2015版环境管理手册模板

1、一级文件 文件名称：环境管理手册 文件编号：RCD-EM-01 目前版本：A.1 生效日期：2016-08-01 制（修）订人审 核批 准 版本所有*未经许可*不得复印*违者必究 一级文件 文件编号 制/修订日期 环境管理手册 目前版本 页码 制（修）订记录 日期 版本 页次 早节 内容改变记录 制（修）订人 一级文件 文件编号 制/修订日期 环境管理手册 目前版本 页码 目录 早节 主题 早节 主题 首页 7.2 能力 0.0 目录 7.3 意识 0.1 公司简介 7.4 信息交流 0.2 环境管理手册发布令 7.5 文件化信息 0.3 管理者代表任命书 8 运行 0.4 环境管理方针 8.

2、1 运行策划和控制 0.5 手册的管理规定 8.2 应急准备和响应 1 目的和范围 9 绩效评价 2 引用标准 9.1 监视、测量、分析和评价 3 定义 9.2 内部审核 4 组织所处的环境 9.3 管理评审 4.1 公司及公司背景 10 持续改进 4.2 相关方的需求和期望 10.1 总则 4.3 环境管理体系的范围 10.2 不符合和纠正措施 4.4 管理体系极其过程 10.3 持续改进 5 领导 附件A 公司组织架构图 5.1 领导与承诺 5.2 环境方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 环境目标及其实现的策划 7 支持 7.1 资源 一级

3、文件 文件编号 制/修订日期 环境管理手册 目前版本 页码 0.1公司简介 一级文件 文件编号 制/修订日期 环境管理手册 目前版本 页码 0.2环境管理手册发布令 环境管理手册依据IS014001-2015环境管理体系 要求描述了公司的环境管理体系，是贯彻公司的环境方针, 实现公司环境目标、指标和管理方案的纲领性文件。旨在为环境管理活动、环境行为和清洁生产的持续改进指明方 向和途径。它所描述的原则、程序和方法，公司所有员工都必须遵守并执行。即日起，本手册予以实施运行。 总经理: 一级文件 文件编号 制/修订日期 环境管理手册 目前版本 页码 0.3管理者代表任命书 兹任命： 为公司环境管理体

4、系的管理者代表，负责： 1、按照环境管理体系标准建立、实施、保持和持续改进公司的环境管理体系，实行清洁生产。 2、组织协调公司内外的环境管理体系和清洁生产相关事宜。 3、组织环境管理体系和清洁生产审核。 4、向公司汇报环境管理体系的运行和清洁生产情况。 5、加强员工环境意识教育，充分调动员工的积极性，切实做好环境管理和清洁生产工作。 总经理: 一级文件 文件编号 制/修订日期 环境管理手册 目前版本 页码 0.4环境管理方针 公司庄严承诺：严格按照依据014001:2015标准要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，实行清洁 生产，并制定以下环境管理方针： 清洁生产、遵纪守法、全员环保、持

5、续发展 具体解释如下： 1、清洁生产：开展节能降耗和成本控制活动，实行有效的环境管理体系和清洁生产，预防为主，源头控制， 以实现节能、降耗、减污、增效，提高废弃物的循环利用率； 2、遵纪守法：严格遵守有关环保法律、法规及其它要求，采取有效预防措施，降低和避免废水、废气、噪声 及固体废弃物等对环境的影响； 3、全员环保：加强员工环境意识教育，充分调动员工的积极性，领导重视，全员参与，做好环境管理和清洁 生产工作； 4、持续发展：持续改进现有工艺并逐步采用有利环保材料、设备及工艺技术，使产品更趋于绿色，保证环境 的可持续发展。 总经理: 一级文件 文件编号 制/修订日期 环境管理手册 目前版本 页

6、码 0.5手册的管理规定 0.5.1管理手册的编制、审核和批准 管理手册由质量部根据环境相关标准进行编制，管理者代表负责审核，总经理负责批准。 0.5.2管理手册的分发和使用 0.5.2.1经审核和批准后的管理手册由公司总经理予以发布实施。质量部负责管理手册的编号和分发。 0.5.2.2管理手册由管理代表负责解释 0.5.2.3各部门负责人应保证其部门内的每个使用者都熟悉并执行管理手册中与其有关的内容及要求。 0.5.3管理手册的修订和换版 0.5.3.1每次管理评审均对本管理手册进行评审，必要时予以修订，以确保满足相关标准的要求、体现持续改进的承诺 0.5.3.2管理手册的更改，由申请人按照

7、文件控制程序的规定进行更改，经管理者代表审核和公司总经理批准后予 以发布并实施。 0.5.3.4管理手册的换版应经公司总经理批准，包括因相关标准的换版以及其他特殊情况。 一级文件 文件编号 制/修订日期 环境管理手册 目前版本 页码 1. 目的和范围 环境管理手册规定了对我公司的环境管理体系的要求，从而使我公司能够根据我国相关的环境法律法规和清 洁生产要求，以及我公司重大的环境影响的信息，制定环境方针和目标，通过有效的实施、运行和监控，从而达到 一定的环境绩效，实现清洁生产。 环境管理手册叙述的环境管理体系适用于公司连接器、组件及线束产品、所有生产所涉及的环境管理体系。 2. 引用 手册编写中

