国美电器ERP操作流程

1、第二章ERP操作流程 一、门店销售人员ERP流程及操作指导书 (一)小票的开具流程 手写销售专用票填写规定 收银员收款后按发 国美电器销售专用票 提单号 票上的提单号填写 单位 个人 月 日 特价机 会员营业员代码： 年 内与主任进行沟通销售人员于2分钟 内与主任进行沟通销售人员于2分钟 固定及移动电话会员号码 顾客姓名： 内与分部业务业务沟分钟主任应于5商品编码 商品名称规格 单价 分部业务部应按授权于15数量 分钟内完成优惠单的制作与审核金额 商品属性 降价品 降价品 降价品 赠 品 编码 名称规格领取方式数量 提货库区 配送中心 门店库房 带货安装 ” ” 以旧换新 填写“门店自提详细送

2、货地址 或”随货同行 附近明显标志性建筑 邮政编码 电子信箱 预日 年 月 约送货 上午下午时 间送 货 方 式 顾客自提 集中配送 门店送货 厂家送货 月 日 年 安 约定 装 安装 单上午 时间 位 顾客安装 厂家安装 国美安装 下午欠款金额（大写） 备注 营业员签名： 顾客签名： 填表说明 a) 提单号：由款员收款打印发票后手工填写发票上的提货单号。 会员号码：顾客如果是会员必须填写会员号码。 b)固定及移动电话：填写顾客的固定电话号码和移动电话号码。 c) 商品属性：如果商品是样机或残次处理品，要求在降价品栏中打勾注明。d) 。赠品领取方式：填写由“门店自提”或是“随货同行” e)f)

3、 以旧换新： 填写由什么货换为什么货，以便送货司机取回旧货。 营业员代码：每位营业员或促销员都有一个人员代码，应熟记，g) 开票时要书写正确。 顾客姓名： 要在开票时向顾客询问是为单位购买还是个人使用，如单位购买，顾客h)名称处应填写单位名称。 i) 所购买商品的基本信息：商品代码（六位）、商品名称、型号、单价、数量，书写要准确不能涂改。 j) 赠品代码（六位）、名称、数量、发放方式。 提货库区：分为集中配送、门店库房、带货安装 k)地址：带货安装及集中配送商品地址填写要尽量详细l) 送货时间：日期、上下午m) 送货方式：自提、集中配送、门店送货、厂家送货。n) 营业员签名：如果填写的营业员代

4、码与开票营业员不一致时，要求开票的营业员或o) 促销员签名。 p) 营业员开单时要特别注意：每个品类开据一张销售专用票。如：顾客购买空调、彩电要开两张销售专用票。 q) 对于上述票样所显示的内容要填写齐全。 营业员在开据手写销售票时要严格按照金力的库存编码填写，要注意此编码要与商 r)品标价签的的编码一致。 s) 顾客用优惠券购物，营业员要在销售专用票上注明使用优惠券的金额，并且优惠券只能购买一种商品。 t) 顾客所购商品有赠品的一定要在销售票上注明赠品的代码和名称。说明：收银员打发票时如不打上赠品，服务台将发放不了赠品。 u) 赠品门店绝对不允许营业员开单销售。 传递流程： v) 集中配送、

5、带货安装销售的商品，营业员开两联销售专用票（复写一联）交顾客到收银台交款，门店自提的商品，营业员只需开一联销售专用票，不需复写。 w) 收银员根据销售专用票内容输入系统，打印三联电脑销售发票并收款。 x) 收银员收款后将电脑销售发票上的提单号，填写在第一联销售专用票上，并加盖“货款收讫”章。 y) 手写销售专用票的第一联由门店干事定时到收银台收取用于录入顾客信息（门店自提商品除外），并在交接登记本上签收。手写销售专用票第二联 (复写联)由收银员 留底对 自提商品销售流程实施步骤及时间要求)（二 顾客选购好商品，议价结束，达成交易 需制作优惠单不需制作优惠单 开据销售小票 内完成优惠单的制作与应

6、按授权于15分钟分部业务中心 清晰准确记录商品型号、分钟内为顾客开据销售小票，销售人员1 数量、价格、赠品编码等信息 秒内带领顾客到款台交款销售人员于30 带领顾客交款 收银员提示顾客出示会员卡 有会员卡 无会员卡 收银员收款 内刷卡，读取顾客信息收银员于10秒钟 并于收银员根据小票信息30秒内准确录入并询问顾客交款方式， 完成收款及打印发票2分钟内 内持发票提货联至库房提货2分钟由销售人员在 提货 为顾客验机并说明销售人员分钟内根据销售商品品类不同于5-25 验机 使用方法、注意事项以及填写保修卡等事项 根据发分钟内服务台人员于由顾客持发票至服务台领取赠品，3 领取赠品票中赠品编码完成赠品的

