工作流程流程

1、会议管理流程 编号 01 开 开始 单位 借阅时丿 计划归还J 借阅人 审批人 间 时间 借阅档案名称及编号 承办结果向 集团办公室 编号02 会议组织部 严广门草拟会议二、 厂会议准备Y 集团主管领 导审核 集团主管领 Q导审批、/ 弋 承办部门 承办 认会 会议纪要 编号: 03 开始 集团办公室将承 办结果及督办情 况进事长汇 j扌报承办结果 开始 结束 文书办理 收集图纸、文件 类，编 码、装订 实际归还时间 r1 查阅档案 厂 调出档案 4 r、 集团主管领 LJ 导审批 J 结束 厂1 档案归档 ， 归档登记 L j k丄 公文发文流程 编码：04 年 月 日封发 共印 份 发送单

2、位： 主送机关： 抄报机关： 编号：05 集团办公室汇团、 不并同意核采购计划 集团机关办公用品采购领用流程 开始 各单位提出采 购计戈y1 同意 办公用品米购计划审批表 单 位 品名 数量 单价“ 金额 -、 集团办, 验收、, J_ 集团采购部门 组织采购 J 公室 集团主管财 坏务 入库 4 领导审批 1 % J_/ $单位 - f、 领用登记签字 通知各 领用 I结束 艮 kJ J 招聘部门经理级人员审批表 办公用品领用表 领用单位 品名 数量 领取人签字 部门经理级人员招聘流程 编号：07 集团人力资源主 厂管部门审核、 Y集团分管人力 资源领导审核 、 董事长审批 同意 集团人力资

3、源 招聘结束组织 招聘J 4 分配到使用单位 董事长审批 1J 人力资源专 员办理相关 手续 申请单位 招聘职务 招聘人数 招聘理由 招聘条件 申请单位 集团分管 副总意见 签字：年 月日 申请单位 集团分管 人力资源 副总意见 签字：年 月日 董事长审 批 签字：年 月日 g 杀信集 员工入职审批表 姓名 性别 出生日期 入职日期 照片 民族 身高 体重 籍贯 RONGXIIMITU AN 学历 专业 政治面貌 婚否 全日制毕 业学校 毕业时间 职称 非全日制 毕业院校 毕业时间 职称 身份证号 身份证地址 现住址 联系电话 家庭电话 工作经历 起止日期 工作单位 职务 证明人 家庭成员 姓

4、名 与本人关系 工作单位 联系电话 应聘岗位 试用期 试用期待遇转正后待遇 用人部门 领导意见 签字：日期： 集团分管 用人部门 领导意见 签字：日期： 集团主管 人事领导 意见 签字：日期： 董事长 审批 签字：日期： 亠般管理人员招聘流程 编号：08 亠般管理人员审批表 申请单位 招聘职务 招聘人数 招聘理由 招聘条件 部门意见 签字：年月日 申请单位 集团分管 副总审批 签字：年 月日 集团人力 资源部门 备案 签字：年 月日 培训计划流程 编号：09 划 J J 结束 开始 Pj1 填写调整变动表 内部培训自行 组织 编号：10 集团办公室下 达培训计划 员工薪酬调整流程 董事长审批

5、年初各单位根据 需要提出年培训 集团办公室编制 集团年度培训计 集团主管培训 副总审批 培训结束组织 考试考核 外出培训报集团 分管领导审批 、 A 各单位按照培 训计划做好培 、训准备工作 用报集团主管财 外部培训需要费 务副总审批 y 申请 人姓名 部门 职务 薪酬调整 理由 调整前薪 酬 调整后薪酬 增资额 本人签字 确认 签字：年月日 部门领导 意见 签字：年月日 集团分管 副总意见 签字：年月日 董事长审 批意见 签字：年月日 主管部门 备案 签字：年月日 员工转正流程 编号：11 开始 级 ra 物业项目部部门经 理以下员工，项目 经理审批 y 人资主 管部门 备案 签字： 年 月