8、引用下列标准和文件： 014001:2015环境管理体系规范及使用指南 3. 定义 3.1.1 环境 en vir onment 组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 注1:外部存在可能从组织内廷伸到当地、区域和全球系统。 注2:外部存在可能用生物多样性、生态系统、气候或其他特征来描述。 3.1.2 环境因素 environmental aspect 一个组织的活动、产品和服务中与或能与环境发生相互作用的要素。 注1： 一项环境因素可能产生一种或多种环境影响。重要环境因素是指具有或能够产生一种或多种重大环境影响的环 境因素。 注2 :重

9、要环境因素是由组织运用一个或多个准则确定的。 3.1.3 环境状况 environmental condition 在某个特定时间点确定的环境的状态或特征。 3.1.4 环境影响 environmental impact 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的有害或有益的变化。 3.1.5 目标 objective 一级文件 文件编号 制/修订日期 环境管理手册 目前版本 页码 要实现的结果。 注1 :目标可能是战略性的、战术性的或运行层面的。 注2:目标可能涉及不同的领域（例如：财务、健康与安全以及环境的目标），并能够应用于不同层面（例如：战略、 组织范围、项目、产品、服务和过程）。 注3

10、 :目标可能以其他方式表达，例如：预期结果、目的、运行准则、环境目标， 或使用其它意思相近的词语，例如：指标等表达。 3.1.6 环境目标 environmentai objective 组织依据其环境方针制定的目标。 3.1.7 污染预防 prevention of pollution 为了降低有害的环境影响而采取（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制 任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。 注：污染预防可包括源消减或消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、 再循环、再生或处理。 3.1.8 要求 requireme

11、nt 明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。 注1:“通常隐含的”是指对组织和相关方而言是惯例或习惯做法，所考虑的需求或期望是不言而喻的。 注2:规定要求指明示的要求，例如：文件化信息中规定的要求。 注3 :法律法规要求以外的要求一经组织决定遵守即成为了义务。 3.1.9 合规义务 complianee obligations 首选的术语 法律法规和其他要求legal requirements and other requirements被承认的术语 组织必须遵守的法律法规要求，以及组织必须遵守或选择遵守的其他要求。 注1:合规义务是与环境管理体系相关的。 注2：合规义务可能来自于强制性要

12、求，例如：适用的法律和法规，或来自于自愿性承诺，例如：组织的和行业的标 准、合同规定、操作规程、与社团或非政府组织间的协议。 一级文件 文件编号 制/修订日期 环境管理手册 目前版本 页码 3.1.10 风险 risk 不确定性的影响。 注1：影响指对预期的偏离一一正面的或负面的。 注2 :不确定性是对某一事件、其后果或其可能性缺乏（包括部分缺乏）信息、理解或知识的状态。 注3:风险通常被描述为潜在“事件”（见 GB/T23694中的4.5.1.3 ）与“后果”（见 GB/T23694中的461.3 ），或 两者的结合。 注4:风险通常以事件后果（包括环境的变化）与相关的事件发生的“可能性”（

13、见GB/T23694中的4.6.1.1 ）的组 合来表示。 3.1.11 风险和机遇 risks and opportunities 潜在的有害影响（威胁）和潜在的有益影响（机会）。 3.2与支持和运行有关的术语 3.2.1 能力 compete nee 运用知识和技能实现预期结果的本领。 3.2.2 文件化信息 doeumented information 组织需要控制并保持的信息，以及承载信息的载体。 注1:文件化信息可能以任何形式和承载载体存在，并可能来自任何来源。 注2 :文件化信息可能涉及： 一环境管理体系，包括相关过程； 一为组织运行而创建的信息（可能被称为文件）； 一实现结果的证

14、据（可能被称为记录）。 3.2.3 生命周期 life cycle 产品（或服务）系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。 注1:生命周期阶段包括原材料获取、设计、生产、运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置。 一级文件 文件编号 制/修订日期 环境管理手册 目前版本 页码 修订自：GB/T24044中的3.1 “（或服务）”已加入该定义，并增加了“注1” 3.2.4 外包 outsource 安排外部组织执行组织的部分职能或过程。 注1:尽管外包的职能或过程在管理体系范围之内，但外部组织不在管理体系覆盖范围内。 3.2.5 过程 process

15、将输入转化为输出的一系列相互关联或相互作用的活动。 注1:过程可能形成也可能不形成文件。 3.3与绩效评价和改进有关的术语 3.3.1 审核 audit 获取审核证据并予以客观评价，以判定审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。 注1:内部审核由组织自行实施执行或由外部其他方代表其实施。 注2:审核可以是结合审核（结合两个或多个领域）。 注3:审核应由与被审核活动无责任关系、无偏见和无利益冲突的人员进行，以证实其独立性。 注4:“审核证据”包括与审核准则相关且可验证的记录、事实陈述或其他信息；而“审核准则”则是指与审核证据 进行比较时作为参照的一组方针、程序或要求，GB/T19011

