企业提质降本综合管控方案

1、企业提质降本综合管控方案为落实 * 集团公司“提质降本”文件精神，深入推进提质增 效各项工作，有效解决管理薄弱环节，全面实现各项目标，结合 公司实际，制订本方案。一、工作主题“提质降本”二、总目标1、销售目标：全年实现销售收入 * 万元；2、利润目标：全年实现利润 * 万元；3、安全、环保、消防目标：全年无轻微伤及以上事故；无 轻微伤以上交通事故；无轻微以上环境污染事故；无轻微以上火 灾事故；无重大质量、设备和经营事故。4、管理目标：建立长效管理机制，提高公司规范化管理水 平，提高运营效率，达到提质降本、稳步增效的目的。三、管控周期201*年*月*日至 201* 年*月*日四、组织机构1、成立

2、“提质降本”工作领导小组：组长： *副组长： *成员： * 领导小组办公室设在总经办，负责组织实施和进行考核。2、领导小组工作职责：（1）负责确定工作方案，全面组织“提质降本”活动有序 开展，审定工作小组各项决策，组织对活动效果进行综合评估。（2）小组副组长负责工作方案的整体协调落实；负责实施 方案执行过程中的督导；负责向下传达工作指令，向上反馈实时 工作动态；负责协助组长做好其他有关工作。（3）小组各成员为各个部门的第一责任人，负责组织本部 门积极参与到提质增效中来，制定和分解具体任务指标，落实措 施，并向上反馈各类工作建议和意见。五、目标分解1、经营部（1）本部完成销售收入 * 万 *（2

3、）* 业务版块收入较上年增长 *% 。（3）合同履行违约赔付金额 0 元。（4）安全管理达标。2、技术部（ 1）开发新产品 * 项。（ 2）产品改进 * 项。（ 3）技术改造项目 * 项。（ 4）提供物资采购型号、参数准确率 *% 。（5）安全管理达标。3、生产制造部（ 1）各班组完成产值 * 万元：通用制造 * 万元，模具维 修 * 万元，设备安装 * 万元，电气安装 * 万元，结构件制作 * 万元，土建维修 * 万元。（2）提出模具改造、维修增收增效方案（作业人员调配）（3）按计划完成各项生产任务。（ 4）质量指标：半成品合格率 *% ，成品合格率 *% ，项目 合格率 *% 。（ 5）能

4、耗指标：万元产值综合能耗在 * 年基础上降低*% 。* 分以上(6) 安全管理达标，安全生产过程绩效考评(7) 定置管理达标。4、项目保障部( 1)原材料采购及时率 100%。(2 )采购使用批次合格率*%( 3)采购成本低于或等市场平均价。( 4 )安全管理达标。5、总经办(1) 全员劳动生产率(固定价) *万/人。(2) 员工流失率w *%。(3) 员工总人数：年平均w *人，年末w *人。(4) 四项费用全年w *万元。(5) 业务费(含三公经费)w *万元。( 6)安全管理达标。六、管控措施(一) 、经营工作实施保障措施责任部门：经营部责任人： *30%及管控目标：销售计划(组织经营人

5、员及各二级经理按计划完 成销售收入，确保合同按要求履约，实现模具改造、维修增收 以上)。具体措施：1 、巩固机加工产品、模具、工装、非标设备的制作及维修 业务，提高市场占有率，尽全力帮助各二级公司承揽业务，协调 解决相关问题。2、清理上年度备品备件业务流失数量，分析流失原因，争 取到各备件的试制机会，积极参与招标。3、发掘集团内工艺技术改进、设备技术改造、安全环保节 能减排持续改进、房屋、建（构）筑物大修等项目。4、调整发展思路，寻找契合市场的定向型产品，拓展模具 改造、维修及外部业务市场。5、提高服务质量，加强同职能部门的沟通与协调，了解客 户需求，对客户要求及合同变更等做到第一时间反应，提

6、升用户 满意度。6、督促内部技术、采购、生产等各环节严格按合同约定实 施，提升合同履约管理能力。（二）、技术工作实施保障措施 责任部门：技术部 责任人： * 管控目标：新产品研发改进计划（组织本组人员为生产一线 做好技术支持工作，完成新产品开发和模具改造、维修增收增效 计划）。具体措施：1、深入一线为生产人员解决技术问题，同时对生产人员进 行针对性培训，提高操作水平。2、优化设计方案、改进产品结构，提升产品或项目品质。3、优化作业程序、改进作业设备及工装，以达到省时高效、 优质安全生产的目的。4、优化设计选材，注重修旧利废，节约材料成本。5、精确预算，准确提供材料采购数量、规格及标准要求。6、

7、参与新产品的生产、试用等各环节，全过程跟踪了解， 并不断总结和改进。（三）、安全、生产、质量管理工作实施保障措施1、安全管控责任部门：生产制造部协助部门：各生产班组 责任人： * 管控目标：安全环保目标及工作计划（抓好安全生产标准化 管理工作，确保安全生产）。具体措施：（1）结合安全标准化，推进 6S 管理，有效利用有限场地、 节省时间、改善作业环境，提升定置管理水平。（2）分批进行法律法规、管理制度、职业健康、岗位操作 规程、消防管理、安全职责培训。（3）完善相关管理制度和检测手段，健全职业健康档案， 按规定安排员工体检，做好职业健康防护措施。（4）发动一线员工、班组进行隐患排查治理，制定措

