管理工具-ISO-质量流程图编制培训(1)

1、1 2 部门称谓统一部门称谓统一 财务部财务部 工程部工程部 营销部营销部 采购部采购部 。 支持性文件的范围支持性文件的范围 引用的其他程序文件引用的其他程序文件 引用的作业指导书引用的作业指导书 标准表格标准表格 手册手册 程序文件程序文件 作业指导书作业指导书 记录（标准表格）记录（标准表格） 3 流程图名称：流程图名称：14号号 方案设计程序流程图 方案评标方案听证方案评估方案设计项目开发分析 财务部工程部支持性文件 成本管 理部 营销中 心 专家、 政府部 门 万创 项目事 务部 公司领 导 外请设 计单位 NO YES YES 方案回 标 中期调 整 方案介 绍评析 方方案案听听证

2、证会会 方案报 建 可行性论证 拟拟设设计计 任任务务书书 方方案案评评标标会会 设计任务书 市市场场定定 位位 概念设 计 财务分 析 成成本本测测 算算 工程分 析 方案招 标 调整需 求论证 方案设 计 需修改基本设计要点修改 提出需 求调整 意见 YES 不需修改基本要点 营销评 价 设计评 价 成成本本测测 算算 工工程程分分 析析 方案评价书 方案 判断 召集评 标会 方案 调整 方方案案 评评审审 方方案案 评评审审 NO 方案听证会纪要 YES NO 方案报建指导书 NO 方案评标会纪要 备选方案设计图 方案设 计图 部门名称：部门名称：12号号 其它文字：其它文字：10号号

3、中文：宋体中文：宋体 标准标准 英文：英文：TIMES NEW ROMAN 4 方案设计程序流程图 方案评标方案听证方案评估方案设计项目开发分析 财务部工程部支持性文件 成本管 理部 营销中 心 专家、 政府部 门 万创 项目事 务部 公司领 导 外请设 计单位 NO YES YES 方案回 标 中期调 整 方案介 绍评析 方方案案听听证证会会 方案报 建 可行性论证 拟拟设设计计 任任务务书书 方方案案评评标标会会 设计任务书 市市场场定定 位位 概念设 计 财务分 析 成成本本测测 算算 工程分 析 方案招 标 调整需 求论证 方案设 计 需修改基本设计要点修改 提出需 求调整 意见 YE

4、S 不需修改基本要点 营销评 价 设计评 价 成成本本测测 算算 工工程程分分 析析 方案评价书 方案 判断 召集评 标会 方案 调整 方方案案 评评审审 方方案案 评评审审 NO 方案听证会纪要 YES NO 方案报建指导书 NO 方案评标会纪要 备选方案设计图 方案设 计图 5 方案设计程序流程图 方案评标方案听证方案评估方案设计项目开发分析 财务部工程部支持性文件 成本管 理部 营销中 心 专家、 政府部 门 万创 项目事 务部 公司领 导 外请设 计单位 NO YES YES 方案回 标 中期调 整 方案介 绍评析 方方案案听听证证会会 方案报 建 可行性论证 拟拟设设计计 任任务务书

5、书 方方案案评评标标会会 设计任务书 市市场场定定 位位 概念设 计 财务分 析 成成本本测测 算算 工程分 析 方案招 标 调整需 求论证 方案设 计 需修改基本设计要点修改 提出需 求调整 意见 YES 不需修改基本要点 营销评 价 设计评 价 成成本本测测 算算 工工程程分分 析析 方案评价书 方案 判断 召集评 标会 方案 调整 方方案案 评评审审 方方案案 评评审审 NO 方案听证会纪要 YES NO 方案报建指导书 NO 方案评标会纪要 备选方案设计图 方案设 计图 6 方案设计程序流程图 方案评标方案听证方案评估方案设计项目开发分析 财务部工程部支持性文件 成本管 理部 营销中

6、心 专家、 政府部 门 万创 项目事 务部 公司领 导 外请设 计单位 NO YES YES 方案回 标 中期调 整 方案介 绍评析 方方案案听听证证会会 方案报 建 可行性论证 拟拟设设计计 任任务务书书 方方案案评评标标会会 设计任务书 市市场场定定 位位 概念设 计 财务分 析 成成本本测测 算算 工程分 析 方案招 标 调整需 求论证 方案设 计 需修改基本设计要点修改 提出需 求调整 意见 YES 不需修改基本要点 营销评 价 设计评 价 成成本本测测 算算 工工程程分分 析析 方案评价书 方案 判断 召集评 标会 方案 调整 方方案案 评评审审 方方案案 评评审审 NO 方案听证会

7、纪要 YES NO 方案报建指导书 NO 方案评标会纪要 备选方案设计图 方案设 计图 7 HPNTSVR-SZDCsoftwarevisio2002 安装安装VISIO 2002： 8 l框图形状：框图形状：4种种 如申请、审核如申请、审核 如是否批准如是否批准 如支持的作业指导书如支持的作业指导书 如记录保存如记录保存 活动活动 判断判断 支持支持 流程流程 记录记录 归档归档 9 l按照流程的顺序进行 l考虑支持的流程 l理顺所有文件或流程的接口关系 10 l部门岗位描述部门岗位描述 当与顾客有关联时必须有顾客一栏当与顾客有关联时必须有顾客一栏 尽可能描述岗位而不是部门，特别是审核、批准类尽可能描述岗位而不是部门，特别是审核、批准类 l文字描述要求：文字描述要求： 框图内用活动来描述框图内用活动来描述 l采用如申请、审核、批准、文件编制、记录保存采用如申请、审核、批准、文件编制、记录保存 、归档、归档 l不能采用如顾客文件、表格、奖惩措施、改进方法不能采用如顾客文件、表格、奖惩措施、改进方法 语言简练，字数不超过语言简练，字数不超过8个个 l典型如典型如 根据培训需求编制年度计