质量管理体系与措施方案

1、质量管理体系与措施（简明管理要点）南通长城建设安装有限公司2010年2 月.一、质量管理的方 针和目标质量方针:构建精品 , 服务用户,完善管理 ,创造效益。质量目标：合格率 100%安全生产目标：杜绝重大事故。.二、建设工程项目施工 质量管理要求：依据总公司二 00 四年 GB/190012000IDTISO90012000 质量标准认证质量手册严格遵照实行。依据中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例施行。依据建设工程建筑工程施工质量验收规范工程建设标准强制性条文执行。1 、对设计质 量的控制1.1 积极地参与 设计方案的讨论、审定和图纸会审 。1.2主动地向设计单位提供有关企 业的技术装

2、备、施工技术水平和工程 质量保证情况等资料，使其 设计时尽量地考 虑施工单位的实际水平。1.3作好施工 过程中的技 术核定，及 时修改不符合 现场实际 的设计差错或原设计方案。2 、施工准备阶段的质量控制2.1 施工方案和施工 组织设计 的质量保证为了保证施工方案和施工 组织设计 的质量，第一，要科学的 编制程序和方法；第二，编制时要进行技术经济分析和比 较，做到设计优化。2.2 检查施工准备工作的质量按有关准 备工作计划做如下 检查：（1 ）全场性的施工准 备工作；（ 2 ）单位工程施工准 备工作；作 业条件的准 备工作。此外，还应检查临时 性的生产设施是否达到技 术标准；施工用机械 设备是

3、否检测、试验和鉴定等。.2.3做好技术交底。使施工人员熟悉工程情况、 设计意图、要求、质量标准和施工方法，做到人人心中有数。3 、材料、半成品的质量控制3.1 严格按质量标准订货、采购、包装和运输 。3.2 物质进场要按技术验收标准进行检查和验收。3.3 按规定的条件和要求， 进行堆放、保管和加工。3.4 按进度计划及时地配套供 应现场 。4 、施工机械、设备的质量保证施工机械 设备的质量也是一个很主要的因素。首先，要做到在用的机械设备无隐患、技术性能良好；其次， 对于精密仪器和仪表等应保持正常的灵敏度和精确度。5 、施工过程的质量控制5.1 施工过程质量控制的主要内容5.1.1加强施工工 艺

4、管理。及时督促检查已制定的施工工 艺文件是否得到 认真执行，是否 严格遵守操作 规程等。5.1.2施工过程中的工序控制。好的 产品或工程 质量是通 过一道道工序逐 渐形成的。要从根本上防止不合格品的产生，就必 须对每道工序 进行控制，以便及 时发现缺陷并迅速予以排除，在缺陷未排除前不准进入下一道工序的施工。5.1.3试验检查 、测量检查和验收检查。试验检查 的中心任 务是对原材料、混合料的试验和检查，对工艺过程的试验、检验，对结构物强度、垂直度、平整度的 试验检查等。测量检查的基本任 务是保证道路的几何要素和结构物的几何尺寸完全符合合同、图纸和规范精度的要求。.验收检查是针对分部分 项工程的

5、检查。验收 检查的实施一般 应由项目监理工程师负责 ，而且承包人必 须履行中 间交验手续，在自 检合格的基 础上填报中间交验申请书。5.2 质量控制的依据5.2.1设计图纸 和有关规范。严格按照设计图纸 和技术规范中写明的 试验项目、材料性能、施工要求和允 许偏差等有关 规定进行施工，没有 监理工程师的同意，不得引用其它任何 标准。5.2.2合同条款。图纸和技术规范是对工程的具体要求，而合同条款是要求承包人执行规范，按 图纸施工的法律保 证，二者 结合起来才能保 证工程质量达到 规定水平。5.3 质量控制的分 项划分结合工程的 专业性质，将工程 项目划分成若干工程分 项或专业，按照质量控制的基

