化工厂生产中的工艺管理制度

1、化工厂生产中的工艺管理制度1 范围 本标准规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工 艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理、技术开发等内容。 本标准适用于工厂生产中的工艺管理。2 组织职责2.1 全厂工艺管理由厂技术科管理，其他各部门配合，技术厂长主管。2.2 生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，车间工艺员对车间工艺管理负责。2.3 对生产中工艺异常问题，由技术科和车间共同进行分析，提出改进意见，车间进行实 施，鼓励车间为提高产品质量，降低消耗所进行的QC 等活动。2.4 技术科负责全厂工艺备品备件计划的审核，对涉及生产技改工艺辅

2、材采购计划进行审 核。3 工艺规程和岗位操作规程、作业指导书3.1 本厂各工段都应有工艺规程和生产操作规程，操作过程复杂的工段必须有岗位作业指 导书。3.2 新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由项目负责人或主管人员组织编 写试行稿，由技术科审核，主管厂长批准实施。3.3 对原产品工艺规程和操作规程的修改由技术科组织，车间工艺人员配合进行。3.4 技术科对工艺规程和操作规程的实施进行监控，对工序质量偏离控制范围的情况及时 进行纠正。4 工艺变更4.1 工艺变更范围包括： 生产能力变更，管线的改动，主要操作方法改变，工艺参数改变，指标测试手段改变，阀 门的增减，控制方案的改变以及化工设

3、备、生产原料的改变等。4.2 工艺变更程序4.2.1 进行工艺变更时，需由车间技术负责人（工艺员或车间主任）提出详细工艺方案， （必要时须有物料衡算和工艺流程图） ，以书面形式报技术科，并填写工艺变更审批单。4.2.2 技术科接到工艺变更报告后，组织车间进行可行性分析和验证，并根据验证报告报技 术厂长审批。4.2.3 工艺变更后，由技术科负责对有关技术标准及时进行修订。4.2.4 对重大工艺变更，直接由厂技术科制定技术方案，并由工厂技术审定委员会论证，报 公司批准后组织实施。5 生产过程管理5.1 技术科为不合格品的归口管理部门。5.2 生产车间对生产过程进行管理，对生产中出现的不合格品时由技

4、术科负责评审处置办 法，并 发放产品质量跟踪单，由生产车间对不合格半成品或成品进行标识控制与跟踪。5.3 对生产中的不合格品，车间应查明原因，并制订有效纠正和预防措施，技术科为纠正 和预防措施的管理部门。5.4 关键过程管理5.4.1 关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程。5.4.2 质量不稳定或重要的产品在必要时由厂技术科设置关键过程，由车间对工艺参数实行 连续监控，车间定期对过程能力进行综合评价，技术科定期检查。5.4.3 关键过程的能力达不到要求时，由技术科和生产车间组织人员查明原因，及时建立纠 正措施提高过程能力；短期查不出原因的应组织人员进行技术攻关，确保过程能力处于受 控

5、状态。6 工艺事故的管理6.1 工艺事故的分级按公司有关规定。6.2 事故处理应遵循的三不放过原则：事故原因不查清不放过，事故责任者及周围群众没 有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过，具体执行工厂安全管理制度。6.3 事故一旦发生应立即电告公司经管部并组织抢险，重大以上事故要报公司有关领导。6.4 对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故报告报公司。7 工艺质量记录管理7.1 工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交接班记录，中控质量分析记录，巡回检查记 录（工艺、设备、机修） ，工序能力分析记录，工艺月度总结，工艺变更文件等。7.2 工艺质量记录要求7.2.1 记录要求真实、准确、及时，无

6、涂改、无超前和滞后现象。7.2.2 原始记录必须字体清楚，仿宋化。7.2.3记录有误时允许及时杠改，杠改率 3%）7.2.4 记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。7.3 工艺质量记录的保管 工艺记录由车间工艺员负责收集保管，技术科工艺质量记录由工艺负责人保管。8 奖惩办法8.1 对工艺改进及新产品开发、工艺管理做出贡献的职工给予奖励，奖励办法按公司及工 厂有关文件执行。8.2 对违反工艺管理规定，对产品质量和消耗造成影响，违反工艺操作规程造成损失的人 员进行考核，按专业管理考核办法执行。分析规程是分析工的操作指南，是企业产品质量唯一有效的监督方式，是企业生命的表征。 知名度大、美誉度高的化工

