优质茶叶加工中心发行项目可行性研究报告

1、XXXX就质茶叶加工中心改造项目 可行性研究报告 16 目录 第一章 概况 错. 误！未定义书签。 第一节 项目概况 错. 误！未定义书签。 第二节 可行性研究报告的依据 错. 误！未定义书签。 第三节 可行性研究范围 错. 误！未定义书签。 第四节 主要技术经济指标 错. 误！未定义书签。 第五节 可行性可研报告结论 4. 第二章 项目的必要性与市场分析 4. 第一节 项目建设的必要性 4. 第二节 市场分析 5. 第三章 建设场地选择和建设规模 6. 第一节 建设场地 6. 第二节 建设规模和生产方案 6. 第四章 总图布置 8. 第一节 总图布置 8. 第二节、土建工程 8. 第五章 高

2、新技术内容和技术流程 9. 第一节 主要高新示范高科技技术 9. 第二节 生产技术流程 1.2 第六章 生态环境保护及综合利用 错. 误！未定义书签。 第一节 生态环境改善及综合利用 错. 误！未定义书签。 第二节 环境保护 错. 误！未定义书签。 第三节 环境评价 错. 误！未定义书签。 第七章 节能 错. 误！未定义书签。 第一节 设计依据 错. 误！未定义书签。 第二节 节能措施 错. 误！未定义书签。 第八章 安全生产、劳动保护与卫生防疫 错. 误！未定义书签。 第一节 安全生产与劳动保护 错. 误！未定义书签。 第二节 卫生防疫 错. 误！未定义书签。 第九章 项目的组织管理和技术依

3、托单位 错. 误！未定义书签。 第一节 项目组织管理 错. 误！未定义书签。 第二节项目的运行管理机制 2.0 第三节劳动定员 2.1. 第十章 项目实施进度计划 2.1 第十一章投资估算与资金筹措 2.2 第一节资金估算依据 2.2 第二节编制依据 2.2. 第三节投资估算 2.3. 第四节资金筹措 2.4. 第五节工程招标方案 2.4 第十二章财务评价 2.5. 第一节财务评价的依据 2.5 第二节财务评价基础数据 2.5 第三节财务评价 2.6. 第十三章社会效益、生态效益评价 2.6 第一节社会效益评价 2.6 第二节生态效益 2.7. 第三节经济效益 2.8. 第十四章 结论 错.

4、误！未定义书签。 一、合作社发展情况 1、合作社成立于 2010 年 11 月，主要从事茶叶种植、加工 与销售，是一家产、供、销一体化的经济组织。合作社现有社员 32户，其中：公司社员 3 名，农民社员 29名。社员以现金或实 物出资，出资总额为800万元，其中：XXXX）供销社合作联社属 下企业XXXX）土产公司出资410万元，占51%合作社设社员代 表大会、理事会、 监事会等 3 个决策管理监督机构， 内设办公室、 财务部、技术服务部、生产部、营销部、质检部 6 个管理经营机 构，员工 80多人。合作社拥有茶叶基地面积 2000多亩，加工厂 房 500 多平方米。2010 年实现销售收入

5、703.3 万元；纯收益 203.5 万元；盈余返还 50.9 万元。 2、合作社章程、管理制度完善。成员大会实行一人一票制， 设立理事会、监事会。有独立的专业会计和出纳，每个社员设立 个人账户， 盈余按照成员与本社的交易额比例返还。 合作社制订 了社员（代表）大会制度、理事会工作制度、监事会工作制度、 财务管理制度、社员管理制度、盈余分配制度、学习培训制度。 3、合作社重视技术和产品质量，合作社生产的茶叶，质量 好，符合“无公害” 、“绿色食品”标准 , 价格比行情价高 20%， 深受消费者欢迎，产品供不应求。合作社公司社员 XXXXXXXXXX 茶业有限公司生产的茶叶已获得“无公害农产品”

6、认证。合作社 依托华南农业大学，采用科学栽培技术，积极开展无污染，进行 基地化生产。 4、合作社重视品牌建设，不断提高产品知名度；公司社员 XXXXXXXXX茶业有限公司注册了“凯达牌”商标，产品销往全 国各地。 5、农超对接情况:合作社已与XXXXX恒盛实业有限公司恒 盛购物广场等超市签订了农超对接供货协议 ，实行“农超对 接”，保证了农产品销售，提高附加值，带动了农民增收。 2010 年度供货 8吨,供货值 144万元； 2011年 1-8 月份供货 5.2 吨， 供货值 93.6 万元。 二、项目建设的必要性和可行性 （一）项目建设的必要性 1、可提高农民专业合作社和大型连锁超市市场竞争

