9A文消毒供应中心人员配备成本核算与内部分配方案

1、MeiWei 81 重点借鉴文档】医院消毒供应中心( CSSD) 人员配置、成本核算与内部分配方案 一、人员配置 消毒供应中心按区域分为去污清洁区、检查包装区、无菌物品存放区。科室目前人员配 置为护士长 1名、护士18名(其中 1人为轮转护士)、消毒工 2名，共计 21名本院工作人员； 另外物业工作人员安排 8 名，物业管理人员不在此编制方案中核算。消毒供应中心的人员配置以每天完成各类消毒包 1200 个为基数核算，各区域无夜值班， 且需确保每周 7 天正常运转。具体各区域配备人员如下：1. 去污清洁区工作人员 主要负责对临床和手术室重复使用器械进行清点、检查交接、清洗。此区域除星期日外 中午

2、需安排 1 人连班。消毒供应中心平均每天需完成约 1200 个消毒包的清点回收，上午主要是临床消毒包， 8:30 开始回收，约占总数的 70%、840 个，平均每清点 1 个消毒包耗时约为 1 分钟；下午主 要为手术器械包，定点或随时回收，约占总数的 30%、 360个，每清点 1 个消毒包耗时约为 2 分钟。周一至周六每天需要安排正常班 5人( 8:00-11:30 、14:00-17:30 )、连班 1人(8:00-15:00 ) 随时回收清点手术器械包。周日手术器械包较少，安排正常班 4 人，中午无连班。工作正常运转需要安排人员数 =(676+471)521960=7 名2. 检查包装区

3、工作人员 主要负责临床和手术室重复使用器械的消毒、核对检查、包装，并负责手术布类打包。 消毒工作主要由 2 名消毒工人完成， 2 人根据工作量合理排班，确保每天的器械按要求 完成消毒。检查包装区根据工作量周一至周六每天分时段需要安排 3 名护士上长白班，其中 1 人主 要负责临床器械打包、 1人负责手术器械打包、 1人协助手术布类打包； 2名护士上 9:00-16 ： 00 的班、 1名护士上 11：00-18：00 的班，以随时完成期间病区和手术室的器械打包工作， 特别是手术室急需器械的消毒打包。周日安排 1 名护士上长白班、 2 名护士上 9:00-16 ：00 的班。(按以上排班完成工作

4、需实习生承担器械量较少、相对简单的部分消毒包的打包工作) 工作正常运转需要安排人员数 =(676+371) 521960=7名3. 无菌物品存放区工作人员 主要负责发放消毒完的重复使用器械和一次性无菌物品。 保证每周 7 天每天完成物品的发放工作，一般周六日每天安排 1 人，平时上午工作量比 较轻时可适当安排休假，通过合理排班由 2 名护士完成此区域工作。4. 消毒供应中心作为医院感染管理监控的重点部门，配置院感监控护士1 名，并完成外来器械的清点、清洗、消毒、发放工作。5. 消毒供应中心护士长 1 名 综上所述：消毒供应中心编制护士 =7+7+2+1+1=18名，消毒工 2名，合计编制 20

5、 名 二、消毒包分类MeiWei_81 重点借鉴文档】MeiWei 81 重点借鉴文档】消毒供应中心根据消毒包中需消毒的器械数量不同划分为ABCDE五类，各类别具体包括的消毒包如下：类 别消毒包名称归类 说明基础 系数A类小口腔小会阴换药包公钳套装吸痰缸套装器械 件数 50直肠包手术台布戊二醛盒子大腿包小腿包上肢包髋关节包脑外器械椎间盘包椎间盘另加包剖胸器械甲状腺器械颈椎器械三、消毒包的内部核价办法根据消毒供应中心 20RR年平均每月实际产生的房屋折旧、设备折旧、人工成本、水电费 用、物资材料消耗、燃气费、洗涤费以及为消毒供应中心提供服务的锅炉房屋折旧、锅炉设 备折旧总成本，统计消毒供应中心全