7、发放 若需制作优惠单的情况下，最若不需制作优惠单的情况下，最快约37分钟完成交款及验快约15完成交款及提货、分钟提货、验机、领取赠品等内 机、领取赠品等内容 (三)集中配送商品销售流程实施步骤及时间要求 顾客选购好商品，议价结束，达成交易 需制作优惠单 不需制作优惠单 主任应于内与分部业务业务沟通5分钟 开据销售小票 销售人员3分钟内为顾客开据销售小票，清晰准确记录顾客信息以及商 品型号、数量、价格、赠品编码等信息 带领顾客交款 销售人员于30秒内带领顾客到款台交款 收银员于 收银员收款收银员根据小票信息内完成收款及打印发票收银员提示顾客出示会员有会员无会员1秒内刷卡，读取顾客信3内准确录入并

8、询问顾客交款方式并分 由顾客持发票至服务台领取赠品，服务台人员于3分钟内根据发票中赠 领取赠品 品编码完成赠品的发放 最最若需制作优惠单的情况下，若不需制作优惠单的情况下， 完成交款及提货、分钟分钟完成交款及提货、验快约319快约 机、领取赠品等内容 验机、领取赠品等内容 的秒/单30将顾客信息送交录入干事，10录入干事录入配送销售人员于分钟内录入干事以 速度将顾客信息快速、准确录入系统，保证物流配送及时准确得到顾客信息 信息，安排配送 门店自提商品快速退换货操作流程(四)门店自提商品退换货流程客户到门店提出退换货需求支付方式、信用卡支付退1还卡内，支票支付的退还客户指 退选择双击可单提入在此

9、输发票 货库区号，自动带出相关销 售信息系统核对客户相关资料：客户姓名、消费记录、会员ERP门店退换货专员通过积分、赠品、延保、支付方式等信息后填写附件五退换货登记专用表单后为客分钟内办理完毕15户办理，办理时限控制在商品买赠情况会员积分商品情况延保情况包装附件、非客户原1、质量原因导致的1、退换货时1、核查商品是1、收回延1因导致的退退货如无包装箱，需告知顾客积否有缺陷，是保卡或保货如赠品已的需扣收客户40%分将附带扣否已经厂家或单，退还客使用无法收除，如积分已具有国家资质回（饮料、使用按规定折的质量检测部食品等）的现；折现比例门出具了检测赠品需控制分；3301元：报告；元以在30、非客户原

10、2、如商品确存2内；因导致的退货缺陷可先为客、客户原因2如会员会员积户办理，再找分已使用无法导致的退货厂家出具检测收回的积分或均需收回赠报告或协调厂会员订制品品或抵扣。家换货的，需用控制分以3300在内。包装费，比例参照定的帐号内，办户参保金额附件包装附件收理后需留给客户费一览表；附件六温謦提、因我司或合作商2 示；务不周导致的退服 、现金支付的退2货如因包装缺损需给客户先行办理，所发生的费用由责任方或责任人承担，承担比例参照还客户现金时需当面点清货款并签字确认，如款项不够需填写附附件包装附件收费一览表；、客户原因导致的3件七退款承诺函；、提货卡支付的3提货卡部份需退回原提货卡内，乘作部份参照

11、现金、信用卡、支票的方式进行操作。退货如包装附件缺损需扣收相关费用，扣收比例参照附件包装附件收费一览表。 一、自提商品退货流程： 1） 业务描述：未发货：促销员/营业员带领顾客到原款台或门店财务室直接办理零售提单冲红，退款；已发货：门店楼面主管根据顾客原发票的提货单号制作零售退货通知单，用零售退货通知单上的新单号到库房办理入库，库房收货后，顾客到门店财务室退款。 2）流程图： 品退货流程 未发货 已发货 制作零售退货通 楼面主管 验货、收 库房 直接作提单冲红、退作退货冲红、退 门店财务室 备注输入退换 货原因 退货冲红制单B收银台4零售管理 注：退货冲红界面 价格可改低（退货冲红单库区可以选

