目实施方案范文参考

1、泓域咨询 /含乳饮料生产加工项目实施方案含乳饮料生产加工项目实施方案MACRO 泓域咨询报告说明根据我国乳制品行业的发展现状和行业发展趋势，以常温奶为主导产品的全国性乳企和以低温奶为主导产品的区域性乳企将长期共存、协调发展。首先，全国性乳企如伊利、蒙牛等凭借其奶源优势和先发优势，主打常温奶品牌，通过十余年的快速发展已形成规模经济及全国品牌影响力，竞争优势较为突出。而区域性乳企则深耕优势区域市场，特别是一、二线重点城市市场，以低温奶产品为主，不断扩大其影响力，确定了区域性市场的龙头地位。其次，区域性乳企已经通过产品差异化创新，在区域市场建立了较为明显的品牌优势，并利用低温奶的消费特点，在区域性市

2、场建立了相对独立和封闭的销售网络，具有一定的差异化竞争优势。长期来看，我国全国性乳企和区域性乳企共同存在、协调发展的格局不会改变。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资52095.07万元，其中：建设投资44009.03万元，占项目总投资的84.48%；建设期利息945.71万元，占项目总投资的1.82%；流动资金7140.33万元，占项目总投资的13.71%。根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入121900.00万元，综合总成本费用99443.57万元，净利润13413.80万元，财务内部收益率21.03%，财务净现值4392.23万元，全部投资

3、回收期5.78年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。作为投资决策前必不可少的关键环节，报告主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精确系统、完备无遗的分析

4、，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目概论第二章 项目背景、必要性第三章 行业前景及市场预测第四章 产品规划与建设内容第五章 选址可行性分析第六章 建筑技术分析第七

5、章 原辅材料及成品分析第八章 技术方案分析第九章 项目环保分析第十章 安全生产分析第十一章 项目节能方案第十二章 人力资源分析第十三章 项目进度计划第十四章 投资计划第十五章 项目经济效益分析第十六章 项目招标及投标分析第十七章 风险防范第十八章 总结分析第十九章 附表 附表1：主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表附表9：利润及利润分配表附表10：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表第一章 项目概论一、概

6、述（一）项目基本情况1、项目名称：含乳饮料生产加工项目2、承办单位名称：xxx有限责任公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：石xx（二）主办单位基本情况公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约128.29亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电

7、力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：含乳饮料10000吨/年。二、项目提出的理由根据工信部与发改委颁布的乳制品工业产业政策（2009年修订）规定：“项目建设实行核准制，按照政府核准的投资项目目录执行。进入乳制品工业的出资人必须具有稳定可控的奶源基地，经济实力和抗风险能力强，管理经验丰富，信誉好，社会责任感强；乳制品工业发展要实现规模经济，突出起始规模。”与此同时，有关部门对乳制品加工企业食品安全监管标准的提高、对新进入市场的乳品企业在检验设备的投入要求，也增加了进入的难度。液态乳和含乳饮料均以乳或乳制品为原料，

8、经过多项生产工艺流程生产而成，在原料构成、应用技术、生产工艺、机器设备、运输储存方式、消费客户群体等方面比较接近，因此具有生产液态乳产品能力的乳制品企业通常也具备生产含乳饮料的能力。随着消费者产品需求多元化，有一定规模实力的传统液态乳生产商也加入到含乳饮料的生产销售中，典型的产品包括伊利优酸乳、蒙牛酸酸乳等产品。综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、项目总投资及资金构成本期项目总

9、投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资52095.07万元，其中：建设投资44009.03万元，占项目总投资的84.48%；建设期利息945.71万元，占项目总投资的1.82%；流动资金7140.33万元，占项目总投资的13.71%。四、资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资52095.07万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）32795.07万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额19300.00万元。五、项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：121900.00万元（含税）

10、。2、年综合总成本费用（TC）：99443.57万元。3、项目达产年净利润（NP）：13413.80万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.03%。5、全部投资回收期（Pt）：5.78年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：20811.81万元（产值）。六、项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、报告编制依据和原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）编制原则1、坚持科学发展

11、观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。八、研究范围本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、

12、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。九、研究结论由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。十、主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积85526.58约128.29亩1.1总建筑面积93223.97容积率1.091.2基底面积53026.48建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩334.491.4基底面积53026.482总投资万元5