16、 3.3和3.2中分别对它们进行了定义。 3.3.2 符合 con formity 满足要求。 3.3.3 不符合 nonconformity 未满足要求。 注1:不符合与本标准要求及组织自身规定的附加的环境管理体系要求有关。 3.3.4 纠正措施 corrective action 为消除不符合的原因并预防再次发生所采取的措施。 注1 :一项不符合可能由不止一个原因导致。 一级文件 文件编号 制/修订日期 环境管理手册 目前版本 页码 3.3.5 持续改进 continual improvement 不断提升绩效的活动。 注1:提升绩效是指运用环境管理体系，提升符合组织的环境方针的环境绩效。

17、 注2 :该活动不必同时发生于所有领域，也并非不能间断。 3.3.6 有效性 effectiveness 实现策划的活动并取得策划的结果的程度。 3.3.7 参数 in dicator 对运行、管理或状况的条件或状态的可度量的表述。 来源：ISO 14031 中的 3.15 3.3.8 监视 mo nitori ng 确定体系、过程或活动的状态 注1:为了确定状态，可能需要实施检查、监督或认真地观察。 3.3.9 测量 measureme nt 确定数值的过程。 3.3.10 绩效 performa nee 可度量的结果。 注1:绩效可能与定量或定性的发现有关。 注2 :绩效可能与活动、过程、

18、产品（包括服务）、体系或组织的管理有关。 3.3.11 环境绩效 environmental performanee 与环境因素的管理有关的绩效。 注1:对于一个环境管理体系，可能依据组织的环境方针、环境目标或其他准则，运用参数来测量结果。 一级文件 文件编号 制/修订日期 环境管理手册 目前版本 页码 4组织所处的环境 4.1公司及公司背景 公司在体系建立之初，根据本公司的实际情况对：与公司宗旨、战略有关的，并且能够影响本公司环境管理体系运 作和预期达到目标各种内部及外部环境问题进行收集和初步分析，形成公司的企业内外环境问题评估报告。内部 环境问题包括：价值观、文化知识水平、现有的绩效内容等

19、。外部环境问题可以考虑在国际、国家、地区或本地引 起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面的问题。 4.2相关方的需求和期望 公司的相关方可以包括：客户（最终使用者以及直接客户）、供应商、外包商、股东、周围企业、社区、百姓、员工、 政府管理部门。 公司应该在体系建立时由质量管理部主导各部门确定各自利益相关方，并逐一明确与环境管理有关相关方，并理解 他们的需求和期望。形成重点施加影响相关方一览表，并在确认哪些方面需求和期望是我们应尽合规的义务；在 体系时策划如何满足尽可能的满足那些对环境管理体系有重点影响的需求和期望。 4.3管理体系的范围 管理体系范围是： 处于苏州市*，主要研发

20、生产：电子原件及组件、连接器、传感器、线束、充电设备、机电设备、电子母排。 销售电子产品、电子元器件、电线电缆、光纤光缆、模具、机械配件、仪器仪表、产品的生产及相关管理和服务活动。 4.4管理体系及其过程 本公司依据 014001:2015标准的要求，并结合 4.1条款中的企业内外环境问题评估报告及4.2条款所确定的 重点施加影响相关方一览表，建立、实施和保持管理体系。并确保其适合于公司生产和服务的性质，规模及相关 环境影响。预防为主，源头控制，以实现节能、降耗、减污、增效。环境管理体系文件包括管理手册、程序文件、 管理规定和表单等。 一级文件 文件编号 制/修订日期 环境管理手册 目前版本

21、页码 第五章领导 5.1领导与承诺 5.1.1针对管理体系的领导作用与承诺 本公司总经理承诺在管理过程中实施以下活动： a）承担管理体系有效性的责任； b）建立公司管理方针，并确保方针与组织的战略方向保持一致以及方针在公司内得到理解和实施； c）在相关职能、层次、过程上建立公司管理目标，定期对目标的完成情况进行分析、总结以及改进，确保将管理体系 要求纳入组织的业务运作以及实现管理体系预期的输出。 d）建立公司培训系统，定期制定培训计划，提高全体员工的过程方法的意识，传达有效的体系管理以及满足管理体系、 产品要求的重要性。 e）建立合理的公司组织结构，确保管理体系所需资源能被获得； f）建立有效

22、的沟通渠道，吸纳、指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性作出贡献，增强体系持续改进和创新； g）管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用。 5.2环境方针 本公司总经理负责组织制定环境方针，体现满足顾客要求、法律法规要求及持续改进的承诺，并使其在各层次得到充 分的理解及切实的执行。 5.2.1环境方针的制定原则 本公司总经理负责制定环境方针，方针应满足以下要求（但不限于）： a）与本公司的宗旨相适应； b）考虑本公司活动、产品和服务的特点； c）包括对满足要求和持续改进的承诺； d）提供制定和评审环境目标的框架； 5.2.2 本公司环境方针详见本手册