12、择主任、店长审核符合退货要求后制退货冲红单 需备注退货原因及顾客电话） 库房根据冲红单号收货 财务根据发票及冲红单退款 集中配送商品快速退换货操作流程五)( 集中配送商品退换货流程客户提出退货需求退换货专员通过系统核对客户相关资料：客户姓名、消费记录、会员理）已录入未派客户已收货，无需拆工由退换货卸的商品，制作好零CRM专员直接注售退货冲红单后通过销派工单后CRMERP系数统派工至视同门店自物流和售后提商品进行和CRM物流接到信息后，需30在物流30分钟内进行派工，物流人员上门取货时须留给客户收24小时内完成入库，远强形“郊区须后回复门”“市区内须小据到门店财务办理退48小时内完成款。”；客户

13、持相关退换款。“提单经理审批后，营业员持两联票报门店客服、 冲红” 退款给顾客 积分、赠品、延保、支付方式、送货状态等信息后为客户办理（客户已收货如遇因质量原因的退换货需求时需通知厂家或具有国家资质的质量检测部门出具检测报告后方可办办理集中配送商品的会员积分、赠品、延保、包装箱情况等手续的办理已录入已派工已发货的通知货，后制作零单，通过ERP30情况属实的需点击入库 货凭证入库 系统和工至物流分钟内进行派48；客户持相关票”系统派ERP“市区内须小时内完成换款。直接到财务办理客户已收货需拆卸的商品，制作好零售退货冲红单后通过系统派工至售后，通过售后接到信息后，需在工，售后人员需上门拆卸并拉走货

14、物，售后人员上门取货时须留给客户收货凭证时内完成入库，远郊区须入库票据到门店财务办理24物流停此送售退货冲红系统派工至分内进行回复，物流接到信息后，需在ERP分内已录入已派工未发货的通过CRM流注销派工系统通知物单，接到物流反馈后协助顾客办理，办理流程视同门店自提商品的流程进行办理。物流接到信息后，需在20进行回复店，客户持相关票据到门店财务办理退换视同门店自提商品的办理方式 集中配送商品退换货流程： 集中配送商品的普通退货流程： 1）已销售、未建档： 录入干事抽出销售专用票作废，并在用户的两联票（发 票、记帐联）上注明“信息未录入”并签名 营业员持两联票报门店客服、经理审批后，直接到财务办

15、理“提单冲红” 退款给顾客 2）已建档、未派工： 录入干事并在“维护客户资料”中删除此信息；在用户的两联票（发 票、记帐联）上注明“信息已删除”并签名 ）已派工、未发货：3 门店营业员通知（以信息修改或注销送货等书面申请）配送中心注 销派车单 ，后在 录入干事在“查询送货情况”中显示该送货状态为“已注销” 用户的两联票（发票、记帐联）上注明“信息已删除”并签名 如安装类商品，客服部已派工，营业员 须开具负数销售专用票交门店录入经理营业员持两联票报门店客服、 干事建档 审批后，到财务办理“提单冲红” 给顾客退款 客服部派工干事派工已派工、已发货（顾客未收货）4) 营业员通知物流部无须送货 、填写

16、退换货申请单报门店客服、经理、营业员凭顾客两联票（发票、记帐联）1 ；将申请表、零退单传物流部； 审批后，由经理制零售退货通知单 2、如安装类商品客服部已派工，营业员再开具负数的销售专用票交录入干事 司机凭零退单办理入库手续，仓库收货 营业员凭两联票（发票、记帐联） 单到财务退款录入干事凭零退单上的提单号、销售专用票建负档、零退 客服部派工干事派工（给安装网点冲安装量） 5)同型号换货 营业员填写退换货申请单报门店客服、经理审批后，同时开具数量为一正一负的销 售专用票交录入干事建档；如因质量问题须厂出具鉴定单 录入干事建档后，将新的客户编号记在申请 单上；营业员将申请单、鉴定单传物流部 如安装

17、类商品：原客户信息安装已派工，息也须先行派工 换货信 物流部派车调度派工、库管做转仓单 司机凭派车单的提货联及转仓单提货；送新拉残后，残机入残次库 6)异型号换货 、同时开具新的销售专1、营业员凭厂家出具鉴定单填写退换货申请单 用票及赊款单报门店客服、经理审批后，由经理制零售退货通知单 、营业员同时开具负数销售专用票2 营业员凭新机的销售专用票、赊款单到财务办理新的销售，产生新的提单号 营业员将负数销售专用票、新机的销售专用票零退单、申请单、鉴 定单交录入干事 录入干事建一条负数及一条正数客户档案，在两条客户信息的“客户要求”一栏 中注明“异型号换货”并将负数的客户编号记在申请单上 营业员将以