7、力 “农超对接” 有利于按照市场需求， 引导农民专业合作社调 整生产结构和大型连锁超市调整商品结构， 培育农民专业合作社 和大型连锁超市自主品牌， 提高农民专业合作社和大型连锁超市 市场竞争力。 2、可增加合作社、超市和农户的经济效益 “农超对接”有利于减少农产品流通环节、降低流通成本， 建立农民专业合作社、 大型连锁超市和农户利益联结机制， 促进 农业增效、农民增收，提高大型连锁超市盈利水平。合作社与大 型连锁超市签订农超对接供货协议 ，根据供货需要，合作社 与农户签订订单农业合同书 ，直接向农户收购花生，加工成 花生牛奶，供货给超市，减少了中间流通环节，节约了采购、生 产成本，农户、合作社

8、、大型超市实现了“三赢” 。 3、是遏制物价通胀，保障民生的需要 农副产品价格上涨是物价上涨的重要推手， 大力推进 “农 超对接”、建设平价商店是平抑物价的最重要最有效的办法之 一。遏制物价通胀、确保食品安全，保障民生需求是十二五期 间最引人关注的话题。建立“农超对接”工程，打造城区物流综 合配送体系，减少中间流通环节，遏制物价上涨，保障民心安稳 的重要举措。 4、可提高农产品的质量，确保食品安全 商家按照市场需求，提出品种和数量要求，农民按其品质、 安全进行生产。期间，商家通过合作社，从技术、知识角度向农 民提供服务，比如农药喷洒与采摘期的衔接时间，少用、不用影 响农产品质量安全的农药， 或

9、降低其残留量于安全值内。 而农民 有了稳定的销售渠道后， 将更注重于产品生产过程的质量、 安全。 5、符合我省相关产业扶持政策 从今年开始，省政府连续三年每年投入 1.5 亿元共 4.5 亿元， 支持推进“农超对接” ，加快平价商店建设。 “农超对接”的经营 模式大大减少了流通环节，降低了流通成本，既具有价格优势， 又让农民和消费者得到实惠，符合我省相关产业扶持政策。 （二）项目建设的可行性 1、农产品流通市场体系薄弱， “农超对接”建设势在必行 加快农产品流通市场体系建设 , 是开拓农村市场、搞活农产 品流通、发展农村经济 , 增加农民收入、遏制物价上涨的关键环 节。加快城区农产品流通市场体

10、系建设 , 提高农产品的商品化程 度和市场流通组织化程度 , 尽快形成稳定高效、辐射面广的产销 体系 ,是当前新农业经济发展新阶段所面临的紧迫任务。 农产品流通是涉及民生安稳的“菜篮子”工程，在安全及公 益等层面需要呈现一定的责任与约束管理机制。 另外， 由于信息 不对称、政策不到位以及当前我国农村土地是以家庭承包性质的 客观现实造就了农产品生产的多样化、 分散化等诸多方面还有许 多不完善的地方， 出现了农产品市场产销不对称、 产销波动过大、 流通秩序混乱，流通环节过多、流通费用太高的局面。 作为促进农产品产销模式改进的“农超对接” ，减少了作业 环节、降低了接触及污染机率。同时，对产品进行批

11、次及单品管 理以及对产品的流向分布进行跟踪管理，确保了产品质量。 “农 超对接”建设，势在必行。 2、农产品流通环节中的公立公信机制缺乏， “农超对接” 建 设刻不容缓 农产品不同于一般工业类商品， 农产品对生产、 加工、流通、 环境、气候及时间等都有一定要求，尤其是鲜活农产品，对流通 过程的要求更高。 正是由于农产品具有以上一些特征， 所以传统 上的农产品销售一般采取的都是现售现买的方式。 随着信息技术 的发展，电子交易的应用愈来愈广泛，建立可信、公立的农产品 分级、分拣及透明公示机制就刻不容缓。 项目建设能加快优质茶叶流通市场体系建设 , 提高茶叶的商 品化程度和市场流通组织化程度 , 尽

12、快形成稳定高效、辐射面广 的产、供、销体系。项目建设方案、技术方案、管理方式可行， 经济效益、社会效益显著。项目建设切实可行。 三、项目实施条件 （一）、项目审批情况 项目建设方案、技术方案切实可行，示范带动能力强，经济 效益、社会效益明显。XXXX）供销合作社联合社和合作社社员代 表大会已同意该项目的建设。 （二）、项目用地落实情况 项目建设用地位于 XXXXX胡寮镇。合作社已于 2010年9月 与XXXXXt产公司签订承包合同书，使用期限为6年。 （三）、资金落实情况 合作社 2010 年度实现销售收入 703.3 万元，纯收益 203.5 万元，完全可保障项目建设资金足额落实到位。 四、