13、2095.072.1建设投资万元44009.032.1.1工程费用万元39171.372.1.2工程建设其他费用万元3522.142.1.3预备费万元1315.522.2建设期利息万元945.712.3流动资金7140.333资金筹措万元52095.073.1自筹资金万元32795.073.2银行贷款万元19300.004营业收入万元121900.00正常运营年份5总成本费用万元99443.576利润总额万元17885.067净利润万元13413.808所得税万元4471.279增值税万元4183.7010税金及附加万元4571.3711纳税总额万元13226.3412工业增加值万元32741

14、.6713盈亏平衡点万元20811.81产值14回收期年5.78含建设期24个月15财务内部收益率21.03%所得税后16财务净现值万元4392.23所得税后第二章 项目背景、必要性一、产业发展情况1、有利因素政府重视和政策支持我国政府高度重视“三农”问题，近年来各级政府都将“三农问题”作为首要关注的焦点问题。乳制品行业的发展可以有效带动奶牛养殖、牧草种植等行业发展，对吸收农村富余劳动力、增加农民收入、促进现代农业发展具有重要意义。另外，国家不断提高政策支持力度，促进乳制品行业及其上下游持续健康发展。近年来为保证食品安全、增加农民收入、推动产业升级，我国针对乳制品行业出台了一系列相关政策，包括

15、全国现代农业发展规划（2016-2020年）、全国奶业发展规划（2016-2020年）、乳制品工业产业政策（2009年修订）、奶业整顿和振兴规划纲要、国务院关于促进奶业持续健康发展的意见等。持续多年的政策支持和逐渐完善的监管体系有利于行业的长期健康稳定发展。乳制品市场潜力较大根据全国奶业发展规划（2016-2020年）的估计，我国人均奶类消费量仅为世界平均水平的1/3、发展中国家平均水平的1/2。随着人口绝对数量的自然增长、城乡居民收入水平提高、城镇化推进和二胎政策的实施，奶类消费有较大增长潜力。预计2020年全国奶类总需求量为5,800万吨，年均增长3.1%，比“十二五”年均增速高0.5个百

16、分点。随着近年来行业整顿和发展，乳制品行业已经初步具备继续高速发展的条件，未来发展空间仍然可观。行业发展不断规范近年来，为使乳制品行业尽快从质量丑闻和公信力危机中恢复、重回持续健康发展的轨道，有关部门不断加强规则制定和政策指导，积极推动行业整合，出台了一系列法律法规以及国家标准，重新审核并发放了乳制品生产许可证。通过上述行动，乳制品行业得以进一步规范，为未来的良性发展打下了坚实的基础。2、不利因素消费观念有待转变目前我国人均乳制品消费量远远低于发达国家水平，除了行业发展还未饱和的因素以外，消费者对乳制品的消费观念落后也是重要原因。伴随着消费升级的市场环境，以及人均可支配收入不断提高、有关部门和

17、乳制品企业对膳食营养的不断宣传，消费者对乳制品的接受和重视程度正在不断提高，消费习惯逐渐改变，未来对乳制品的消费倾向有望进一步增强。经营对资金门槛要求逐渐提高随着乳制品行业对一体化经营的要求不断提高，企业需要更多的资金投资于包括上游牧场资源在内的全产业链体系内，这对企业资金使用将造成一定的压力。同时，随着行业监管标准和质量要求的不断提高，企业需要投资更多先进的生产设备，完善高素质研发人才和质量监察人才队伍，以保证产品质量、符合监管要求。二、区域产业环境分析“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期

18、的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出

19、、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。三、项目承办单位发展概况公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，

20、不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。四、行业背景分析1、行业技术特点我国目前乳制品行业的技术水平已经处于较为成熟的阶段，行业核心技术包括生产加工技术、新设备技术、产品研发技术等。生产加工技术乳制品的生产加工技术分布在生产工艺的各个环节，行业相对较先进工艺技术包括闪蒸技术、巴氏鲜