18、上单据传至物流部 物流部派车调度将两条客户信息派车，司机凭派车单提货联提货 司机送新拉残，残次机入残次库 如安装类商品：原客户信息安装已派工，换货信息也须先行派工 厂家带货安装商品快速退换货操作流程六)(厂家配送商品退换货流程客户提出退换货需求 制要货申请退换货专员通过ERP系统核对客户相关资料：客户姓名、消费记录、会员积分、赠品、延保、支付方式等信息并填写退换货专用登记表单传真至厂家，单 审核修改各门店汇总的要货申请单 后回复客户，我司将在48小时内为其登门办理，远郊区县顺延。厂家接到国美的退换货专用登记表单后需在60分钟内与客户商确具体的上门时间，并将商确结果回传至门店，厂家人员需按时携带

19、货款上客户家办理相关手续根据授权审批要货申请单 退换货专员需及时跟踪协调，厂家需定期与我司核对办理相关退换款手续（已结算的由厂家直接退款，未结算的厂家先为客户办理，后凭相关凭证到我司办理退换款手续）审批后的要货申请单数据自动在进货 商品买赠情况商品情况包装附件会员积分、退换货应11同时告知顾品有缺陷的或客积分将附带扣除，如积分已使用按规定折现；折现比例1元：申请单中生成 延保情况支付方式、非客户原1、质量原因导1、上门核查商退还客户现、收回延1因导致的退致的退货如无金，当面点清保卡或保货如赠品已使用无法收字确认回（饮料、食品等）的赠品需控制33030在包装箱，需扣货款请客户签天满意保符合9单，

20、退还客的收客户40%障的均可为客户参保金额包装费，比例参照附件包装附件收费一元以览表；户先办理手续 分；内；务不 、因服2、非客户原2、客户原因2周导致的退货因导致的退导致的退货如因包装缺损货如会员会均需收回赠需给客户先行员积分已使用无法收回的积分或会员订制品的，需用控制在3300以内。办理，所发生品或抵扣。的费用由责任方或责任人承担，承担比例参照附件包分装附件收费一览表；、客户原因导3致的退货如包装附件缺损需扣收相关费用，扣收比例参照附件包装附件收费一览表。 代销商品要货流程（门店代销）)(七 门店经理 分部业务部业 务员 总业务部经理/ 监 综合业务B要货单1制单 序号 岗 位 业 务 描

21、 述 1 根据各自门店的销售情况，库存结构向业务部制要货申请单。门店经理 2 系统汇总各门店的要货申请单业务部相关业务员根据汇总数据及实际库存量业务部业务员 调整修改要货申请单。3 根据授权审批要货申请单。 总监/业务部经理 门店代销商品进货流程(八) 门店代销商品订货流程根据门店的库存结构和销售情况，制订单，分部相关业务或门店经理进行审核 打印订货单 货传真至供应商 留存入库单结算联订单 供应商出库单 根据订货单将商 品配送至 入库单订根据 打印入库单单 制入库单验收商品，根据实收数量入 库 门店经理/主任 主任、经理 供应商 门店财务人 员 门店库管 点击此处可输 入商品信息点击此处输入

22、供应商信息 2C商品定货制单综合业务 业务描述岗位 序号 1 根据门店的库存结构和销售情况，制订单，分部相关业务、门店经理进行审核门店主任、经理 2 打印一联订单，传真给供应商门店主任 3 供应商凭出库单及订货单将货送往相应门店供应商 4 门店相应库管对送货商品进行验收，验收时以实际到货数量及合格商品数量为门店库管 准，同时抵消门店该商品的残损数量，以实际数量进行入库 5 1、 门店财务人员根据订单制入库单2、 根据随货同行联审核入库单并打印三联：仓库联、结算联、记账联。财务 留存记账联，仓库联转交库房 )商品入库流程(九 库房有终端商品入库流程 商品入库单商品订结算联单供应商送货人 员 审核

23、打印三联商品 帐 库单，并留存记 财务人员 单 账联 确认可收 仓库保管员 下的商品 电脑验收,清点实货数型号及 在量并注 订货单上 序号 岗位 业务描述 供应商送货人员 1在进行实货验收，确认可收下的商品型号及数量并注在订 ，厂家供应商送货人员持送货单到财 ，一联财务留存，一联汇总转交仓库，一联供应1 2 3 仓库保管员财务人员供应商持商品商品订货单和送货单 送货单送货。 、 根据供应商货单上、 验收通过后，完成系统入库在送货单上签字，当天收回入库单的仓库联。21、 根据订货单及送货单制商品入库单务室2、 财务人员依据供应商送货单上的商品入库单单号调出原单号进行审核入帐，并打印三联商品入库单