6、本程序和内容，依据合同条款、图纸和规范的规定，对质量进行分项控制。这样做有利于 专业对口、分工明确、责任清楚、便于管理。5.4 施工过程中的质量控制的基本方法5.4.1设立管理点根据不同管理 层次和职能，按以下原 则分级设置：5.4.1.1质量目标的重要项目、薄弱环节、关键部位；5.4.1.2影响质量的重要因素 环节；5.4.1.3新材料、新技术、新工艺的施工环节；5.4.1.4质量信息反 馈中，缺陷 频数较多的项目。5.4.2开展质量统计分析，掌握工程 质量动态。开展人工和班 组自检和互检，.同时组织专业 人员进行专门检验 。为了充分 发挥施工过程中质量控制的 预防作用，必 须系统地、经常地

7、掌握各施工处、施工班组在一定 时间（月、季等）内 产品质量或工作 质量的现状及发展动态。为此，就必 须开展质量状况的 统计分析。统计分析指标包括：5.4.2.1工程质量指标。主要有优 良品率、合格率及其分布情况，用以考核分部分项工程的质量水平；5.4.2.2工作质量指标。主要有废品率、返修率等。通过分析，查出发生质量问题的原因，如 图纸错误 、材料不合格、不按图施工、违反工艺及操作 规程、技术指导错误 等。在几个原因同 时作用的情况下，要分清主次。原因力求具体，以便采取 预防措施和防范 对策。三、质量管理实施内容1 、适用范围：1.1 手册包含 GB/TI9001-2000idtISO9001

8、：2000 质量体系中生 产、安装和服务的质量保证模式的 19 个质量体系要素，用以控制生产、安装和服务的全过程。1.2本手册规定了公司的 质量方针、目标和质量体系，是公司 实施质量管理，进行质量控制、质量保证和质量改进活动的主要文件。本手册适用于公司外部质量保证及内部 质量管理， 对生产和服务实施全面的 质量控制，以 满足用户对产 品的质量要求，证实本公司实现质量方针和目标的能力。1.3 本手册适用于公司内部从事建设项目管理的 单位。2 、引用文件2.1GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理和 质量保证术语2.2GB/T19001-2000 idt ISO90

9、001质量管理和 质量保证标准第一部分： 选.择和使用指南。2.3 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 质量体系生 产 / 安装和服 务的质量保证模式。2.4国家及行 业有关建筑施工的 规范、规程、规定和标准。2.5北京市有关建筑施工的 规定、标准。2.6公司自定的技 术要求。2.7 ISO9000-1： 1994 质量手册编制指南。3、术语与定义3.1 GB/T19001-2000 idt ISO9000:1质量管理和 质量保证术语 .3.2 建筑企业常用术语3.2.1工期：工程从开工到完成承包合同规定的全部内容，达到竣工验收标准所经历的时间。3.2.2合格工程：

10、指达到国家建筑安装工程质量检验评定统一标准合格等 级的工程。3.2.3 工程合格率：合格工程面积与竣工面 积之比。3.2.4 隐蔽工程：在施工中将被下一道工序所封闭的分部分 项工程。3.2.5施工组织设计 ：用科学管理方法全面组织施工的技 术资料，是组织施工的指导性文件。3.2.6 竣工：完成工程承包合同规定的内容。4 、质量体系要素4.1 管理职责为实现公司质量方针和目标，根据 GB/T19001-ISO2000标准和工程 质量的.要求， 规定各机构 职能与相 应人员的职责及其相互关系（ 说见组织 机构图和质量体系图）。4.1.1公司总经理（指分支机构）4.1.1.1总公司的区域性代表人，

11、领导公司贯彻执行国家的方 针政策，对公司进行全面管理。领导制定公司 发展战略、发展规划、经营目标及经营策略。4.1.1.2领导公司质量工作，制定公司质量政策，确定公司的质量方针和目标，颁发公司工程建设质量手册，以实现经营 目标和质量方针。4.1.1.3主持公司年度管理 评审，负责组织 机构设置和质量职能分配， 对工程和服务质量全面负责。4.1.1.4指定并授权管理者代表。4.1.1.5负责公司的经营决策，领导工程的承 揽，领导评审 并签订工程项目合同。4.1.1.6负责确定公司内部 资源的配备与重组。4.1.2管理者代表4.1.2.1按照总经理的授权和 质量保证模式的要求，具体 组织落实质量工