6、年向临床医技科室提供的各类别消毒包的数量，结合对 各类别消毒包设定的基础系数进行工作量换算，对各类别消毒包进行内部核价。根据计划财务处统计提供的消毒供应中心平均每月的成本投入以及消毒供应中心按工作 交接单据统计的各类别消毒包平均每月产出情况，对各类消毒包核定成本价格如下：1. 消毒供应中心成本投入成本项目成本金额（元 / 年）核算办法说明消毒供应中心房屋折旧10,509医疗综合大楼总造价 6 亿元，折旧年限 50年， 大楼总建筑面积为 11 万，消毒供应中心占用 1156消毒供应中心设备折旧52,844含每月设备库报送折旧费 52144.4 元、信息库 报送折旧 345.6 元、总务库报送折旧

7、 353.54 元消毒供应中心人工成本71,457月人均收入（含月奖金、工资、 13 个月工资、 单位支付公积金），按 19 人核算消毒供应中心耗材68,528全年实际消耗：药剂库 12,603 元、后勤库148,988 元、器械库（中心护理组消耗） 625,453 元、供应室耗材 35,295 元，平摊到每月消毒供应中心燃气费32,957全年实际消耗： 395488.8 元，平摊到每月消毒供应中心水电费30,000按中心配备的四台大型仪器的功率和平均使用 时间核算电量，电费约 759元/ 天，预估水电费 加和约 1000元/天，按每月 30 天核算消毒供应中心洗涤费10,000按实际每月支付

8、锅炉房房屋折旧453锅炉房总造价 271825 元，折旧年限 50 年锅炉房设备折旧1,083锅炉设备 13万元，折旧年限 10 年合计每月总成本277,8322. 消毒供应中心月工作量及内部核价MeiWei_81 重点借鉴文档】MeiWei 81 重点借鉴文档】消毒包 类别完成包数 （个）基础系数换算基础工作量=消毒附加成本 （元/ 个） =各类消毒包 核价（元 / 个）消毒包核价 收入（元） =A类11,504111,5041.20334,512B类5,361316,0833.61948,249C类4,347521,7356.02834,776D类8,0431080,43012.05201

9、60,860E类5,04520100,90024.0932161,440合计月总基础工作量230,652合计月消毒包核价收入（元）439,837合计月总成本（元）277,832消毒包耗材成本率 （=耗材成本 68,528 ）15.6%每单位基础工作量分摊成本 （元） =1.20说明：是在的基础上加入各消毒包内放置的低值易耗品的成本四、绩效工资分配办法1. 院级分配核算办法 消毒供应中心按工作量编制工作人员 20 人，按每人每月平均绩效工资（奖金） 1200 元的 基数进行预算， 结合月完成的消毒包数和基础系数， 核定各类别消毒包每个预提的绩效工资：消毒包 类别月均完成包数（个）基础系数换算基础

10、工作量=各类别消毒包核定预提 绩效工资（元 / 个） =A类11,504111,5040.10B类5,361316,0830.30C类4,347521,7350.50D类8,0431080,4301.00E类5,04520100,9002.00合计月总基础工作量230,652补充说明： 按工作量核算消毒供应 中心预提的绩效工资， 考核耗材成本率不高于 15.6%，超过部分从预提 的绩效工资中扣除。消毒供应中心预算月绩效工资总额（元）=1200元/ 人20 人24,000每单位基础工作量预提绩效工资（元）=0.12. 科室二级分配核算办法消毒供应中心按区域分为去污清洁区、检查包装区、无菌物品存放区，人员按分工分组MeiWei_81 重点借鉴文档】MeiWei 81 重点借鉴文档】为去污组、检查包装组、消毒组、分发组，根据各组人员配置情况，综合考虑工作量负荷及工作技术难度等，确定各组人员的分配系数：组别去污组检查包装组消毒组分发组分配系数4411每月院级分配核定的消毒供应中心绩效工资总额：月度绩效工资总额 =A类消毒包数 0.1+B 类消毒包数 0.