24、商。在结算联上加盖结算章。注：收货数量不得大于订货数量。 营业结束后，门店财务打印入库单汇总表（分门店、配送中心），将订单、入库单记账联、厂家送货单随货同行联做为附件， 于当/次日交分部财务审核记账。 门店代销商品退厂流程)(十 门店代销产品退厂流程 函确认供应商商品制业务部业务商供应与 退厂单 员、门店主任厂家出或负数 协商退厂 库单 商品退厂单（仓 供应商 库联、结算联） 审核退商品退打印三联品商 门店财务厂单记，留存记账厂单 厂退 帐 联 退厂退厂发货，留存 门店库管 查询所退 单的仓库联 商品 序号 岗位 业务描述1 业务员、门店主对于滞销品及残次品由业务部业务员与供应商协商，得到供应

25、商确认函或负数厂家出2 财务部主管 任门店主业务员、 任 。库单填写商品退厂单并制单选择部门及所退商品的型号、数量、批次、价位。记台帐 冲台帐记应 收降价款 3 4 序号 门店财务 门店库管岗位 1 营业员2 门店经理根据供应商盖章后的确认函或红票进行审核，审核时直接削减财务帐。并打印三联商，一联记帐联；一联仓库联；一联供应商联。留存记账联，仓库联、结算联交品退厂单 供应商，到仓库提货。凭商品退厂单的仓库联查询所退商品，按执行做发货，留存退厂单的仓库联业务描述 根据卖场部要求及门店所辖调研范围进行市调。 若超出权限，上报业务部，注明原因：即市调调价。 综合业务F商品退厂1制单 门店主任或店长可

26、在此制作代销商品退厂单 准确输入所退商品的基本信息，否则系统会提示无此商品 选择批次的结存数量 不能大于退货数量 注：门店经销商品退厂必需分部结算会计签名，流程与代销商品退厂一致 门店暂存商品出入库流程)十一( 厂家送货至门店主任、店长、相关业务在厂家送货单签名确认库房制入库单门店财务审核记帐 厂方出具暂存商品零元入库单，须门店 经理签字确认 促销员拿着厂方零元入库单至库房制 单，库房生成入库单号 财务审核印鉴、促销员拿着单据到财务室， 商品数量、型号、规格，无误后审核，打 经手人签字。印一式三联暂存商品入库单，（出入库流程一致） （白联与厂家单据粘对留存财务室，粉联 交库房，黄联交厂家） 根

27、据市调报告调整零售价格流程)(十二 根据市调报告调整零售价格流程 营业员 进行市调 门店主任汇总填写 市调报告 超权限 未制作新价格文件 营销部业务员超制作新价格文更改零售价及供权录入优惠 件只更改零售限价 单 价 不同意 更改价 门店干事 同意 签 降价确认函（型 制作进价变价单 商同供应 号、数量、单价）营销部业务员 协商供价 3 更改价签。门店干事 4 根据门店上报的市调报告，录入优惠单。注明原因：即市调调价。同时通知业务部同供业务部业务员 应商协商供价，通知财务部记台帐。 5 同供应商协商供价，达成一致后取得供应商降价确认函(型号、数量、单价业务部业务员)。根据确认 加盟店调货分部调拨

28、+=函制作进价变价单，调价数量库存残次 6 根据新供价制作价格文件更改零售价。未达成一致制做新价格文件只更改零售价。业务部业务员 7 根据供应商降价确认函及业务部提供的进价变价单冲台帐冲应付帐款并调整供价。财务部主管 集中配送商品换货流程)(十三1、同型号换机 同型号商品更换集中配送换货流程 审核顾客所退商品是否符合退货条件；是 否有供应商的故障单；查询商品可卖数， 经理/副经理 确认有新品可供调换， 根据供应商的故障单调取并复制顾 录入干事客档案，录入更换的商品信息（数 ，在备注中录入二次量为一正一负） 留存送货派车单打印派车单，明确换同型号商品， 派车员或配送干事在系统车心派配送中 的司机