12、作，全权负责质量体系的建立、完善、运行和保持，保 证实现质 量方针和目标。4.1.2.2组织审订 并贯彻质量体系文件， 签署并批准程序文件，指导其有效运行。4.1.2.3负责组织 内部质量体系 审核，并向公司 总经 理报告质量体系运行情况，为公司年度管理 评审提供依据。4.1.2.4负责组织 公司年度管理 评审，提交管理 评审报告，公布 评审结果和更改决定并督促落 实。.4.1.2.5代表公司 组织安排外部 质量审核，负责提供质量保证依据。4.1.3管理副总经理4.1.3.1负责组织 制定公司中 长期发展规划，贯彻实施公司质量方针，实现质量目标。协助总经理工作。4.1.3.2根据国家政策及公司

13、的实际情况，组织制定并贯彻落实公司各种管理制度。4.1.3.3负责领导 市场分析，负责公司经营决策的实施，负责公司的合同管理工作， 负责工程项目的投 标报价工作，确定投 标策略，主持招 标会议，参加投 标会议。4.1.3.4领导公司工程 项目成本管理工作， 审批工程 项目目标成本。负责审 批大批量不合格物 资的降级使用和报废。4.1.3.5参加公司年度管理 评审，负责对工程项目合同评审的审批。4.1.4生产副总经理4.1.4.1贯彻执 行公司质量方针和质量目标，负责公司生产系统的质量管理和质量保证。协助总经理工作。4.1.4.2审定公司年度、季度生 产计划，审定施工准 备和施工 过程的各 项规

14、章制度。4.1.4.3负责审 批工程项目的施工 组织计 划、分包计划及大宗物 资采购计划，主持召开公司生 产调度会。4.1.4.4负责指导公司工程 项目的安全管理、现场管理、文明施工、现场消防及创建达标工作。4.1.4.5掌握质量动态，发现质量问题责成有关部 门限期纠正。.4.1.4.6负责领导 工程的回 访保修工作。4.1.4.7参加公司年度管理 评审和合同评审。4.1.5总工程师4.1.5.1对公司的工程 质量管理 负全面技 术责 任。监督各部 门所负的质量责任，并向 总经理提交公司 质量现状及改进措施的报告。4.1.5.2协助总经理组织制定公司 质量方针和目标。4.1.5.3组织制定和实

15、施公司科技 进步规划，负责推广新技 术、新材料、解决施工中的技 术问题。4.1.5.4组织工程质量大检查，主持 处理重大质量事故， 审批重大工程 质量事故评审结果及纠正措施方案。负责领导检验 、试验系统工作。4.1.5.5主持审批工程项目的质量保证计划、施工组织设计 、施工技术方案，定期组织检查质 量保证计划、施工组织设计 和施工方案的落 实情况。4.1.5.6负责组织贯彻执 行国家、行业及地方的技 术标准、规程、规范，指导各项技术质量管理制度的制 订。4.1.5.7参加年度管理 评审和工程合同 评审。4.1.6总会计师4.1.6.1全面负责公司的会 计核算和 财务管理工作， 贯彻执行国家有关

16、 财政法规、方针、政策和会计制度。4.1.6.2负责建立健全 经济核算制度，参与成本管理，负责公司经营活动的财务分析，并提出建 议报告。4.1.6.3组织编 制财务收支计划、信贷计划，签署公司的会 计报表，会 签公司的生产计划。.4.1.6.4拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用 资金，保证质量体系运行过程中资金的配置。4.1.6.5负责财务 系统工作人 员的业务培训，负责实现财务 工作的科学化管理。4.1.7项目资金管理部4.1.7.1负责拟 定公司 发展战略，编制公司 发展规划，制定公司年度经营计划，研究公司 经营策略。4.1.7.2负责公司资质管理、工商管理、税务管理的有关事宜。

17、4.1.7.3参与对工程合同的 评审，协调并追踪合同的 实施。4.1.7.4负责公司在外地施工的注册，参与分承包方的评审。4.1.7.5贯彻国家有关 财经工作的方 针、政策和会计制度， 负责公司的会 计核算财务管理工作。负责拟定公司财务管理和核算的 规章制度， 编制资金筹措和使用 计划，编制财务报表。4.1.7.6负责控制公司 经营成本。4.1.7.7负责公司信贷管理工作，并及 时清理债权债务，避免呆 帐、坏帐。负责公司的清 产核资工作。4.1.7.8负责公司的经营统计 工作，并提出公司 经营活动的分析报告。4.1.7.9负责公司的财务审计 工作，并提出 审计报告。4.1.8工程技术管理部4.