23、0.4条款。 5.2.3管理层通过各种宣传方式，将环境方针宣传到本公司各层次，确保环境方针得到正确的理解和实施。 5.2.4在每次管理评审会议上，总经理须组织对环境方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必 要的调整。 5.2.5当有相关方需要公司提供环境方针时，应由质量部及时提供，并做好发放记录。 5.3组织的岗位、职责和权限 一级文件 文件编号 制/修订日期 环境管理手册 目前版本 页码 5.3.1本公司明确规定各部门与岗位的职责、权限和相互关系，形成本公司组织架构图和管理职责，并执行信 息交流和沟通控制程序，对内、外部的沟通进行规定。 532岗位职责和权限 公司各岗位的职

24、责和权限描述参见相应的岗位说明书。畐U经理级及副经理以上级别的职位的岗位说明书由人 力资源部统一编制、总经理审核、总经理批准；副经理级以下职位的岗位说明书由各部门依照模板编制、人力资 源部经理审核、总经理批准。文控中心负责受控以及备案已被审批的岗位说明书，运营与人力资源部以及岗位归 属部门各保留一份。 岗位说明书可以包含该职务的基本信息、工作概述、具体工作职责、工作协调关系、衡量标准、管理权限、任职 资格、工作条件等内容信息。具体包含信息，编制部门依据岗位需要进行控制。 5.3.4部门的职责如下所述。 公司总经理职责： 1）制定并颁布环境方针； 2）对环境管理体系的建立、实施与保持提供必要的资

25、源； 3）任命管理者代表； 4）批准和颁布环境管理手册； 5）落实组织结构，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；落实各级环保责任制，健全环保管理机构，充实环 保管理人员； 6）贯彻国家环境政策、法律和法规。 管理者代表职责： 1）负责环境管理体系的建立、实施和维护； 2）审核环境管理手册、目标、指标、及方案，批准重要环境因素； 3）批准环境程序文件； 4）主持重大环境事故的调查分析和处理； 5）组织环境管理体系审核及管理评审； 6）向公司总经理报告环境管理体系的运行情况和改进建议； 7）负责就环境问题与相关方、认证机构进行协调与联络； 行政部的职责 1）负责组织对环境管理体系的监视和测量，负

26、责定期监督环境目标、指标与环境管理方案完成情况，负责联系并 一级文件 文件编号 制/修订日期 环境管理手册 目前版本 页码 协助监测单位对污染物排放进行监测； 2）审核新项目中与环境有关的控制要求； 3）负责内、外部环境信息流工作，负责与环境有关的法律和法规文件的获取、确认及使用管理，负责监督执行环 境法律法规和公司的环境管理制度； 4）负责公司废弃物的分类、管理和处理； 5）负责办公室的节能、降耗、减污工作； 6）负责公司的保卫，如：消防安全管理。 7）负责新建、扩建、改建项目环保设备、设施的三同时竣工验收； 8）负责定期检查各种设备的运行情况及车间厂界噪声检测 12）负责对生产和污染防治设

27、备设施的维修保养工作；制定切实可行的预防性维修计划，防止能源的跑、冒、滴、 漏；保证公司所需动力充足稳定的供应； 13）负责工程合同方环境行为进行评估并对其施加影响 14）负责各类环境污染事故的汇总统计上报工作，并建立事故档案； 15）负责能资源的管控（比如：水、电）等的记录； 运营与人力资源部 负责公司人员资源需求及能力培训 质量部 1）组织环境因素的识别与评价，协助管理者代表组织制定环境目标、指标与环境管理方案； 2）组织环境文件的编写、修订和发布。协助管理者代表监督环境管理体系文件和记录的管理工作; 3）协助运营与人力资源部知识培训； 4）主持环境管理评审； 5）对不符合项的处理及纠正和

28、预防措施的执行进行跟踪监督，按规定参加事故的调查处理工作； 6）协助管理者代表做好环境管理体系运行的组织协调、检查与考核工作。 7）对任何部门和个人违反环境法律法规行为，有权检举和制止； 8）负责对原材料、辅助材料供应商环境行为进行评估并对其施加影响； 9）负责按要求与供应商签订相关协议，并将公司环保要求传递给供应商； 10）负责监视和测量设备的管理。 生产部、制造中心、技术中心的职责 一级文件 文件编号 制/修订日期 环境管理手册 目前版本 页码 1）在生产过程中充分考虑产品对环境、人身安全等的影响，需要变更时也必须充分考虑到对环境因素的控制； 2）在整个生产和服务中贯彻环保、安全标准；负责

29、生产的节能、降耗、减污和减排工作； 3）做好产品生产中资源、材料的节约及再利用的研究和实施； 4）负责环保材料的管理； 5）负责做好生产过程中化学品的使用管理及化学品泄漏的应急准备响应工作； 6）负责做好生产过程中废弃物分类和管理工作； 7）负责生产过程的现场管理，保证在生产过程中不发生混料、误用等情况； 8）负责相关环境因素的控制和管理； 9）技术中心在产品设计开发、生产、交付、使用、废弃过程中考虑对环境的影响。 计划部的职责 1） 负责合理安排生产计划，确保有环保要求的产品与其他的产品不在同一生产线、同一工序混合生产； 2）负责依据各类防护、安全、环保要求对原材料、辅料、成品和化学品库房实