8、施、 落实费用、明确责任人和进度，追求治理效果。（5）开展平安班组创建工作，提升班组安全管理水平。（6）坚持每周综合检查，每月专项检查，减少人的不安全 行为、物的不安全状态。2、生产管控责任部门：生产制造部 协助部门：各生产班组责任人： *管理目标：月度生产计划（确保生产任务按目标计划完成） 具体措施：（1）严格月度生产计划的编制、审查、下达、执行和考核 工作。2）以班组或个人为单位实施工程项目责任制，不论大小 项目，都有确定的负责人，负责项目工期、质量及安全。（3）加强生产过程原材料消耗和能源动力管理，减少过程 损耗。（4）合理安排人员和物资，合理规划物资进场时间和秩序， 避免人力及时间的浪

9、费。3、质量管控 责任部门：生产制造部 协助部门：技术部 责任人： * 管理目标：质量指标计划（确保产品及项目质量达标） 具体措施：（1）加强各工序自、互检，对互检发现问题的相关人员予 以奖惩。（2）生产管理人员和技术人员全程跟踪生产过程，负责各 项目质量的监控，杜绝返工和产品报废。（3）设质量工资，每月根据生产管理人员和技术人员的检 查结果予以考核。（ 4）提升检测技术，完善检验标准和方法，确保产品制造 和项目作业质量。（5）对员工进行质量宣传和技能培训，不断强化员工质量 意识，提高生产质量和劳动效率。（四）、设备、能源管理工作实施保障措施 责任部门：生产制造部 责任人： *管控目标 :固定

10、资产更新改造维修计划、能耗指标 具体措施：（1）逐步淘汰高能耗设备，针对性地进行设备改造、更新； 加强设备设施检修管理，确保生产正常运行的同时有计划地实施 设备检修。（2）做好设备日常维护保养工作，将设备管理纳入班组日 常管理范围，充分发挥班组设备管理员作用。（3）清理并掌握各设备状态，盘活闲置设备利用。（4）着重加强生产用电管理，杜绝设备空转、过载等现象。（5）实施各类动、静密封点的泄漏管控，杜绝违规搭接、 长明灯、长流水、漏油、漏风等现象，严格按能源管理办法 进行检查考核。（五）、人财物的管理保障措施1、人员管控责任部门：总经办协助部门：各单位责任人： *管理目标：减员增效计划具体措施：（

11、1）梳理各岗位人员情况，减少闲散人员，提高工作饱和 度。（2）严格控制临工使用人数， 201* 年月平均使用人数比上 年下降 *% 。（ 3）在临工中转招 * 名表现优秀的生产作业技工，进行重 点培养，配置后备力量。（4）加强员工质量、技术、安全、装备管理、资产管理等 培训，不断提高员工的素质和技能，提升队伍整体素质。（5）提高员工收入，改善工作环境，留住已培养成熟的技 术骨干。2、财务管控责任部门：财务部 协助部门：总经办、项目保障部 责任人： *管理目标：财务预算具体措施：（1）按计划对四项费用进行严格控制，着重加强业务接待 及三公费用的控制，确保费用支出符合管理要求，且有效降低支 出。（

12、2）加强资金管理，明确岗位职责，清晰岗位权限，严格 银行结算制度，规范网上银行结算办法及相关财务制度。（3）在采购业务中大力推行承兑汇票结算等以优化资金支 付办法，提高应收帐款周转率，有效降低财务费用。（4）清理应收账款，半年清收一次人个欠款，确保无坏账。3、物资管控责任部门：项目保障部协助部门： 技术部、总经办 责任人： * 管理目标：物资采购计划具体措施： （1）加强物资采购计划与生产计划的匹配，防止采购物资 积压。（2）加强供应商渠道建设，分析独家供货原因，通过寻找 替代品或开发新点等措施，杜绝独家供货。（3）针对主要原材料，加强市场行情分析，多方比质比价， 全面评估，提高采购性价比，大

13、宗材料按规定程序进行招标采购。（4）严格采购合同的执行，保证材料供应，按时交付率 100%。（5）加强投入产出管理及过程监控，严格领、发料制度， 确保成本受控。（6）合理规划材料进场时间和秩序，避免和减少二次搬运。（7）妥善保管已领出库但还未使用的各项工程材料，对作 业过程中的原辅材料、半成品和机物料消耗进行跟踪、控制和反 馈。（8）严格控制班组生产废次品，积极补救已发生的损伤或 废次品，将损失降到最低。（9）积极修旧利废，鼓励班组成员在不影响产品（工程） 质量的前提下尽量利用边角余料，以减少生产成本。七、考核办法1、销售收入按年初签订的年度经营责任书进行考核结 算，半年考核一次，年底拉通结算。检查考核责任人： *2、生产任务按月度生产作业计划进行考核，未完成根 据情况考核责任人 * 元 /项。检查考核责