18、1.8.1参与公司 发展战略、发展规划和经营目标的制定。4.1.8.2掌握建筑市 场的动态，捕捉工程信息， 组织开发项目的可行性 论证，建立信息 资料库，负责组织 工程项目的洽 谈，编制投标文件， 组织合同评审及合同.谈判。4.1.8.3负责制定工程 项目成本管理制度， 编制工程项目目标责任书，并监督指导项目经理部执行。4.1.8.4负责编 制公司年度、季度施工生 产计划，负责公司施工生 产统计 ，监督检查项目经理部施工 进度计划的执行情况，并提出分析 报告。4.1.8.5负责审 核工程项目的施工 组织设计 和施工技 术方案，负责工程项目施工过程控制及竣工工程的保修组织工作。4.1.8.6负责

19、提出工程 项目经理部的 组建考核评审方案，监督指导工程项目施工承包单位的工程管理工作。4.1.8.7负责编写公司安全生产手册并监督执行。4.1.8.8负责安全纠正措施的跟踪与复 检，负责重大安全事故的 审查、上报和处理工作。4.1.8.9制定施工 设备的技术改造方案，督促按 规程合理使用施工 设备。4.1.8.10贯彻执行国家有关技 术政策、施工规范、规程、规定及各种技 术法规。4.1.8.11制定公司的科技开 发工作规划和年度工作 计划。4.1.8.12负责组织 新技术、新工艺、新材料、新设备与科技成果推广 应用。4.1.8.13负责建设工程的技 术疑难问题。4.1.8.14掌握生 产过程中

20、的 质量动态，参加 质量检查和分析活 动，对质量改进负技术责任。4.1.8.15负责组织 工程的竣工 验收、移交及维修，负责工程资料的收集、整理和归档工作。4.1.8.16负责制定物资管理的有关制度， 组织对物资分承包方的 评审，督促、.检查各项目经理部按程序 规定作好物 资的搬运和材料 标识工作。4.1.8.17收集建材市 场的动态，提供材料价格信息。4.1.8.18负责审核大宗物 资采购计划，对物资的供管用 进行全过程控制。督促检查按程序的 规定做好物 资的各项管理工作。4.1.9专业专职质 量管理4.1.9.1负责组织 建立和健全公司 质量体系，督促 检查公司各部 门的质量管理活动。负责

21、协调 和推进公司质量体系的有效运行。4.1.9.2制定公司年度内部 质量审核计划，并组织实施。4.1.9.3负责编 制公司年度 质量工作 计划，参与公司招投 标中工程 质量目标的确定。4.1.9.4负责工程项目的质量检查、收集、整理、分析工程质量记录，及时反馈质量信息。4.1.9.5参与不合格物 资和工序的 监督、评审与处置。4.1.9.6负责指导审核项目经理部制定 质量计划并监督执行。4.1.9.7负责施工过程中质量检验、试验的监督，参与主体及基础和单位工程的质量核定，参与工程的竣工验收。4.1.9.8负责质检 系统的管理和 质检人员培训。4.1.9.9监督检查项目经理部执行国家各 项工程质

22、量，检验评定的情况，并提出报告。4.1.9.10参与工程 质量的回访工作，负责回访工作验证。4.1.10管理评审4.1.10.1公司总经理每年主持一次 对质量体系的管理 评审工作，两次管理 评.审间隔不超过 12 个月，以保 证质量体系的运行持 续有效，如遇特殊情况由管理者代表建议，总经理可决定增加 评审次数。特殊情况一般包括：a）第三方 审核前；b）内审发现重大不合格；c）出现重大质量事故；d）顾客对重大质量问题进行投诉；e）内部机构及体系作 较大调整。4.1.10.2管理评审的主要内容a）评价质量方针和质量目标的适宜性和有效性。b）内部质量审核的结果及其改 进措施的实施效果。c）工程的 实