30、施管理。执行公司中有关仓管岗位职 责和危险化学品管理规定、三酸化学品管理规定、危险化学品的领用流程. 供应链管理部 1） 负责列出公司在用的化学品的 化学品清单，负责要求供应商提供危险化学品的安全数据说明书MSDS并将此信 息提供给质量部； 2）负责供应商的信息传达与回收 3） 签订环境协议，寻找合格供应商，MSDS攵集 制造工程的职责 负责设备的日常保养 市场部 1）负责确认客户明示或期望的产品安全和环保要求，获取并反馈市场对产品的安全和环保发展的动态信息; 2）负责根据客户要求环保产品清单按要求下达任务书（市场部） 3）对有业务关系的客户及代表公司工作的人员宣传本公司的环境方针和环境管理情

31、况。 一级文件 文件编号 制/修订日期 环境管理手册 目前版本 页码 第六章策划 6.1风险和机遇的应对措施 6.1.1 总则 6.1.1.1本公司制定风险和机遇控制程序，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制 定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。 6.1.1.2各部门根据本部门的活动、产品和服务过程的相关范围，考虑4.1条款中的企业内外环境问题评估报告 及4.2条款所确定的重点施加影响相关方一览表，分析识别其风险和机遇。 6.1.1.3 质量部按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后，报管理者代表审核。 6.1.1.4 质量部组织各部门相

32、关人员，考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的 事件： a）会违反法律、法规或其它要求的； b）会导致相关方的合理投诉或高度关注的； d）会造成公司管理体系严重缺失的； 6.1.1.5 通过以上的环境因素的识别和其他风险识别，识别出公司体系范围内的紧急情况，特别是可造成环境影响的 潜在紧急情况。 6.1.1.6当发生以下情况时，须对主要风险和机遇重新识别并评价。 a）活动、产品和服务的变化； b）新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入； c）法律、法规及其它要求的变化； d）相关方提出的合理要求。 6.1.2环境因素 6.1.2.1公司建立并保持环境因素识别、

33、评价控制程序，用来确定公司环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和 服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动，产品和 服务，以及产品生命周期等因素。对于识别出来的重大环境因素。在建立、实施和保持环境管理体系时，对其加以考 虑。 6.1.2.2环境因素识别应考虑的内容： 1）所有活动、产品或服务中现有的或潜在的环境影响包括的水、气、噪音、固体废气物、土地、资源、其他地方 要求等六种类型； 一级文件 文件编号 制/修订日期 环境管理手册 目前版本 页码 2）正常、异常和紧急三种状态； 3）过去、现在和将来三种时态； 4）法律法规的要求； 5）已纳入计

34、划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。 621.3环境因素评价时，应结合公司的实际情况、法律法规的变化、环境的变化等因素，必要时，应对评价过程和 方法进行修订。 621.4定期进行环境因素的识别与评价，识别出重要环境因素，并确保在建立相关目标和指标及其管理方案时，对 与这些重大影响有关的环境因素加以考虑。并将重要环境因素通过培训和沟通的方式在公司各层次及职能间进行交 流。 621.5当公司的活动、产品或服务以及公司所适用的合规性义务发生较大变化时，应重新进行环境因素的识别和评 价，并及时更新重大环境因素及相关信息。 6.2.1.6公司保持以下的文件信息： a. 环境因素及相关环境

35、影响识别结果; b. 用于确定其重要环境因素的准则； c. 重要环境因素。 6.1.3合规性义务 6.1.3.1合规性义务包括： 1）法律； 2）部门规章及行业有关规定、行政法规和规范性文件； 3）地方法规和规章； 4）国家标准； 5）国际公约； 6）其他要求企业自愿遵守的承诺，如客户要求，社区的协商，行业规范等。 6.1.3.2 公司建立并保持法律、法规及其合规性评价控制程序，用来确定和执行适用于公司活动、产品或服务中 有关环境因素的合规性义务如何应用于它的环境因素。 6.1.3.3法律、法规及其合规性评价控制程序应规定相关合规性义务的获取途径、适用性的确定、更新以及合规 性义务在公司的传达

36、与转化，合规性义务应可被相关员工所获取并规范其自身的行为。 一级文件 文件编号 制/修订日期 环境管理手册 目前版本 页码 6.134 公司应识别获取合规性义务的途径，建立相应合规性义务登记表，并及时更新。 6.135公司应确保在建立、实施和保持环境管理体系时必须考虑适用的合规性义务。 6.1.4措施的策划 6.1.4.1公司建立环境因素识别、评价控制程序、风险和机会控制程序分别对重要环境因素、合规性义务、风险 和机遇进行控制； 6.1.4.2并将以上控制措施融入其环境管理体系过程，并予以实施；并在每年度对这些措施的有效性进行评价，具体见 9.1条款。 6.1.4.3当策划这些措施时，公司应考