13、项目主要内容与特色 项目通过改建优质茶叶加工中心， 新建优质茶叶中转储存仓 库、优质茶叶检测中心，新购臵茶叶加工设备检测设备，扩大优 质茶叶加工能力， 增强茶叶配送能力， 有效增加茶叶 “农超对接” 销售额，真正实现茶叶产、供、销一条龙服务。 合作社实施“农超对接” 以来，积极开拓销售市场， 与 XXXXX 恒盛实业有限公司恒盛购物广场等超市签订了 农超对接供货协 议，与农户签订了订单农业合同书。合作社建立了茶叶种 植示范基地， 产前提供种苗， 产中提供相应的技术指导和科普服 务，产后解决农产品销售困难的问题，以此实施“双向对流”的 策略。 1、原材料方面：狠抓质量监测，实行追溯制度。通过建立

14、 茶叶检测中心和记录生产质量档案， 对每一批次的茶叶都进行农 药残留检测，建立生产信息档案，全面监控茶叶的质量安全，健 全档案管理，实现信息追溯和查询。 2、收购方面：收购人员依托茶叶订单农业种植基地进行收 购工作，以市场价格为参考，看产品定价，实行优质产品定高价 的方式进行收购，以此促使农户改变传统的茶叶种植及购销观 念，让其增产、增收、享受实惠。 3、生产方面：严格按照优质茶叶生产流程，严把质量关， 各项指标检验合格后方可出厂， 百分之百保证了茶叶进超市销售 的质量安全问题。 4、销售方面：坚持“产品质量优于市场，销售价格与市场 价格持平或低于市场价” 的营销策略。 合作社积极与超市协商采

15、 取商品促销策略， 不定期在各门店开展促销活动， 以此加大宣传 力，扩大“凯达牌”茶叶的品牌效应，提高销售额。 五、项目投资规模和资金来源 项目总投资 112.25 万元。其中：申请广东省现代流通服务 “农超对接”专项补助资金 50 万元，合作社自筹资金 62.25 万 元。 六、项目实施方案 （一）、项目实施背景 为积极发展农产品现代流通方式，引导大型连锁超市直 接与农产品产地的农民专业合作社产销对接，自2008年开展 “农超对接”工作以来，减少了流通环节、降低了农产品流 通成本，解决了农产品卖难的问题，有利于促进农产品“农 超对接”经营进入良性发展轨道，实现农产品质量从农田到 餐桌的全过程

16、控制，提高农产品质量安全水平，对建立农产 品现代流通体制、增加农民收入和促进城乡统筹协调发展具 有重要的现实意义。 （二八项目主要建设内容 1、改造优质茶叶加工厂 500平方米； 2、改造优质茶叶中转储存仓库 500平方米； 2、改造优质茶叶检测中心 200平方米； 3、新购臵茶叶加工、检测设备 18台套。详见下表： 茶叶加工、检测设备购臵情况表 序号 设备名称 数量（台套） 规格型号 1 加工设备 12 1.1 烘干机 2 2DG-3 1.2 分装机 1 XS38*32*41 1.3 风选机 1 FTM-1 1.4 分筛机 1 50cm 1.5 全自动包装机 2 SP-302 1.6 喷码机

17、 1 PYT-300 1.7 全自动封口机 2 PFS-200 1.8 台秤 2 ACS-30 2 检测设备 6 2.1 分析天平 1 DTT-A1000 2.2 电热恒温干燥箱 1 101-0 2.3 干燥器 1 18cm 2.4 振动筛分机 1 8411 型 2.5 水分测定仪 1 SC-10 2.6 电子天平称 1 DTT-A+200 合计 18 （三）、项目建设投资概算 项目建设总投资112.25万元，其中： 1、改造优质茶叶加工厂 550平方米，以750元/ 计算，需 投入资金41.25万元； 2、改造优质茶叶中转储存仓库 500平方米，以7500元/ m2 计算，需投入资金37.5

18、万元； 3、改造优质茶叶检测中心 200平方米，以750元/ m计算， 需投入资金15万元； 4、 新购臵茶叶加工、检测设备18台套，投资18.5万元。 详见下表： 设备购臵投资情况表 序号 设备名称 数量 （台套） 单价 （万元/台套） 金额 （万元） 1 加工设备 12 12.00 1.1 烘干机 2 2 4.00 1.2 分装机 1 0.5 0.5 1.3 风选机 1 0.5 0.5 1.4 分筛机 1 0.5 0.5 1.5 全自动包装机 2 1.5 3 1.6 喷码机 1 0.5 0.5 1.7 全自动封口机 2 1 2 1.8 台秤 2 0.05 1 2 检测设备 6 - 6.5