23、际质量是否符合 质量要求。d）质量体系的 结构和实施情况。4.1.10.3管理评审时，由公司 领导、三总师和有关职能部门负责人参加。4.1.10.4总经理根据管理 评审的结果，对质量体系作出 结论性的评价意见和改进决策，总经办记录 整理成文，并正式下 发，管理者代表督促 检查改进情况。4.1.10.5总经办负责 会同有关 职能部门制定改 进措施并 组织实施，对改进效果进行跟踪检查、督促、评价，并向公司 总经理、管理者代表汇报工作。4.1.10.6公司总经办要妥善保存管理 评审改进措施，跟踪 评价的记录、报告。4.2 质量体系4.2.1 总则4.2.1.1为确保公司 质量方针的贯彻执 行，实现质

24、量目标，使工程和服 务质量.满足合同规定的要求，公司建立 质量体系，并形成文件。4.2.1.2质量体系采用 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 标准中全部要素，并根据 标准要求编制质量体系文件。明确提出 质量方针和质量目标，并对满足合同要求做出承 诺，使顾客明确了解公司在 质量保证活动家动中各部门的职责和权限。对保证工程质量所依据的法 规、规范做出明确 说明，使顾客便于对我公司实行监督。a) 公司质量体系适用于有关工程质量的全部活 动，涉及建筑工程形成的全部过程。b) 质量体系 结构包括：公司的行政 组织 机构与 质量管理活 动有关的 职责、职权、资源和保持 质量体

25、系中各 项活动的工作程序。c) 质量体系文件包括公司 质量手册、程序文件、质量记录及具体工程项目的质量计划。4.2.2 质量体系程序4.2.2.1按照 GB/T19001-2000idtISO9001 ：2000标准和公司的 质量方针，公司编制了 22 个程序，并形成文件。4.2.2.2公司全体 职工必须认真实施质量体系及其文件化程序。保 证公司在 产品形成的全 过程严格按程序操作，使工程 质量在生产、安装和服务等各项活动中始终处于受控状 态。4.2.3 质量策划为指导公司开展 质量管理，确保 质量目标的实现，满足合同 规定的要求，公司对质量要求和 质量体系的 应用作出明确 规定。4.2.3.

26、1由质量管理部 编制公司年度 质量工作计划，工程部 编制公司年度科技工作规划，上述 规划由总工程师审核批准，其内容包括：.a）质量目标值（工程优良率、合格率、一次验收合格率）b）新技术、新工艺、新材料在施工中的推广 应用。c）确定控制手段、施工工 艺和设备资源。d）质量改进的预测和措施。4.2.3.2公司各工程 项目进行施工前 应编制质量计划，质量计划应符合质量手册和程序文件的要求，由项目经理部依据合同要求和质量目标编制，其中要明确 质量措施， 质量管理顺序及实施进度。，由公司总工程师批准。4.2.3.3确保生产、安装、服务检验和试验程序符合有关 标准、规范、规程。4.3 合同评审4.3.1总

27、则为了使本公司与用 户签订 委托建 设工程项目管理的工程合同, 全面反映用 户的需求和本公司 对用户的承诺, 公司制定了合同 评审程序。每个合同正式 签订前，必 须按合同评审程序组织合同评审，以确保合同中的全部条款是适宜的。4.3.2 合同的评审公司对每一个 标书草本和施工合同草本均应按合同评审程序进行评审，评审工作应有以下主要内容：(1)准确地理解 业主提出的要求，要求和规定是明确的、适宜的，并形成文件；(2) 与投标不一致的合同要求能得到解决；(3) 在组织机构、资源上具有 满足合同要求的能力；(4) 承担施工任 务的分公司和 项目经理部对合同预以承认；(5) 因特殊情况未 签订合同时，则