29、联 中作送货成功回执 去顾客家送新机并将司机将换货派车单的提货联的顾客回执联换货派车单凭 送货司机请顾客残次验收拉回，并持三联交给干事制转仓单 顾客换货派车单在 转仓单到正品库提货 到派车员处换取派车单司机联 联签字 正品库管 凭转仓单发货仓库联发货 配送残次库验货，做转仓入库，留存转仓单收货联， 残次库转仓单上盖”货已收”章及姓在换货派车单、 序号 岗位 业务描述1 审核顾客所退商品是否符合退货条件；是否有供应商的故障单；查询商品可卖数，确认有新品门店经理/副经可供调换；理 2 录入干事 根据供应商的故障单调取并复制顾客档案，录入更换的商品信息（数量为一正一负）录入二次运费的承担人；，在备注

30、中 已安装的空调选择安装方式为安装、安装网点为原安装网点。 4 配送中心派车员12 打印派车单，明确换同型号商品，留存送货派车单的司机联 派车员系统中制作送货成功回执。6 配送司机 1.2.凭派车单提同型号货 去顾客家将残次验收拉回3. 凭派车单的顾客回执联到派车员处换取派车单司机联7 残次库库管 配送残次库验货，做接收的转仓入库，留存配送总干事制转仓单的收货联，在派车单上盖“货已收”章 留存派车单库房联，留存配送总干事制转仓单的发货联，并进行发货，如库房无终端，上述操8 正品库库管作在总库管处进行。 、异型号换机 审核顾客所退商品是否符合换货条件，是否有供应商的商品质量鉴定单，审核后在发票上

31、签字，制做并打印退货冲红单，根据商品情况，选择入门店仓库或配送仓库 按原商品的金额填写借款单，顾客同意凭原商品发票、差额现金及借款单办理收款，收款方式选择应收，责任人为门店经理。在凭原商发新商品的冲借款派票联转交旧发票上注明“冲应收”交顾客带回。留存新商品记帐联、 留存联、提货联收金额，将发票 车员提货联给司机根据新销售小票上的退货单号调取并复制原顾客信息，制退货派车单；根据新销售小票第一联制新的送货派车单，并注明不同型号商品换货 送货派车单、打印退货及送货派车单，明确不同型退货派车单号商品换货，留存送货派车单、退货的司机联交派车单的司机联，将发票的发票联交司机，送货回给司机 凭送货送货，将残

32、次品及附件验清后拉回。将送货派车单、派车单请顾客在送货派车单、退货派车单顾货派车单的顾客提货联客联上签字后收回。将新发票留给顾联及发票提货联 提货 客，旧发票收回给派车员凭送货派车单提货根据拉回商品的型号及退货 联发货并留存派车单的提货联办理入库，财务留存退货派车单的提货 联配送残入库 2 副经门店经理/ 理 营业员/促销员 票应 门店财务 录入干事 执 退 派车员 将残次转仓 送货司机至配送中心残次 库管 配送残次库管 货 零售管理B收银台4退货冲红制单（系统操作界面与自提商品退货一致） 业务描述 岗位 序号审核顾客所退商品是否符合换货条件，是否有供应商的商品质量鉴定单，审核后在发1 门店经

33、理/副经理 票上签字，制做并退货冲红单，根据商品情况，选择入门店仓库或配送仓库 2 3 4 明确不同型号商品换货，留存送货派车单、退货派车单 5 将新发票留给顾客，旧6 7 8 将盖章确认后的,商品转仓单 转仓单交派车， 如型号及数如数量、1. 按原商品的金额填写借款单，顾客同意补差后，按新品型号及金额开销售小票，营业员/促销员 将退货冲红单号写在新销售小票上 商品转仓流程配送商品转至门店1. 凭原商品发票、差额现金及借款单办理收款，在旧发票上注明冲应收交顾客制调货单注明商品编码、规格型号、数带回。留存记帐联、留存联、提货联门店财务 2. 凭原发票打印一联退货通知单，交顾客带回。发票联转交派车

34、员 3.1. 录入干事 2.1. 门店派车员 审核要货门店的调货根据审核后的调货单制转仓单打印三联：发货库房联、收货 库房联、司机联凭商品转仓单安排公司 自有车辆送货配送司机持转仓单到库房，凭退货通知单顾客联及原商品发票冲借款单及应收金额，将发票提货联给司机根据新销售小票上的单号调取并复制原顾客信息，制退货派车单；根据新销售小票第一联制新的送货派车单，并注明不同型号商品换货打印退货及送货派车单，的司机联，将发票的发票联交给司机退货派车单顾客联上签字后收回。司机持库房收货联将货物送至门店型号与转仓单不符则退回。，并收回转 将送货派车单、退货派车单的司机联交司机，做送货回执，月末办运费结算2. 1