37、虑其可先技术方案、财务、运行和经营要求，确保措施的可实施性。 6.2环境目标及其实现的策划 本公司总经理负责组织对环境管理目标及其实施的策划，该策划是针对实现环境方针，在公司的相关职能、层次、过 程上确定环境目标，确保环境目标实施所需的资源和过程得到识别、实施、策划。 6.2.1环境目标 6.2.1.1总经理应确保在本公司内部相关职能和层次上建立环境目标。环境目标/环境目标应充分体现环境方针的精神， 并考虑重要环境因素、技术能力、运营、财务、相关方观点及相关法律法规的要求。必要时尚需在各相应部门的层次 上展开分解。次级目标/指针作为对公司总体环境目标的支持，应与总目标保持一致，目标应具体，指针

38、应具有可测量 性。 6.2.1.2各项环境目标必须形成书面文件，并发布执行。对环境目标与指标的达成情况将在定期的管理评审及日常监测 中进行审查，并在正式的内部沟通过程中进行总结交流，确保对目标达成情况的监控。 6.2.2目标实现措施策划 公司针对每项目标与指针均应制定实现措施，包括：职责、行动步骤、时间表等。实现方案应由管理者代表组织人员 制订，经总经理批准后实施。 6.2.2.1 目标实现措施的制定依据 1）本公司的目标和指标 2）适用的顾客要求、法律法规及其它要求 3） 公司的管理现状（包括技术难度、经济承受能力等） 6.2.2.2 目标实现措施的内容 1） 实现目标和指针的详细实施计划（

39、即方法和时间表） 2）各实施步骤的主要职能部门的负责人 一级文件 文件编号 制/修订日期 环境管理手册 目前版本 页码 3）方案的整体完成时间 4）方案实施的费用分析及指针情况 5）执行过程的评审 6.223目标实现措施应该纳入相应业务的管理过程中。 一级文件 文件编号 制/修订日期 环境管理手册 目前版本 页码 第七章支持 7.1资源 7.1.1总则 本公司最高管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源（包括人力资源、基础设施、工作环境等），并对其进行有效 的管理，以保证本公司环境/环境管理体系的建立和保持。 公司对各类资源及能源进行有效管理，在保证正常运作的情况下尽可能节约资源及能源，使资源

40、及能源的利用率最大。 7.1.2人力资源 为了满足公司各岗位所需的人力资源，运营与人力资源部编制人力资源控制程序明确各岗位所需的人员，以及通 过适宜的平台进行及时和有效的招聘面试，并规定在适当时间内对新员工实施评估是否满足岗位的需求。确保人力资 源的提供符合管理体系的有效运行。 7.1.3基础设施 本公司通过建立生产设备控制程序对管理体系运行中必要的基础设施进行控制，以确保生产、服务活动有效进行。 7.1.3.1基础设施包括： a）工作空间及相关设施； b）设备、硬件和软件； c）支持性服务（如运输、通讯或信息系统等）。 7.1.3.2公司对各类基础设施进行管理和控制的职责主要分配如下： a）

41、生产部、制造工程、制造中心负责设备和设施的管理。 b）信息化推进部门负责内部信息管理以及计算机软、硬件管理。 7.1.3.3基础设施管理 公司影响环境的设备和设施包括： a）生产过程中使用的各种设备 b）计算机网络系统（硬件和软件）； c）公司辅助生产的设备。 7.1.3.4 对于上述的设备和设施，公司将明确对设备和设施的管理要求，这些要求应确保： a）各类设备和设施正常运行 b）各类设备和设施的检查和维护要求 c）各类设备和设施故障的处理 一级文件 文件编号 制/修订日期 环境管理手册 目前版本 页码 7.2能力 721本公司制定并执行培训控制程序，对从事影响合规性义务和环境绩效的人员岗位，

42、都必须按不同岗位及所承 担工作任务的需要委派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的的专业技能、环境意识或专业能力 要求。 722本公司各工作岗位，均须明确岗位职责， 并根据岗位工作需要确定任职人员的基本要求，包括文化程度、工作经 历、培训和特殊资格要求。 7.2.3任职人员的能力鉴定，由人力与运营资源部按培训控制程序组织进行，鉴定结果经各部门责任人审核（必要 时，还应报请总经理审批）后委派人员到岗。岗位任职资格的鉴定包括新入职员工和本程序开始执行时的在职员工。 7.2.4运营与人力资源部定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价，定期评价结果应全面反映各岗位 员工的实际

43、工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。 7.2.5运营与人力资源部每年统筹各部门根据实际工作需求对员工培训需求进行识别，确定不同的培训要求，并形成相 应的员工培训计划。培训需求的类型包括： a）员工的入职培训； b）环境意识教育； c）专业技能培训； d）特殊工作所需的资格培训等。 7.2.6培训工作必须按计划、有组织地进行，各部均有责任配合运营与人力资源部开展培训工作。各项具体培训活动都 必须明确培训的目的、内容、考核方式及负责组织的部门/人员，运营与人力资源部负责监督培训的实施及控制。 7.2.7运营与人力资源部负责结合培训考核、意见反馈和实际工作表现，定期对培训效果进行评估，以利改进