28、对双方的约定进行评审。.4.3.3 合同的修 订4.3.3.1在履行合同 过程中，由于条件、环境、情况发生变化时，合同内容需要修改时，由公司工程部 负责与业主协商并补充合同。4.3.3.2根据修改的内容及程度，必要时应重新按合同评审程序组织评审 。4.3.3.3合同的有关条件重新 评审修订后，工程部将修 订的理由和内容形成文件及时发至原合同持有部 门，按变更后的要求 执行。4.3.4 记录每项合同评审 均应有记录，记录由工程部按质量记录的控制程序的要求保存。4.4 设计控制（无内容）4.5 文件资料控制4.5.1 总则为保证对质量体系及与体系有关的文件和资料处于受控状 态，并保证文件的适用性、

29、系统性、协调性、有效性和完整性，公司制定了文件和 资料控制程序4.5.2 文件和资料控制的范 围1) 质量体系文件：包括公司的 质量手册、质量体系程序文件、 质量审核文件和各种质量记录；2) 文书文件：包括上 级主管部门和公司制定的 质量有关的文件；3) 合同文件：包括工程的合同、 协议、投标书、概、预算定额及采购合同等；4) 技术文件：包括与 质量有关的国家、地方、行业颁发 的有关技 术标准规范、规程、标准以及施工 图纸、施工组织设计 、质量等施工文件。4.5.3 文件和资料的控制部 门.公司有关 职能部门分别负责不同类型的文件和 资料的控制。1) 总经办负责质 量手册和 质量体系程序文件以

30、及文 书文件的控制；2) 质管部负责质量审核文件、记录的控制；3) 工程部负责合同文件和技 术文件的控制。4.5.4 文件和资料的批准和 发布所有文件和 资料的批准和 发布按“文件和资料控制程序”进行，以保 证：(1) 文件和资料发布前，须经有资格的人员审批；(2) 所有影响 质量的各个 场所，都使用相 应文件和资料的有效版本；(3) 及时撤出失效和作 废的文件和 资料，防止 误用；(4) 失效和作 废文件仍有保留价 值时，要有明 显的失效或作 废标识。4.5.5 文件和资料的更改4.5.5.1所有文件和 资料更改均按照文件和资料控制程序进行。4.5.5.2文件和 资料更改的 审批应由该文件和

31、资料的原审批部门进行，若指定其它部门审批，该部门应获得审批所需依据的有关背景 资料。4.5.5.3文件和资料经一定次数修改后，要重新印发。4.5.5.4文件更改后填写更改一 览表，防止使用作 废文件。4.6 采购4.6.1 总则为确保采 购物资符合合同及有关 规定标准的质量要求，公司制 订物资采购控制程序，物资采购部组织实施。4.6.2 采购资料4.6.2.1项目部根据工程 进度和施工 组织计划编制物资需用计划，结合库存情.况提出物 资采购计划，经审批后执行。4.6.2.2采购资料的内容按采购控制程序的规定编写。4.6.2.3采购须经产 品质量认证或质量体系认证的产品，应在采购计划中加以明确。

32、4.6.2.4采购计划发出之前，由工程部对采购资料的完整性和准确性进行审核。4.6.3 采购的实施4.6.3.1物资采购按物资采购控制程序的流程图执行。4.7.1 质量管理控制4.7.1.1对混凝土搅拌后台不公要有 书面交底，后台 还要悬挂标志牌，对混凝土的配合比、浇筑部位、强度、水泥标号、施工日期等进行标识。4.7.1.2经确定的样板间、样板房要 悬挂标牌，对施工班组、班组负责人、施工日期等进行标识。4.7.2 不合格记录对已经试验、化验和质检评 定出的不合格材料及分项不合格均 应做好记录，并按不合格控制程序执行。4.7.3 过程控制总则为确保工程 质量满足合同规定要求，使施工全 过程处于受

33、控状 态，公司制 订了过程控制程序和生产机械设备控制程序。4.7.4 过程控制依据4.7.4.1国家有关施工 规范、规程、及地方性法规、技术标准、工艺操作规程。4.7.4.2施工组织设计 。.4.7.4.3质量计划、合同要求4.8 纠正和预防措施4.8.1 总则为了消除实际或潜在的不合格原因，公司制定 纠正和预防措施 实施程序，并由公司工程技 术管理部监督贯彻执行。4.8.1.1程序中 规定的纠正和预防措施与 问题的重要性及所承受的 风险程度相适应。4.8.1.2由纠正措施产生的永久性更改 纳入作业指导书或质量体系文件中。4.8.2 纠正措施4.8.2.1按纠正和预防措施实施程序的规定，公司各