35、. 凭换货派车单提货为顾客送货，同时去顾客家将残次商品附件验清后拉回。2. 请顾客在送货派车单、3. 发票及一联退货通知单收回将送货派车单、退货派车单的顾客联及发票提货联给派车员 4.1. 凭送货派车单提货联发货并留存根据拉回商品的型号及退货派车单的提货联办理入库，将退货通知单顾客联盖”2. 货已收”章后由司机转财务，留存退货派车单的提货联将残次转仓至配送中心残次库 3.配送残次库验货入库库房按转仓单发货，在转仓单上盖“货已发”仓单发货库房联按转仓单收货联收货，量相符则在系统中确认入库，并在司机联上签货已收及姓名。门店送货司机 门店库管残次库库管 商品转仓流程十四)(1、 配送商品转至门店 门

36、店干事 配送经理 /配送总干事 干事 配送中心派车员 送货司机 配送中心库管 门店库管 序号岗位 1 制调货单注明商品编码、规格型号、数量、及库区，将需调货信息传真至配送中心 门店经理业务描 2 配送经理 审核要货门店的调货单 门店之间转仓商品转仓流程 门店间沟通后，根据所需商品信息， 要货门店制调货单制转并打印三联转仓单：发货库房商品转仓联、收货库房联、司机联，通知要单 货门店安排司机到供货门店干事 处取单提货审核司机送来的转仓单，并签字确认 司机持收货库房联将持签字确认后的转仓单到供货门店库房提 货物拉回门店 货，并在发货联上签“货已收”并签名配送总干事|干事 根据审核后的调货单制转仓单，

37、打印转仓单，并将转仓单交给派车员派车3 配送中心派车员 凭转仓单安排自有车辆送货4 持转仓单提货，并持库房收货联将货物送至门店，在发货单上签货已收及姓名。送货司机5 配送中心库管6 门店库管7 库房按转仓单发货，在转仓单上盖“货已发” 按转仓单收货联收货，并进行核对，在司机联上签“货已收”及姓名。 ，并收回转仓单发货库房 2、 门店间转仓流程 要货门店经理 |主任 供货门店干事 要货门店派车员 供货门店经理 送货司机 供货门店库管库房按转仓单发货，在转仓 单上盖“货已发”，并收回转 仓单发货库房联 按转仓单收货联收货，如数量、型号与转 仓单不符则退回；相符则在系统中确认入 要货门店库管 库，并

38、在司机联上签“货已收”及姓名 录入商品转仓单1商品转仓C仓储管理序岗业务描要货门店经1根据所需商品信息，门店间沟通后，要货门店制调货单供货门店干制转仓单并通知要货门店，打印转仓2要货门店派3安排司机到供货门店干事处取单提供货门店经4审核司机送来的转仓单，并签字确送货司5持签字确认后的转仓单到供货门店库房提货并持库房收货联将物拉回，在发货联上签货已收及姓名6供货门店库库房按转仓单发货，在转仓单上盖“货已发，并收回转仓单发库库要货门店库7按转仓单收货联收货，并核对，在司机联上签“货已收”及姓名 (十五)门店定金销售流程 门店定金销售流程 开具销售小销售小票一式一联 促销营业员写明定金金额财务留存联

39、 员 按销售小票金额收款收款单财务室收款打印一联收款单。 员 顾客留存收款单。 顾客 序号 岗位 业务描述1 营业员/促销员 开具销售小票，写明定金金额、顾客姓名、电话或地址。2 财务室收款员 按销售小票金额收款，并打印一联收款单交与顾客。 3 顾客 顾客留存收款单，正式购买商品时当现金使用。 1、定金的使用范围： 1）支票购物，顾客欲先提货，需交纳等额的现金押金，待支票到帐后，退还该押金，此现金押金做定金处理； ）不确定商品的大额团购款项；23）顾客所带钱款不足但符合“定金最低限额”要求的； 4）顾客对商品型号未确定； 5）所有带货安装的商品原则上不允许采取收取定金的方式操作，如顾客要求使用

40、定金，必须报门店经理审批。 除以上情况外，一律不允许打定金，如遇特殊情况，可由门店经理申请，由分部财务总监、总经理签批后，方可使用定金。 2、定金的收取的最低限额和收款方式 1）定金的收取金额不小于顾客购买商品总额的50%，但最低不低于500元（如是小家电全额定金，可以低于500元），不指明商品的大额团购的款项定金收取起点是5000元； 2） 定金的收款方式包括：现金、支票、银行卡。 赊款购物流程)(十六 赊款购物流程(仅限门店送货) 1. 营业员根据顾客赊款要求及公司规定，请示经理后，为顾客填写赊款购物单，一式二联。白色联为财务留存联；红色联为收据联 ) 1 营业员根据顾客赊款要求及公司规定