21、奶优质乳加工技术、褐色饮料生产技术。具体介绍如下所示。闪蒸技术：配备闪蒸、浓缩脱气设备，牛奶进入抽真空的容器后，通过压力的变化和加热使其中的部分饱和水蒸气蒸发出来，不破坏牛奶任何成分，起到提高牛奶干物质、脱去牛奶中不良气味的作用。巴氏鲜奶优质乳加工技术：与国家奶业创新联盟的专家团队合作，经过对奶源质量提升、杀菌设备的稳定性测试及生产工艺的优化，降低杀菌温度，使得牛奶中生物活性物质得以最大保留、糠氨酸含量远低于国家标准。褐色饮料生产技术：采用先将基料褐变，再进行低温长时间发酵、调配制作而成的不含稳定剂的乳酸菌饮料。新设备技术除菌分离机：系统内引入GEA公司的除菌分离机，对原料奶的细菌、体细胞进行

22、处理为主的除菌方式，优化了工艺，减少了热损失和能源耗用，大量的测试结果显示除菌机运行效果显著。斯托克无菌塑瓶设备：引入国际高端设备吹、灌、旋一体的无菌塑瓶生产线，可以满足无菌液奶、酸奶、大果粒在线添加的功能，保质期长，包装新颖，对产品的市场开拓、品类的拓展起到了重要的作用。产品研发技术乳制品产品研发核心关键在于在保持牛乳风味稳定性的前提下，最大程度保留牛乳中有营养的物质，并去除不利于人体健康需求的物质。随着乳制品行业消费升级以及人民大众健康观念的不断提高，天然食材、天然甜味剂、维生素、矿物质等新原料的应用成为乳制品行业新的趋势；零添加、高蛋白、零脂肪、控制体重、低糖、低卡路里、益生菌等功能性产

23、品越来越受到消费者的欢迎。此外，新工艺、新技术的创新应用使得行业的产品开发步入新的发展历程：离心除菌技术可以降低对牛乳热处理温度，更好地保留牛乳中活性营养物质和风味；乳糖酶水解技术能解决或缓解乳糖不耐患者饮用牛乳的需求，同时还能使营养易于人体更好吸收；陶瓷膜过滤技术不仅能开发生产高蛋白产品，还能够分离牛乳中活性功能蛋白成分，开发生产适合不同消费需求的乳产品，如乳清蛋白粉、乳铁蛋白、生物活性肽等；离心分离技术可排除发酵乳中70%以上的乳清，开发生产质构稠厚、高蛋白的希腊酸奶产品；超高温灭菌技术能改善产品贮存环境，延长产品的保质期。2、行业特有的经营模式同时经营液态乳和含乳饮料液态乳和含乳饮料均以

24、乳或乳制品为原料，经过多项生产工艺流程生产而成，在原料构成、应用技术、生产工艺、机器设备、运输储存方式、消费客户群体等方面比较接近，因此具有生产液态乳产品能力的乳制品企业通常也具备生产含乳饮料的能力。随着消费者产品需求多元化，有一定规模实力的传统液态乳生产商也加入到含乳饮料的生产销售中，典型的产品包括伊利优酸乳、蒙牛酸酸乳等产品。原料奶自给率逐渐提高受国情限制以及奶业发展时间相对较短的影响，我国奶业一体化程度较低，乳制品加工企业在自有牧场原料奶产量无法满足生产需求的情况下，一般通过向第三方牧场或签约农户采购的方式获取原料奶。具体而言，我国北方地区奶牛资源丰富、但规模化养殖程度低，乳制品企业通过

25、奶站与散养的各农户建立合作关系；南方地区奶牛饲养普及率偏低，多以牧场养殖为主，规模化程度较高，乳制品企业可以直接和牧场建立长期合作关系，获取数量、质量稳定的奶源。近年来，随着对奶源质量的诉求提高，各地政府和乳制品企业愈发重视奶源建设，大型乳制品企业纷纷通过建立牧场等方式加强对奶源的控制，奶源的自给比例不断提高。在这一趋势下，未来乳制品行业的原料奶自给率预计还将进一步提升。订送业务的经营模式为了消费者可以及时喝到新鲜的牛奶，植根区域市场的乳制品生产企业普遍通过自有或者加盟模式提供“送奶到户”的服务，即消费者向商家预订付费，商家定期为消费者上门提供新鲜的乳制品。此种方式一来可以保证消费者每天都喝到