44、培训活动。 7.3意识 7.3.1员工的意识管理必须包含： a）遵守环境方针和满足本公司管理体系要求的重要性； b）各岗位员工的作业活动的重要环境因素，以及工作对环境会产生现实的或潜在的显着影响； c）提高个人能力的好处； d）在遵守环境方针和程序以及满足本公司管理体系的要求方面，各岗位员工的角色和职责； e）背离规定的程序可能导致的结果。 7.3.2质量部负责环境方针、环境体系的意识，通过入职培训、环境会议、体系检查或审核活动等提升员工的意识， 让员工掌握不符合体系要求的后果。 一级文件 文件编号 制/修订日期 环境管理手册 目前版本 页码 733运营与人力资源部负责岗位责任和企业文化意识的

45、管理，可通过入职培训、日常教育宣导、组织活动等提升员 工意识。让员工了解对公司管理的贡献和绩效的好处。 7.4信息交流 7.4.1总则 为确保管理体系的内部、外部信息交流的畅通有效，公司建立并保持信息交流和沟通控制程序。确保交流的信息与 环境管理体系的信息真实一致可信。对外部信息相关信息交流应作出响应回复，并保留相关的交流记录。 742内部沟通和外部信息交流 信息的内容与职责： a）市场部负责与客户的合同、订单的环境相关要求和期望。 b）质量部负责内部产品环境绩效信息的交流，体系运行管理及内、外部审核、管理评审结果的内外部交流； c）供应链管理部负责公司与供应商、外包方、承包方之间环境管理信息

46、的交流； d）技术中心负责新产品开发时与市场或客户的外部环保要求交流，测试、试产和技术指导的内部交流及供应商外部交 流； e）各部门负责部门内环境信息的反馈、传达，并按规定落实有关环境信息的处理措施。 f）行政部负责与政府机关、社区百姓、内部工人就环境管理问题及合规性义务上的进行信息交流。 7.4.3公司内各级人员都有责任和义务对所发现的环境问题逐级向上反馈，受理者对此应妥善处理，并做好必要的记 录。 744公司自上而下的采用提案、会议、通知、电话、网络、公告、发文、培训、日常报表等各种方式向全体员工传 达环境信息。 7.4.5公司各部门负责与业务范围内的相关方进行外部信息交流，交流时做好必要

47、的确认、查询、处理和记录等。 7.5文件化信息 7.5.1总则 公司根据标准的要求，结合本公司的特点，建立和维持文件化的管理体系，并建立文件控制程序明确公司文件的 管理要求，以保证公司通过规范化的管理，实现公司的环境目标，向客户提供满意的产品。文件化的管理体系覆盖公 司所有影响产品环境的业务过程、公司制订书面程序，明确规定公司各类文件和资料的发放范围和控制方法，确保管 理体系的各个场所都能得到相应文件的有效版本，防止误用。 公司对文件系统控制的职责明确如下： a）总经理任命管理者代表，管理者代表负责组织环境体系文件的编制、发行和更改的控制； 一级文件 文件编号 制/修订日期 环境管理手册 目前

48、版本 页码 b）有关对外部门负责外来文件接收，各部门负责各类内部文件的制定、审核和更改控制。 c）质量管理部负责环境体系文件的编号、发行、回收及作废控制。 7.5.2编制和更新 各部门在编制和更新文件时，按照文件控制程序进行，确保以下内容符合： a）文件的标题，日期，作者，文件编号按照程序要求进行； b）本公司文件以电子档和纸档两种形式保存； c）文件的编制和更新按照要求提出申请后方可进，在文件发布前得到相关部门和领导的评审和批准，以确保文件内容 的适宜和充分具体. 7.5.3文件控制 7.5.3.1管理体系文件 本公司管理体系文件的构成包括： a）管理手册 b）环境程序文件 c）环境工作指引

49、、技术文件 d）环境记录、表格 7.5.3.2管理手册 管理手册是管理体系最高层次的文件，其中规定了公司环境方针，明确了公司的组织机构设置、部门的职责、权限和 相互关系，规定了环境环境体系运行所需的程序文件，界定了人力、物力信息资源的管理的内容和要求，描述了公司 对主要业务过程控制的基本原则。 7.533 环境程序文件 程序文件是公司管理体系的第二层文件，它描述了各部门与环境相关的运作过程的控制方法，是具有操作性的管理性 文件，并规定了所需的工作指引和记录表格。 7.5.3.4工作指引、技术文件 工作指引明确规定了完成各项工作的方法和技术细节，工作指引是程序文件的补充和支持性文件，并提供了查询

50、记录 表格的路径。技术文件包含了与产品有关的技术要求。 国家、行业标准、法规及顾客提供的技术文件包括在该层文件中。具体有： a）工作指引 生产现场作业指导文件 一级文件 文件编号 制/修订日期 环境管理手册 目前版本 页码 检验标准 检验设备校准文件 设备维修、保养作业指导文件 环境作业指导文件 b）技术文件 化学品MSDS 技术规格 c）文件适宜性评审及更改 公司应定期对管理体系文件的适宜性进行评审，以保证管理体系文件的有效性。文件的修改通常由该文件的原审批部 门进行审批，当专门指定其它部门审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景资料。根据实际使用需要，更改的文 件应按程序规定的方式进行标识

