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文档简介

1、制度管理流程1范围公司范围内制度的制定、运行效果动态评估、从年度制度制订和修 订计划形成、制度的制订至颁布执行的全过程。2控制目标2.1 公司制度的系统性、完善性、简洁、高效2.2 公司制度制定、修订、完善的计划性2.3 制度编制的计划性和可控性2.4 制度制订过程的科学性、规范性2.5 制度制订、颁布的统一协调性3关键控制点3.1 制度体系的建立、管理3.2 制度编制的基本格式、规范的确立3.3 制度的系统性审核和实质性的审核3.4 制度运行效果的分析、评估3.5 制度的归档与颁布及旧制度废止3.6 制度的学习与解释4流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01年末各单位根据

2、制度建设规划单位申 报制度立项，出据规范的立项材料制度立项申请材料02企管法规部审核制度立项申请材料的制度立项申请材步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档规范性，主要从以下方面：制度制定 计划项目名称及完成时间；制度需要 解决的问题和初步方案；与现行相关 规章制度的关系；是否符合制度建设 规划料03公司总经理办公会批审04企管法规部编制年度制度制订计划年度制度制订计划05计划下达执行年度制度制订计划06相关单位根据计划时间立项，开始准 备制度草拟年度制度制订计划07内部讨论并征集相关单位意见起早制 度制度草案08起草单位向企管法规部制度申报审议制度草案09企管法规部审核制度草案10组织相关部门或单位会审制度草案11公司领导审批12制度确立13企管法规部进行制度归档、编号，形成制度文件制度文件14企管法规部颁布制度，同时旧制度宣布废止、撤消制度文件15企管法规部组织制度学习，制订单位 进行制度讲解制度文件16制度执行5流程相关制度5.1 制度：制度管理办法5.2 记录：制度编制申请材料，年度制度制订计划，制度草案，制度文件。6

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