6、日 劳动合同流程 延期合同或 解除合同 不合格 格 合同到期终 止劳动合不同意 一 丿 .履行劳动合 合同到期双 方协商 续签劳动合 同结束 签订（续签）劳动合同审批表 姓名 部门 职务 入司 时间 签订合 同时间 年 月曰至年 月日 试用期 部门考 核意见 签字：年月日 人力资 源主管 部门意 见 签字： 年 月 日 集团分 管人力 资源领 导意见 签字： 年 月 日 解除合同或离职工作流程 编号：13 日 期: 辞职时间 辞职原因 需要说明的 事项 结束 表 辞 务 字: 天; 1、 * 门 勺、按所在部门当月考核领取工资; 编 号: 本人提出辞 职 填写审批 表 薪日： 部门提出 辞退意

7、见 r 财务部门 签字 J3、不 年 月 填写审 批表 ，总出勤 签署意见 冉享有分红资格; 集团人力 资源专员 员工所在 部门交接 L签字 4、不再享有保险待遇； 5、不再享有公司任何形式的待遇，且公司不支 付任何补偿金。 以上内容确认同意且无任何异议。 本人确认签字：年 月曰 集团办公室 意见 负责人签字： 年 月 日 集团分管人 力资源副总 意见 负责人签字： 年 月 日 辽宁荣信集团员工离职交接表 部门先生/女士于年 月 日离职, 请各部门协调办理有关手续。 姓名 职位 入职日期： 联系 电话 有关部 门领导 签字 交接事项 明细 接交人签字 及日期 1.办公室、档案 柜、办公桌钥匙

8、本部门 负责人 签字： 2.公司资料、文 件、档案、合同 3.工具设备 4.其他 1.电脑、电话、打 印机 集团办 公室负 责人签 字： 2.办公用品、公章、 书籍、门禁卡 3.电脑密码、邮箱 密码 4.其他 1.欠款 财务部 负责人 签字： 2.工资结算 3.其他 离职员工本人签字及日期： 员工请假流程 编号：14 请假条假 假别（病假口、事假口、婚丧假口、产假口） 请假人 部门 职务 请假理由 请假时间 自 年 月曰至 年 月曰止 部门审批意 见 负责人签字: 年 月曰 董事长审批 签字： 年 月曰 说明：病假、婚丧假、产假由部门领导审批；事假 3天以上物业人员报物业公 司总经理审批，其他

9、人员报董事长审批 工资计发流程 编号：15 开始 集团财务部审 核，计算工资 Y 集团分管招 务领导审招 各单位考勤员 I月初申报考勤 部门对反馈 的考勤进行 /审改、 1财务计发丿 商评审表和合同审批流程 长审扌 招商制作: 商、租赁评审招商总经理工程 表 台招商部商铺 审批意见 董事长审批 纸制件审眸版 招商部与对方签 订合同 Z 集团办公室依据 董事长签字的评 审表和审批表加 采购合同工作流程 / 部门领导签 字 集团人力 资源专员 审核 结算 编号：16 集团法务备 查、 法务准备合 丿 同 法务将纸制和 电子版的评审 表和审 行核对 号表进16 丿 编号：17 集团办公室存木合同对

10、份 份修改意见 7 发起人起 r双方签订1r 董事长审 广集团分管、 甲方单位合同 、 批意见 财务领导 意见 ! 乙方单位 合同名称 合 同 主 要 内 容 合同标的 单价 数量 总价款 执行期限 其他说明 主办人（签署意见） 主办部门负责人一内容审核意见 工程部一技术审核意见 主管工程副总一内容审核意见 法务审核意见 预算统计部审核意见 集团开发副总价格审核意见 董事长审批意见 物业负责 验收 物业办理入库 手续 合 同 会 签 单 附 件：合同 附后 业材 料采 购流 程 结束 物业材料采购审批表 项目部名称： 号：18 开始 序号 物品名称 规格 单位 数 量 使用单位 用途 项目经理

11、签字: 物业总经理签字: 分管财务副总签字: 支付质保金流程 编号：19 开始 验 施工单位整 验收结束 改 J不合格 部 请款单位 合同名称 质保金（元） 施工单位提 世单支付申请合 董事长审 业公司工 束 通 知 参 加 招标米购部 物业项目部再 支付质 保金 合同总额（元） 请款 人 已付款金额（元） 程付 款流 号20 本次 付款 内容 按合同规定结算 按其他约定结算 大写: 小写: 同意 付款 金额 董事长审 批 项目部 预算部 主管会计 物业 总经理 工程 副总 工程 董事长 请款 审批 财务支付 工程款 请款单位提 出请款申请 日期： 年 月 请款单位 请款 人 合同名称 合同