26、新鲜的乳制品，二来又可以免去消费者每天到市场购买商品的繁杂程序，在城市居民消费者中受到比较广泛的欢迎。“送奶到户”模式属于区域型城市乳企独有的经营模式，这种模式可以有效保证客户的稳定性、阻止外来品牌深入，对城市型乳企稳定已有市场消费客户、开发新客户等方面均起到了积极的推动作用。第三章 行业前景及市场预测一、行业基本情况（一）液态乳制品行业基本情况2011年至2017年，全国液态乳产量从2,061万吨增长至2,692万吨，四川、云南、河北、浙江四省液态乳产量从2011年的383万吨增长到了2017年的617万吨，增长速度高于全国平均增速，四省液态乳产量全国占比从2011年的18.57%提高到了2

27、017年的22.92%。（二）奶粉行业基本情况我国奶粉行业在2011年至2013年经历了较高的增长，产量从137万吨增长到160万吨；2013年至2015年的产量则有所下降，2017年我国奶粉产量为132万吨，相比2013年下降18%。（三）乳饮料行业基本情况我国含乳饮料和植物蛋白饮料销售收入在2011年到2017年经历了较快发展，从2011年的621亿元增加到2017年的1,165亿元，复合增长率达到11.05%。（四）乳制品市场供求状况及变动原因随着行业内部整合，市场资源逐渐向规模大、市场上的乳制品企业集中，2011年至2015年全国液态乳及乳制品制造企业数量呈减少趋势。在国民生活水平不断

28、提高、消费需求持续升级的宏观经济背景推动下，液态乳及乳制品制造行业的收入规模逐年提升，预计未来我国乳制品产品的市场需求还将进一步提升，上述有利条件都为行业未来发展提供了广阔的空间。（五）行业利润水平的变动趋势和变动原因随着行业整体规模的扩张，2011-2016年我国液态乳及乳制品制造行业的利润水平维持了较高的增长率，行业利润总额从2011年的149亿元增长到2016年的260亿元，复合增长率达11.79%。2017年行业利润总额较2016年则有所下降，主要系行业竞争加剧、原奶收购价格回升等因素导致。从利润率水平来看，2011-2016年我国液态乳及乳制品制造业利润率水平稳中有升，从2011年的

29、6.4%上涨到2016年的7.4%。2017年行业利润率较2016年则有所下降，主要系行业竞争加剧、原奶收购价格回升等因素导致。二、市场分析（一）全球乳制品行业发展概况2000年至2016年，全球原料奶产量稳步增长，由2000年的5.82亿吨提升至2016年的8.26亿吨，复合增长率为2.2%；与此同时，全球牛奶产量亦保持同步增长，2016年全球牛奶产量达到6.79亿吨。全球牛奶生产有明显的区域性，其中2016年亚洲牛奶产量2.02亿吨，比2015年增长1.9%，占全球牛奶产量的29.8%；欧盟28国2牛奶产量1.64亿吨，增长0.5%，占比24.2%；北美及中美洲牛奶产量1.23亿吨，增长2

30、.1%，占比18.2%；南美洲牛奶产量0.63亿吨，下跌5.3%，占比9.3%；非洲牛奶产量0.37亿吨，增长17.2%，占比5.5%；大洋洲牛奶产量0.31亿吨，下跌15.1%，占比4.5%。截至中国奶业统计摘要（2018年）报告中的统计截止日，欧盟包括28个成员国家，即比利时、保加利亚、捷克、丹麦、德国、爱沙尼亚、爱尔兰、希腊、西班牙、法国、克罗地亚、意大利、塞浦路斯、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、匈牙利、马耳他、荷兰、奥地利、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛文尼亚、斯洛伐克、芬兰、瑞典、英国。根据乳品加工的不同品种，2010年至2015年，全球液态乳生产总体呈持续增长趋势，全球液态乳的产量从20

31、10年的1.22亿吨增长到了2015年的1.36亿吨。从主要国家（地区）液态乳生产情况来看，中国的液态乳产量居全球第二位，且处于稳定增长阶段；而发达经济体的增长几乎处于停滞甚至下降状态。2010年至2015年，全球奶粉生产总体呈平稳增长态势，全球全脂奶粉和脱脂奶粉的合计产量从2010年的790万吨增长到了2015年的990万吨。从主要国家（地区）奶粉生产情况来看，不同国家或地区奶粉生产的主要种类有较大区别，欧美等发达国家主要以脱脂奶粉的生产为主，新西兰、我国主要以全脂奶粉的生产为主。2010年至2015年，全球黄油和奶油生产总体稳中有升，全球产量从2010年的920万吨增长到了2015年的1,

