P13采购控制程序

1、1。 图1供方选择、评价控制流程图 1.目的 通过规范品牌发展控制过程，确保供方所供应的产品满足规定要求，实现择优采购, 降低采购成本，提高资金利用率，保证交付期，保证销售正常运行。 2.适用范围 本程序适用于本公司品牌部对采购商品及品牌客户维护的过程控制。 3.职责 3.1总经理负责合格供方批准； 3.2副总经理负责采购计划的审批； 3.3供应部负责供方评定的组织协调工作，建立、保持合格供方目录和档案，根据生产计 划编制米购计划、并实施米购； 3.4技术部负责提供采购技术标准； 3.5品质部负责供方产品质量控制； 3.6财务部负责供方财务结算控制。 4.总则 4.1采购产品必须质量保证、价格

2、合理、符合设计、生产和工艺要求，实行经济批量采购; 4.2建立稳定的供应渠道，巩固发展与供方的良好合作关系； 4.3原辅材料和包装材料都必须在合格供方中择优采购。 5. 供方选择、评价控制流程图 本公司供方选择、评价控制流程图见图 精品文档你我共享 6. 供方评定对象 直接构成本公司产品的原辅材料、包装材料和外包过程的供方。 7. 供方评定准则 供方评定总分为 100 分，其中： （1）质量（最高 50 分） a）产品质量及产品标准与采购说明的一致性（最高30分） b）及时送货（最高10分） c）包装（包装质量，标识，运输及卸货的状况 ） （最高 5 分） d）送货文件（送货单、合格证或质保单

3、等）（最高5分） （ 2）竞争性（最高 20 分） a）价格（最高 10 分） b）付款方式（最高5分） c）服务支持能力（最高 5 分） （ 3）合作性（最高 15 分） a）技术（最高5分） b）商务（最高5分） c）环境和安全（最高 5 分） （4）ISO9001 或其他证书（单项 2分，最高 5分） （5）供方提供的产品或服务对本公司的活动、产品或服务是否存在不良环境影响（最 高 10分）。 8. 合格供方认定条件 8.1 8.2 8.3 8.4 每一参数有相应分值，由供应部组织相关职能部门负责人评审得出。 每一新增供方都应经过评定，合格供方的综合评分不得低于 80分。 采用年度评估的

4、，仅限于已长期供货的供方。 采用样品鉴定应 100%合格。 9. 供方评定步骤及要求 9.1 a） b） c） d） e） 采用小批量试用时，符合规定要求的为合格供方。 供方评定时机 选择新的供方时； 原供方提供新产品时； 合格供方目录发生变更时； 总经理要求对供方评定时； 对原有供方重新认定时。 新增供方的评定 9.2 9.2.1 由供应部填写供方调查表（ Q/HY7.4-01 ）和供方评定表（ Q/HY7.4-02 ）， 对供方进行选择，并报副总经理审核。 9.2.2 总经理必需对新增供应商进行审批。 9.3 编制合格供方目录 Q/HY7.4-03）。 9.3.1 供应部根据总经理批准的合

5、格供方，编制合格供方目录 AAAAAA 精品文档 你我共享 9.3.2 目录中采购同种规格产品的合格供方一般为两家以上，以引入竞争机制，提高应变 和抗风险的能力。 9.3.3 合格供方目录分发范围为：总经理、管理者代表、供应部、财务部、制造部、技术 部、品质部。 以下部门或岗位应及时记录供方的如下不符合事实： 采购人员：不遵守交付期限、供方人员或承运人不合作等； 验收人员：货物晚到、文件不齐全、质量达不到要求等； 验收或搬运人员：送货司机的安全态度、包装情况、包装重量、标识等； 财务人员：资金结算等。 供应部应建立和保持合格供方供货记录（ Q/HY7.4-04 ），根据取得的数据每年对 Q/H

6、Y7.4-05）。随 10. 合格供方控制 10.1 （1） （2） （3） （4） 10.2 原料供应商和外包商进行一次评估，评价结果为供方业绩评价表（ 后按竟争力对这些供应商进行等级划分，以利于更好地进行采购。每位供应商会被邀请参 加对其年度评价的讨论。 10.3 所有不符合均应送达供应部在合格供方供货记录中登记。 10.4 当某一供方的不符合事实对本公司的生产活动有较大影响时，如延误送货导致仓库缺 料或与我方要求不符，供应部应会同申诉部门填写信息反馈单（Q/HY5.5.3-03 ） ,并对 该供方重新进行评定， 其结果以书面形式报告总经理， 作为“合格供方目录”变更的依据。 10.5 财

7、务部进行资金结算时，应审查合格供方目录、采购计划和入库单，不符合规定要求 时，暂停财务活动，并向总经理报告。 10.6 若所有的合格供方整年没有变更，供应部应会同相关部门在下一年的头两个月内组织 年度评估，依据合格供方供货记录为所有供方打分。 10.7 供方环境因素的控制 供应部在评价供方时应同时调查供方的环境影响，并对供方存在的重要环境因素施加 影响，促使其不断改善环境绩效。行政部根据合格供方目录，对照下列评价依据，选出重 点控制、一般控制和暂不施加影响单位，形成间接环境因素控制清单。满足下列任意 两条或以上者为重点控制单位（重点施加影响）；满足任意一条以上为一般控制单位；不 满足的为暂不施