19、2.1 分析天平 1 1.5 1.5 2.2 电热恒温干燥箱 1 1.5 1.5 2.3 干燥器 1 0.5 0.5 2.4 振动筛分机 1 0.8 0.8 2.5 水分测定仪 1 1.2 1.2 2.6 电子天平称 1 1 1 合计 18 18.50 （四八项目建设实施进度 项目建设期为1年，从2011年9月至2012年8月，具体安 排如下： 1、前期准备工作：2011年9月。 2、 加工厂房、中转储存仓库建设：2011年10 2012年3 月。 3、检测中心建设：2012年4月一5月。 4、 设备购臵、调试安装：2012年6 7月。 5、项目竣工验收：2012年8月。 七、项目的经济效益和

20、社会效益 （一）经济效益 项目建成，可增加优质茶叶产量 30 吨，每吨以 18 万元计算， 增加产值 540 万元，营业税金及附加 16.2 万元，年经营总成本 490.25 万元，实现年利润总额 49.75 万元，税后盈余 33.55 万 元，盈余返还 18.12 万元。 （二）社会效益 1、 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 近几年，农业发展进入由数量型向质量型转变的转型时期， 农业结构调整任务比较重， 农产品市场竞争更趋激烈， 农民增收 难度大。面对这些实际问题，我市各级党委、政府和农业部门高 度重视，立足本地资源，寻求农业农村经济新的增长点，随着人 民生活水平提高，发展壮大茶叶加

21、工产业，符合人们面向未来、 追求绿色消费的潮流，市场空间大，前景广阔。只要在充分调查 茶叶市场需求的基础上， 利用梅州丰富的山区资源科学规划， 按 照区域化布局、 规模化种植、 专业化生产的原则发展壮大茶叶产 业，是培育农业农村经济新的增长点。 茶叶加工产业要形成与发展， 需要具备多方面的因素， 但在 当前农民组织化程度低、 抵御市场风险能力弱的情况下， 培育和 建立农业龙头企业和农民专业合作社，推进茶叶加工产业化经 营，是发展茶叶加工产业能否取得成功的关键。 农业产业化实施是在推进经营一体化， 服务社会化的基础上 实现农业经济市场化， 必须改变农业过去的种养加脱节， 农工贸 分离，产供销割裂

22、的状况， 使农业经济活动都直接处于市场关系 之中，充分发挥市场农业在资源配臵中的基础作用。 通过公司加 农户和订单的形式，把分散的农户与国内外市场联系在一起,形 成以基地、农户为基础 ,专业化公司为龙头 ,社会化服务为支撑的 茶叶加工现代化生产经营管理新体制； 优化产品结构， 推进茶叶 加工的产业化经营，延长茶叶的产业链 ,形成茶叶产加销一体化 的产业体系。做大、做强、做优茶叶主业，提高产品在茶叶市场 中的竞争力，以实现茶叶产业化的可持续发展。 项目通过 “合作社 +基地+农户”的农业产业化经营模式， 加快 茶叶产品的创新， 带动更多的农户发展茶叶生产； 通过树立茶叶 品牌，提高产品的附加值，

23、培育壮大茶叶产业。能够有效地改变 过去茶叶生产经营中存在的农户分散经营、 产品质量不稳定、 结 构单一、附加值不高、品牌少等不合理状况，使茶叶生产技术提 升到一个新的层次，促进茶叶产业的结构调整。 2、与农户的利益联结机制 合作社与农户利益联结机制的原则是 :规划种植 ,诚实守信， 互相依托 ,互利互惠，验货付款。合作社将茶农种植采摘的茶青 集中起来加工成茶叶，实施优质优价，品牌促销，真正体现出茶 叶的价值，并通过互联网络平台和公司人员促销而实现其商品茶 叶的价值，促进梅州市茶叶加工产业化的可持续发展。 合作社与农户利益联结以后 ,与农户订立茶青、毛茶收购合 同，能够进一步巩固茶叶种植生产基地，并按照 “统一品种、统 一栽培技术、统一采摘加工、统一品牌销售 ”。同时，通过发展 金萱等名优茶叶示范种植， 有计划、 有针对性地指导规划农户扩 大有机茶种植， 提高有机茶叶的品牌效应， 辐射带动周边山区农 民进行茶叶生产，提高茶叶生产技术水平。 通过建立和完善茶叶种植、加工、研发、销售于一体农业产 业化经营模式， 有利于进一步辐射带动山区农民进行茶叶产业的 开发，延伸茶叶产业链；有利于解决当地农民就业，增加农民收 入；有利于打造 “凯达 ”名牌精品，提高合作社发展的竞争力和经 济效益， 促进企业的稳步健康发展； 项目将进一