32、080万吨。从主要国家（地区）黄油和奶油生产情况来看，受居民消费和饮食习惯的影响，印度的产量居全球第一位，且仍然处于稳定增长阶段。但全球总体来看，除印度外，其余国家产量均处于较低的水平。综上，受消费和饮食习惯影响，液态乳产品在我国乳制品市场份额中占据重要地位，奶粉、黄油和奶油等其他乳制品在我国乳制品市场份额较小，国内的乳制品企业也多以液态乳为主要品类。（二）我国乳制品行业发展概况（1）乳制品行业在国民经济中的位置及发展现状乳制品产业是重要的民生类行业，根据产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）之“第一类鼓励类”之“32、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用，”乳制品加工属于牧产品加工行

33、业，属于国家鼓励类行业。中国乳制品行业于1990年代开始快速发展。2013-2017年，受益于中国经济强劲增长，我国城乡居民可支配收入稳步上升，从2013年的18,311元提高到2017年的25,974元，国民生活水平逐渐提高，加上消费者健康意识不断提升、乳制品分销网络日趋完善等行业因素的影响，中国乳制品行业一直保持稳健的发展态势。另一方面，通过乳制品工业的带动，作为乳制品行业上游产业链的奶牛养殖和牧草种植业也得到了大力发展，对拓宽农民增收渠道、提高农民生活水平、建设现代化农业发挥了重要的作用。根据中国奶业统计摘要的数据，2017年，我国液态乳产量达2,691.66万吨，2009年至2017年

34、的复合增长率为6.38%。液态乳产量增长总体上实现了稳定较快的发展，是国民消费中重要的组成部分。截至2017年，我国液态乳及乳制品制造行业的销售收入总额达3,590亿元，2011年至2017年行业规模复合增长率达7.6%。乳制品行业保持稳健的发展态势，在国民经济中的地位不断提高。近年来，伴随着我国经济增长，居民健康意识的不断提高，国内消费者对以液态乳为代表的乳制品消费量实现了跨越式增长，根据中国奶业统计摘要的统计，2009年至2016年，中国人均液态乳消费量从8.8千克增长到20.3千克，复合增长率达12.68%，远高于其他发达国家和地区在同一时间段的增长率，乳制品正逐渐成为中国国民日常食品饮

35、料消费中不可或缺的一部分，消费量规模增长迅猛。（2）竞争格局和市场化程度上世纪90年代以来，纵然历经价格战、质量风波和行业洗牌等因素影响，我国乳制品行业仍以较快速度发展壮大。目前行业的竞争格局相对稳定，按照企业知名度、经营规模和整体实力大体可以分为以下三类：以伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业等公司为代表的全国性乳制品企业，销售网络覆盖全国，收入水平和市场占有率处于领先地位。其中伊利股份、蒙牛乳业已经发展成行业领军公司，以常温乳制品为主；光明乳业以常温明星产品配合低温乳制品的方式参与市场竞争。以三元等公司为代表的区域性领先乳制品企业，在重点经营的区域市场市场份额占据领先地位，和全国性乳企形成有效互补

36、。这些企业能够敏锐感知各地消费者的购买倾向、品质需要和个性化诉求，充分发挥区域性企业灵活经营和产品创新方面的优势，逐渐提升自身品牌影响力并扩展至全国。第三类为地方性乳制品企业，此类企业生产经营规模较小、通常只在单个省份或城市内经营，面向单一市场，市场份额小、竞争力有限。（3）主要企业及市场份额我国乳制品行业经过快速发展阶段的市场淘汰整合，乳制品生产企业的市场份额目前已经形成向全国性品牌和区域性龙头集中的趋势。在2010年底至2011年，工信部、发改委、质检总局联合对乳制品行业进行了审查清理及生产许可证重新审核工作，企业数量明显下降：根据中国奶业统计摘要的数据，2011年全国液体乳及乳制品制造业

37、国有企业、私营企业和外商（包括港、澳、台）投资企业共计382家企业，而2015年国有企业、私营企业和外商（包括港、澳、台）投资企业数量合计已经下降为323家，行业整合趋势较为明显。（4）行业发展趋势乳制品市场未来发展潜力巨大与发达国家相比，我国乳制品行业发展起步较晚，目前还处于快速发展阶段，仍然有广阔的发展空间。从人均液态乳消费量来看，我国与世界平均水平仍然存在较大差距，与美国等发达国家相比差距更大。即便同饮食、生活习惯与中国类似的日本、韩国相比，以及同与中国国情相似，人口基数同样庞大的印度相比，我国的人均原奶占有量也处于偏低水平。因此，随着我国经济的发展、人民生活水平的进一步提高，我国乳制品