34、 领导及有关 职能部门应对质量体系运行及工程 产生的不合格，分别根据质量体系的运行情况、特殊工序、关健部位、技术资料、质量记录等进行全面的 调查分析，以防止不合格的再发生。(1) 认真有效地 处理业主的意见和产品不合格 报告；(2) 调查分析产品过程中和 质量体系有关的不合格 产生的原因，并 记录好调查分析的结果（见质量记录控制程序）；(3) 在查明不合格原因的基 础上，确定不合格的 严重程度由 规定人员制定纠正措施，报规定人员批准；(4) 公司质管部、工程部对纠正措施的有效 执行加以控制。4.8.2.2分公司及 项目经理部除 严格执行消除不合格原因所制定的纠正措施外，还要做好实施记录。4.8

35、.3 预防措施4.8.3.1对影响工程 质量的诸多因素进行综合分析，找出潜在的原因。.4.8.3.2公司、各职能部门分别召开 质量分析会， 对潜在不合格缺陷或其它不希望的情况 进行趋势分析，制定 实施计划，并对实施效果进行验证。4.8.3.3按照纠正和预防措施实施程序的有关规定，由公司工程技 术管理部及质管部对建设工程的执行情况加以控制。4.8.3.4实施预防措施做好 记录，并将采取措施的有关信息提交管理评审。4.9 质量记录控制4.9.1 总则为保证各项质量活动过程中结果的真 实记载，有效的 传递质 量信息，用以 证明公司满足合同 规定质量要求的程序和 为质量体系有效运行提供客观证据，公司制

36、定质量记录的控制程序，由公司总工办、工程部和质管部负责组织 并监督贯彻执行。4.9.2 质量记录的分类及 责任部门4.9.2.1A类质量记录(1) 公司有关 质量体系程序文件要注的 质量体系运行 记录，由总工办负责 跟踪管理；(2) 公司有关部室 负责记录 本单位质量体系运行情况的 记录外，还要按质量记录的控制程序的规定，分别 负责质 量记录的收集、编目、标识、借阅、归档、存贮和保管。4.9.2.2 B 类质量记录工程施工、竣工的各 项技术资料包括：施工 组织设计 、主要原材料、半成品、构配件设备出厂质量证明和试验（检验）报告、施工试验报 告、施工记录、工程预检记录、隐蔽工程 验收记录、基础、

37、结构验收记录、设备安装工程 记录、技术交底、设计变更、洽商记录、竣工验收资料及竣工 图等均由项目经理部专业工程师进行收集、整理、.标识、归档和保管，由工程部负责监 督检查。工程质量检验评 定由项目经理部质检员负责收集、整理、标识、编目、归档和保管，并由公司 质管部负责监督检查。4.9.3 质量记录的要求4.9.3.1各类质量记录要由相应的职能部门指派专人填写记录，随施工 进度及时整理，按 专业系统归类，填写做到字迹清楚、 项目齐全、记录真实，所需表格一律按公司统一格式。4.9.3.2工程质量记录（B 类）必 须真实反映工程的 实际情况，保 证完整、准确。由各级施工技术负责人审核。4.10 内部质量审核4.10.1总则为了确保公司的 质量方针、质量目 标的实现，公司定期开展内部质量审核工作，以 验证质 量体系运行的有效性。通过内部质量审核，帮助各部 门找到存在的 问题，以便采取 纠正措施，并 为公司管理 评审提供依据，以不断完善 质量体系。4.10.2内部质量审核计划为保证公司内部 质量审核的有效运行，年初由质管部制定公司年度“内部 质量审核计划”，根据各项质量活动的实际情况，安排 对部门、质量体系要素、工程 项目等进行审核的顺序、时间、进度和频次。以保证在年计划内使公司 质量体系中所控制的要素都能 经过质量审核。审核计划报公司总经理批准后，由管理者代表组织实