51、。 对作废的文件应按规定的程序收回处理、或进行适宜的标识。 d）外来文件的控制 公司将按规定的程序和途径接收或获取策划和运行管理体系所必须的外来文件，对所接收或收集的外来文件将按类别 建立外来文件清单，并按规定的程序对外来文件进行必要的审定、转化和跟踪，以确保公司均使用有效的外来文件。 7.5.3.5环境记录的管理 a）公司建立记录控制程序，明确对生产及服务过程中产生的各类环境记录（包括电子媒体产生和保存的环境记录） 的控制要求，包括对环境记录的标识、收集、归档、保存、查阅和销毁的控制要求。 b）公司各部门根据环境记录的性质，规定环境记录的类别。对各类环境记录的标识、收集、归档规定控制要求。各

52、相 关部门按照规定，对形成的各类环境记录进行收集并归档。 c）各部门规定各类环境记录的保存期限，各相关部门按规定期限收集并移交环境记录给保管部门。 d）各部将保证环境记录在保存过程中避免因保管条件的不足导致环境记录的损坏，按照程序进行环境记录的归档和保 管，并确保各类环境能及时查阅，并控制环境记录的销毁。 一级文件 文件编号 制/修订日期 环境管理手册 目前版本 页码 第八章运行 8.1运行策划和控制 8.1.1公司应根据应对风险和机遇的措施策划和目标、指标措施的策划环境运行控制程序，以确保它们通过下列 方式在规定的条件下进行： 1）公司应建立、实施并保持噪音、废气、废弃物、废水、能源资源消耗

53、、相关方等控制程序，以控制因缺乏成文 程序可能导致偏离环境方针、目标和指标的情况； 2）在程序中规定运行准则，并按照运行准则实施控制，控制措施包含工程手段和管理手段，可以按不同级别实施 如：消除、替代、管理措施，也可以结合使用。 3）对于公司使用的产品和服务中所确定的重要环境因素，应建立、实施并保持程序，并将适用的程序和要求通报 供方及合同方。 8.1.2对公司的活动、产品或服务的更改，如新的基本建设项目、工艺改造、新产品开发和资源管理等工作进行控制， 以确保这些更改不会增加不良的影响因素，依据工程变更控制程序和基础设施控制程序实施。 8.1.3对于供应商和承包方的活动、产品或服务可能产生环境

54、绩效影响的，应通过对相关方施加影响控制程序来 采取措施对其施加影响。 8.1.4按照生命周期的观点，公司应： a）编制产品设计开发控制程序以明确在产品和服务的设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段、并提出 每阶段的环境保护要求，譬如从选材，产品使用，产品废弃设计等等； b）确定产品和服务采购程序中的环境要求，譬如有害物质的限量，环保产品的优先选用； c）与外部供应方（包括承包方）沟通其相关环境要求，譬如告知其应尽的环境义务，与本公司合作应实施环境管理 体系的要求等； d）考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、报废后处理和最终处置相关的、潜在的重大环境影响的恰当防护、 环境要求、处理、回收

55、等各项注意事项或者正确的方法。 8.2应急准备和响应 8.2.1公司应建立、实施并保持紧急应变控制程序，用于控制前期识别出的可能对环境造成影响的潜在的紧急情 况和事故，并规定响应措施。对实际发生的紧急情况和事故作出响应并预防或减少可能伴随的有害环境影响。 8.2.2为确保对意外事件或事故做出适当响应，必要时可制定应急计划。 一级文件 文件编号 制/修订日期 环境管理手册 目前版本 页码 823可行时，公司应定期评审应急准备和响应程序的有效性，当发生变化时对其进行修订，特别是在事故或紧急情 况发生后，应对相关文件予以评审和修订，对采取的纠正措施及文件的更改要予以记录。 824意外事件发生后，相关

56、责任部门应分析导致意外事件的原因，并对相应的运行采取纠正与预防措施。 825相关负责人应考虑提供有关的相关方和公司控制的人员，应急准备和响应的措施的培训。 一级文件 文件编号 制/修订日期 环境管理手册 目前版本 页码 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 9.1.1.1公司应建立、实施并保持环境监视和测量控制程序，对可能具有重大影响的运行的关键特性进行例行监 测和测量，其中应规定将监测环境绩效运行控制，目标和指标符合情况的信息形成文件； 9.1.1.2相应程序或作业指导书应规定监测与测量的项目、监测方法、频次和要求、监测依据参数，监测结果和记录 的处理等； 9.1.1.3编制仪器校准控制程序对其用以证实用于环境监测的监视和测量设备应建立并保持控制、校准和（或）检 定（验证）、维修的形成的文件。 9.1.1.4公司每年度12月份对环境监测结果进行分析评价，公司的环境绩效整体情况；是否完成相应的目标和指标 要求，并根据沟通控制程序的要求将适当的内容对内外部进行告知交流。 9.1.2合规性评价 9.121为了履行对合规性的承诺，公司应建立、实施并保持法律、法规及其合规性评价控制程序，以定期评价 对适用环境法律法规的遵守情况，并保存定期评价结果的记录。 9.1.2.2公司应评价对其他要求的遵