38、市场存在巨大的发展空间和增长潜力。2017年1月9日，农业部、国家发改委、工信部、商务部、国家食品药品监督管理总局五部委联合印发全国奶业发展规划（2016-2020年）（“奶业十三五规划”）。规划明确提出，加快转变奶业生产方式，提升奶业一体化水平，到2020年，奶业现代化建设取得明显进展，奶业整体进入世界先进行列。“奶业十三五规划”提出了2020年的发展目标，预计到2020年全国奶类总需求量将达到5,800万吨，年均增长3.1%，对应奶类产量要达到4,100万吨、乳制品产量3,550万吨。规划同时提出，乳制品加工业要继续优化乳制品产品结构，因地制宜发展常温奶、巴氏杀菌奶、酸奶等液态乳产品，适度

39、发展干酪等产品，行业前10家国产品牌企业的行业集中度达到80%。由此可见，在现有利好政策持续推动下，在人口基数庞大的中国，乳制品市场未来发展潜力巨大，前景广阔。巴氏杀菌奶将成为未来液态乳市场的发展趋势首先，从营养价值上来看，由于灭菌工艺的不同，巴氏杀菌奶中氨基酸、维生素等营养成分保全率比常温灭菌奶高约24倍，是活性营养成分保全率最高的饮用牛奶。在消费者成熟度较高的美国、欧洲等市场，巴氏杀菌奶的市场份额往往在90%以上，而我国目前还不到30%，因此，从长期发展趋势来看，巴氏杀菌奶在我国未来发展空间巨大。其次，从历史发展阶段来看，由于过去国内消费者普遍缺乏对乳制品特别是巴氏杀菌奶的相关认识，且巴氏

40、杀菌奶需要全程低温冷链运输、保存，对乳制品生产企业的供应链及生产管理提出了较高要求，再加上我国主要奶源集中在北方地区而消费分布在全国各地，使得活性物质保有量相对较低，而保质期更长，不易受运输半径限制的常温杀菌奶产品成为目前我国液态乳市场的主要产品。但随着主要生产企业的全国奶源建设布局，乳制品消费理念的不断提升，以及食品领域冷链建设的加快，我国巴氏杀菌奶的消费占比正不断提高，未来有望成为液态乳市场的主导产品。全国性乳企和区域性乳企将长期共存、协调发展根据我国乳制品行业的发展现状和行业发展趋势，以常温奶为主导产品的全国性乳企和以低温奶为主导产品的区域性乳企将长期共存、协调发展。首先，全国性乳企如伊

41、利、蒙牛等凭借其奶源优势和先发优势，主打常温奶品牌，通过十余年的快速发展已形成规模经济及全国品牌影响力，竞争优势较为突出。而区域性乳企则深耕优势区域市场，特别是一、二线重点城市市场，以低温奶产品为主，不断扩大其影响力，确定了区域性市场的龙头地位。其次，区域性乳企已经通过产品差异化创新，在区域市场建立了较为明显的品牌优势，并利用低温奶的消费特点，在区域性市场建立了相对独立和封闭的销售网络，具有一定的差异化竞争优势。长期来看，我国全国性乳企和区域性乳企共同存在、协调发展的格局不会改变。进口乳制品对我国乳制品行业总体影响有限根据中国奶业年鉴（2018年）的数据，2017年、2016年和2015年，我

42、国进口乳制品总量分别为217万吨、196万吨和161万吨，相比同期全国乳制品产量2,935万吨、2,993万吨和2,783万吨，分别占7.41%、6.53%和5.79%。进口量占比较低，对我国乳制品行业总体影响有限。第四章 产品规划与建设内容一、建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积85526.58（折合约128.29亩），预计场区规划总建筑面积93223.97。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产含乳饮料10000吨，预计年营业收入121900.00万元。二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市

43、场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。第五章 选址可行性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。二、建设区基本情况项目建设选址区位优势得天独厚，是区域核心功能区的重要组成部分。交通体系