12、编号 合同总额（元） 质保金（兀） 已付款金额（元） 本次 付款 内容 按合同规定结算按其他约定结算 付款 金额 大写：小写： 项目部 预算部 主管会计 物业 总经理 工程 副总 董事长 备注： 1、工 程款 支付 至全 额 50%时 施工 单位 必须 提供 已付 款全 额发 2、工 程全 部竣工并验收合格后工程款可支付至 95%,付款前3个工作日施工单位须提供工 程款全额发票，财务验证后方可付款。 职责： 1、工程项目经理负责就施工程质量、施工情况签署意见。 2、预算部审核工程量、施工进度，根据合同规定是否符合付款条件。 3、财务部主要负责会计签署财务方面意见。 4、支付工程尾款必须经天恒物

13、业公司该项目负责人和物业公司总经理签字同意。 5、公司主管工程副总负责根据工程施工质量、施工进度、工程情况等签署意见。 6、董事长签署意见，决定是否同意支付；董事长外出期间财务总监有权代为签署意 见。 工程验收流程 编号21 验收申 请单位 申请人工程名称 工程地 占 八、 验收项 目 验收内 容 验收存 在的问 题 整改完 成时间 验收申请单位签字： 工程项目部意见 预算部意见 技术部意见 物业项目部意见 物业工程部意见 物业总经理意见 集团分管副总审批意见 财务部审查支 工程款验收表 董事长审批 工程结算流程 编号：22 ra 预算员结算 工程部专业工 程师签署意见 ,结束 . 工程名称

14、预算部计算 招标采购部组 Z织工程工程结 施工单位 合同名称 合同内容 （摘要） （可附页） 专业工程师 项目部意见 工 程 量 计 算 （可附页） 材料领用量 保管员 甲供材 料计算 （可附页） 结算工程量 结算价格 甲方预算员 乙方负责人 主管副总 董事长 施工材料验收流程 编号：23 施工材料验收表 序 号 物资名称 规格 1 单位 开数量 验收人 签字 监理 验收 签字 技术部抽 检签字 企管部 抽检签 字 1 r j招标采购部按） 计戈 !J采购 1 V 1 r 监理对质保资 料进行查验 .J r 施工单位对进 场材料进行验 匚收亠 i 1 F Z- Z- r A 监理对材料 1 技

15、术 、部对进场 、【h久二土由才匚 企管部对材 材才料 材料 i 1 r 材料 卜验收合 厂 不合格 禁止使 1 格 材料 用 1 r r fA 谕苗佶TTT丨和 结 r. 施工单位可以 使用 4 占束 J 工程移交物业流程 编号：24 工程项目部意见 物业项目部意见 技术部意见 物业工程部意见 物业总经理意见 集团分管副总审批意见 施工图会审流程 编号：25 项目名称 会审形成 纪要 技术部对图 纸进行初审 技术部、预 算部备案 技术部组织有 关部门会审 监理工程 师 组织召开会 审会议 参 加 会 审 单 位 施工单位经理、 技术负责人、专 业技术员 会审纪要 施 工 图会中表 由参加会

16、会审 P纪要发 设计院专 送各参加会 业负责人 审单位盖 审单位设计单 1位 -Jul. J2、少7 y V LJ 章或签字 J 详细目录附后。 图纸会审目 录 结束 存在冋题 详细问题附后。 技术部会审 意见 施工单位会 审意见 监理会审意 见 设计院会审 意见 施工图设计流程 严A 厂与委托设 、 计院签订 设计合同、 技术部对施 预工图设计行复 审部初审 同意 27 技术部编写 编号26 副总审查 董事长审 严 集团分管副 正式图技工 术部、预算 部备案 纟 设计变更流程 开始 设计变更审批表 结束 初步选疋 设计单位 重大 一般 提出 变更 单位 r 施工 单位 提出 设计 变更 客尸 提出 设计 变更 监理 设计 rx 开发 提出 单位 商提 设计一 提出 出设 变更 设计 计变 变更 更 变更 内容 附简图 技术 部意 见 其他 单位 意见 集团 分管 副总 意见 董事 长意 见 注：重大变更需报董事长审批，一般变更不需要董事长审批 销售优惠流程 编号：28 财务存档 结束 由口 房号 面积 原价 优惠价 销售人员申 请