8、加影响单位。 （1）供方的年供货量占本公司当年采购总金额的 20%以上。 （2）供方提供的产品或服务对本公司的活动、产品或服务存在不良环境影响。 （3）供方产品的包装材料成本偏高且不能循环使用。 经过重点施加影响且取得较好成绩的供方，可在下一次评估时不再作重点施加影响对象， 然后评选下一批单位，以此类推，不断更新。 对供方环境因素施加影响的具体操作程序见本公司环境因素识别和评价程序。 11. 合格供方目录变更控制 11.1 “合格供方目录”应保持相对稳定，不符合更新条件者，不得随意变更。 11.2 “合格供方目录”的变更条件 （1）因下列任一原因暂停或结束某一供方供料时： a）供方连续两批退货

9、时； b）交付期经常延迟，不能保证正常生产时。 （2）因产品工艺改变需要使用某种新原料，或者不再使用某种旧原料时； （3）新增供方代替原有供方时。 AAAAAA 精品文档 你我共享 11.3 供应部应每年进行一次供方市场调查，以选择更优的合格供方充实目录。 11.4 任何合格供方的变更都应更新“合格供方目录”，“合格供方目录”的变更必须经总 经理批准，变更信息应及时通知相关部门。 12. 首批样品的质量控制 第一次供货或因产品工艺有较大改变时，供方应提供首批样品，检验合格率必须达到 100%。具体按照产品监视和测量控制程序执行。 13. 采购人员的使用与管理 13.1 采购员必须熟悉掌握所采购

10、产品的性能、用途、市场信息、产品质量以及供方的生产 能力和质量保证能力。 13.2 采购人员应严格按照批准的采购计划及采购质量要求在合格供方中采购，未经总经理 同意不得擅自更换供方。 应追究采购员 13.3 采购应追求质优价廉，所采购产品价格明显高于市场同类产品价格时， 责任并分析原因。 各部门填写的 采购计划” 14. 采购步骤及要求 14.1 制造部根据销售计划相应地安排每月生产计划，供应部根据生产计划、 “请购单” （ Q/HY7.4-06 ）、库存量、采购周期及市场行情动态，编制 （ Q/HY7.4-07 ）。 14.2采购员按“采购计划”给供方下达订单，订单需输入电脑ERP管理系统。

11、每份订单都 订单号（号码由ERP系统自动生成）； 供方名称和地址； 货名、数量、代码； 采购标准、版本号和日期； 价格、送货方式、付款方式； 送货时间和有效期。 每份订单都必须经副总经理同意认可，未经认可的订单不得发给供方。 供方必须向本公司发出回执申明接受订单的条款和内容。 采购员按“采购计划”进行采购，必要时与供方签订质量保证协议；采购计划通知供 必须包含以下内容： （1） （ 2） （ 3 ） （ 4） （ 5 ） （ 6 ） 14.3 14.4 14.5 方后，采购员应督促供方达到采购要求。 15 采购产品的验收 15.1 货物到厂的验收 a） 采购产品到厂后， 采购员负责送至指定区域

12、存放待检， 并负责通知进货检验员进行检验。 b）检验合格， 仓库保管员凭进货检验单办理入库手续， 采购人员凭入库单和发票到财务科 报账； c）检验不合格，则按不合格品控制程序要求办理退货或让步接受手续。 d）品质部或供应部应及时向供方反馈产品质量信息， 并采取措施要求供方改进， 保证产品 质量，可使用“信息反馈单”，或按纠正 / 预防措施控制程序的要求处理。 15.2 供方货源处的产品验证 15.2.1 下列情况可考虑在供方货源处验证所采购产品： a） 供方产品质量不稳定时； 精品文档你我共享 b) 供方产品到本公司后一旦质量不好，将会产生一系列重大不良影响时; C)本公司对供方产品质量产生疑

13、问或不信任时。 1522我方到供方货源处进行验证时，应明确验证内容、时间要求及产品的放行条件。 15.2.3顾客验证供方的产品时，其验证结果本厂不能用作供方对质量进行有效控制的依据, 也不能免除本公司向顾客提供可接受产品的责任。 16记录 记录标识 记录名称 保存地点 保存期限 Q/HY7.4-01 供方调查表 供应部 长期 Q/HY7.4-02 供方评疋表 供应部 二年 Q/HY7.4-03 合格供方目录 供应部 长期 Q/HY7.4-04 合格供方供货记录 供应部 二年 Q/HY7.4-05 供方业绩评价表 供应部 一年 Q/HY7.4-06 请购单 供应部 一年 Q/HY7.4-07 米

14、购计划 供应部 一年 出师表 两汉：诸葛亮 先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志 之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜 妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。 宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下 平明之理；不宜偏私，使内外异法也。 侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事, 事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。 能”是以众议举宠为督：愚以为营中之事, 将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰 悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。 亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事, 未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之 隆，可计日而待也”壬。 精品文档 你我共享 臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草 庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔 来二十有一年矣。 先帝知臣谨慎，故临崩