44、开放便捷，周边10分钟车程范围内，有高速公路4条、高速公路出入口6个，多条国道在区内通过，立体化交通网络通达。项目建设地自然生态环境良好，园区绿化率达50%以上，空气和水质优于国家标准；项目建设地配套功能设施完备，基础功能设施达到“十通一平”，建有大型商务写字楼、会议中心、星级酒店等，能够提供会议、住宿、餐饮、医疗、休闲等服务。“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和

45、效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。2019年，坚持稳中求进工作总基调，

46、深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。三、创新驱动发展坚持以经济建设为中心，持续加大产业培育力度。要加快工业产业调整改造步伐，始终把产业培育作

47、为中心任务不放松，加快打造支撑发展的产业体系。要聚焦以节能环保、信息服务、文化休闲旅游为重点的“三大新兴产业”，不断夯实产业发展载体，培育新的经济增长点。要加快传统产业改造升级，着力优化产业结构，不断壮大经济实力，为全面建成小康社会打下坚实基础。坚持发展动力转换，提升经济发展质量和效益。要主动适应经济发展新常态，发挥消费对增长的基础作用、投资对增长的关键作用、出口对增长的促进作用，统筹提升改革、开放、创新“三大动力”，加快培育形成经济发展的“混合动力”。要推进重点领域和关键环节改革，加大结构性改革力度，提高供给体系质量和效率；主动融入开放发展新格局，优化对外开放环境，提高对外开放质量和发展的内

48、外联动性；大力实施创新驱动，推进大众创业、万众创新，加快新动能成长和传统动能改造提升。四、“十三五”发展目标建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇

49、化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。五、产业发展方向（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。（二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实中国制造2025，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅

50、游业为重点的新兴生活性服务业。（三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。（四）提升创新驱动能力加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。三、项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 第六章 建筑技术分析一、项目工程设计总体要求（一）建筑工程采用的设计标准1、

51、建筑设计防火规范2、建筑抗震设计规范3、建筑抗震设防分类标准4、工业建筑防腐蚀设计规范5、工业企业噪声控制设计规范6、建筑内部装修设计防火规范7、建筑地面设计规范8、厂房建筑模数协调标准9、钢结构设计规范（二）建筑防火防爆规范本项目在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。一是防火。所有建筑均采用一、二级耐火等级，室内装修均采用不燃或难燃材料，使火灾不易发生，即使发生也不易迅速蔓延，同时建筑内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均应满足防火疏散的要求，便于人员疏散。建筑物的平面布置、空间尺寸、结构选型及构造处理根据工艺

52、生产特征、操作条件、设备安装、维修、安全等要求，进行防火、防爆、抗震、防噪声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满足当地规划部门的要求，并执行工程所在地区的建筑标准。（三）主要车间建筑设计在满足生产使用要求的前提下，本着“实用、经济”条件下注意美观的原则，确定合理的建筑结构方案，立面造型简洁大方、统一协调。认真贯彻执行“适用、安全、经济”方针。因地制宜，精心设计，力求作到技术先进、经济合理、节约建设资金和劳动力，同时，采用节能环保的新结构、新材料和新技术。（四）本项目采用的结构设计标准1、建筑抗震设计规范2、构筑物抗震设计规范3、建筑地基基础设计规范4、混凝土结构设计规范5、钢结构设计规范6、砌体

53、结构设计规范7、建筑地基处理技术规范8、设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程9、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程（五）结构选型1、该项目拟选项目选址所在地区基本地震烈度为7度。根据现行建筑抗震设计规范的规定，本项目按当地基本地震烈度执行9度抗震设防。2、根据项目建设的自身特点及项目建设地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产车间采用钢结构，采用柱下独立基础。3、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。二、建设方案（一）建筑结构及基础设计本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。基础工程设计：根据工程地质

54、条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。（二）车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。（三）墙体及墙面设计1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩钢板。2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准

55、。腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。（四）屋面防水及门窗设计1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，玻璃应采用安全玻璃，凡防火墙上门窗均为防火门窗，参见国标图集。（五）楼房地面及顶棚设计1、楼房地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石面层。2、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。（六）内墙及外墙设计1、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，卫生间采用卫生磁板面层。2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。（七）楼梯及栏杆设计1、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。2、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。（八）防火、防爆设计严格遵守建筑设计防火规范（GB50016-2014）中相关规定，满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