41、，为顾客填写赊款营业员将发票的发票联销售专用票及赊款购物交派车员；将销售专用2. （由营业员引领）顾客持赊款购物单，销售专用票在财务室交 营业员款 3. 营业员将打印发票的发票联交门店派车处派车 营业员 票第一联交门店录入干购物单一式二联，经理 单事 签字确认。4. 营业员将 销售专用票第一联交干事录入 开具销售小票,销售小票按正常销 写明销售金额。 2 3 财务核对后在送货派车收款打印发票，欠款金额 是挂经理应收，财务留存赊单顾客回执联上签字确认门店经理或副经理 对商品检查是否非带货安装类产品，审核后签字 录入干事 按 销售专用票第一联进行录入，并留存 售开票 全是否 发票联 财务室款购物单

42、的两联、发票欠款已收回，并将发票提货 存根联和提货联、 记帐联、额赊款联交司机。财务做财务处理 销售小票记帐联 否 冲减个人应收。 顾客持赊款购物单收据联回家等候 第一联建立顾客档案派车员从司机处收票发送货送货派车单 回门店派车员， 联车派顾客回执联及发票 单提货联，给予送司机联，货派车单并做送货回执司机回门店后，将赊款购物单收据联及收回的现金交财务室则以派车单上的欠。请顾客在送货派车单顾客回)1. 财务人员核对赊款购物单后打印发票，欠款金额挂个人（经理）应收，并将赊款单收据联交顾客，顾客回家等候。财务留赊款购物单留存联及发票的提货联 2. 若顾客全额赊款，两联赊款购物单均留在财务 3. 司机

43、回店后，将赊款单收据联、收回的现金交财务室，财务核对后在派车单回执联上签字确认欠款已收回。同时将发票的提货联交司机 4. 财务做财务处理冲减个人应收 ，并提醒司机收回欠款 (若顾客全额赊款，则以派车单上的欠款金额收取 负责验票工作，验证支票的行号、印鉴及票面填写内容并要求顾客在背面背书框以外填写姓名、身份证号码及联系电所在单位支票管理部门的联系电尽可能同时注明顾客话， 话。 给顾客开具未提并打印按销售小票金额收款，货说明（收据，内将发票上的提单号填写发票。容“收到XX公司并加盖支票X张，金额为 ）XX元” 按 录入干事并留存 4 财务人员销售专用票 5 门店派车员打印送货派车单并提醒司机收回欠

44、款门店派车员 货物送达后，司机将发票同顾客手中的赊款购物单收据联核对无误后按赊款购物单收据联欠款金额收款，并收回赊款购物单收据联，(若顾客全额赊款，款金额收取执联上签字，同时将发票的发票联和商品交于 顾客。 1. 门店派车员打印送货派车单2. 派车员按经顾客及财务室签字后的派车回执联给予结算1. 司机持发票的发票联，派车单回执联为顾客送货2. 货物送达后，司机将发票同顾客手中的赊款购物单收据联核对无误后按赊款购物单收据联欠款金额收款，并收回赊款购物单收据联，请顾客在送货派车单顾客回执联上签字，同时将发票的发票联和商品交于顾客3. 司机回店后，将赊款单收据联、及收回的现金交财务室4. 司机将经财

45、务室签字后回执单及发票的提货单交派车处5. 按送货派车单提货联发货，并留存在销售小票第一联上，（第二联留底对“收讫章”，发票存根联及记帐联统一帐）同时必须录入支交财务对帐， 票号顾客留存未提货说明 司机 司机持送 货派车单 提货联去库 房提货 库管 按送货派车单提 货联发货，并留存 司机6 7 仓库管理员 序岗 位 业务描述 。 门店赊款销售目前有形式三种：1、顾客赊销销售，按公司规定24小时内归还赊款金额； 2、网购赊款销售，凡在网上订单购物的业务，电子商务员根据顾客区域委托就近门店实现销售，电子商务员予以跟踪。按公司规定48小时内归还赊款金额； 3、政府采购销售，按公司规定15天内归还赊款金额。 赊款购物的相关规定： A、顾客正常赊销： 1）赊款必须在赊款后24小时内归还，赊款单上店长必须明确写明“保证24小时内归还”的承诺，若任一笔24小时内未还回则一方面暂停对该门店的赊款，另一方面若超过48小时未还则对担保的店长或副店长通报批