7、企业都有一套严谨的分析规程。严谨的分析规程应包含以下几 个方面的内容：一、原材料分析部分二、中间控制分析部分三、副产品分析部分四、产成品分析部分五、燃料及水质分析部分六、三废分析部分七、附录1、标准滴定溶液的制备2、常用试剂及溶液的配制3、常用试剂中毒处理方法4、本公司原辅材料及产成品中毒应急救治处理方法及安全注意事项 以前工艺规程和操作法是分开的，中油系统推广大连西太石化生产受控经验，制定了新版 操作规程，已经合并成一本，包括以前工艺规程、 操作法、安全规程、设备操作规程等合 为一本，给你个目录，供参考。操作规程编写内容如下：第一章 工艺技术规程第二章 操作指南第三章 开工规定第四章 停工规

8、定第五章 专用设备操作规程第六章 基础操作规程第七章 事故处理预案第八章 操作规定第九章 仪表控制系统操作规程第十章 安全生产及环境保护第十一章 附录炼化企业生产装置操作规程管理规定第一章 总 则第一条 为规范操作规程的管理，提高操作规程的科学性和可操作性，推进操作受控，促进 安全生产，制定本规定。第二条 本规定适用于中国石油天然气股份有限公司（以下简称股份公司）炼化生产装置操 作规程的编制与管理。第二章 管理职责第三条 地区分公司主管技术副总经理是负责操作规程编制与管理工作的主要领导，负责组 织操作规程制（修）订、审批。第四条 地区分公司技术部门是操作规程的归口管理部门，负责组织操作规程制（

9、修）订、 审核、上报与发布，负责组织操作规程的年度评审。第五条 地区分公司生产运行部门负责组织操作规程的执行。第六条 地区分公司机动设备、质量、安全、环保等部门负责组织操作规程相关专业内容的 制（修）订，并进行专业审核及执行过程中的监督检查。第七条 车间（装置）负责操作规程的编制、审查、上报及日常管理，负责审批后操作规程 的执行。第三章 操作规程的编制原则与方式第八条 操作规程的编制应遵循以下原则 :（一）操作规程必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法的 科学合理；（二）操作规程必须总结长期生产实践的操作经验，保证同一操作的统一性，成为人人严格 遵守的操作行为指南，有

10、利于生产安全；（三）操作规程必须保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于装置和设备的可靠运 行；（四）操作规程必须在满足安全环保要求的前提下，将优化操作、节能降耗、降低损耗、提 高产品质量有机地结合起来，有利于提高装置生产效率；（五）操作规程必须明确岗位操作人员的职责，做到分工明确、配合密切；（六）操作规程必须在生产实践中及时修订、补充和不断完善，实现从实践到理论的不断提 高。第九条 操作规程按以下方式编制 :（一）在地区分公司组织下，各装置成立操作规程编制小组，每一个小组必须包括管理、技 术、操作三个层次的编制人员至少有四人组成。车间（装置）主任具体组织，经验丰富的 技术人员及操作人员（

11、班长、运行工程师和岗位操作人员）参加。（二）操作规程编制过程中，必须坚持集体讨论，在讨论过程中不断修改，最大限度地吸收 不同层次的知识和工作经验，保证操作规程正确和可操作。第四章 操作规程的内容和编制方法第十条 操作规程包括工艺技术规程、操作指南、开停工规程、基础操作规程、事故处理预 案等章节（参见附件一）。第十一条 工艺技术操作规程的内容包括：（ 一 ） 装置概况：生产规模、能力、建成的时间和历年改造情况；（二）原理与流程：该装置的生产原理与工艺流程描述；（三）工艺指标：包括原料指标，半成品、成品指标，公用工程指标，主要操作条件，原材 料消耗、公用工程消耗及能耗指标，污染物产生、排放控制指标

12、；（四）生产流程图：工艺原则流程图、工艺管线和仪表控制图、工艺流程图、装置污染物排 放流程图说明。流程图的画法及图样中的图形符号应符合国家标准或行业标准的规定；（五）装置的平面布置图：必须标出危险点、排污点、报警器、灭火器、其他应急设备位置。 必要时可单独画出危险点、报警器、灭火器位置图；（六）设备、仪表明细：将设备、仪表分类列表，注明名称、代号、规格型号、主要设计性 能参数等。第十二条 操作指南是正常生产期间操作参数调整方法和异常处理的操作要求，编写要点：（一）以生产期间操作波动的调整为对象，以控制稳定为目标，防止异常波动引起生产事故 的发生。（二）首先确定针对的范围和目标，经影响因素分析后

13、确定对象（必须用图） ，超过目标就 认为操作波动，阐述正确的控制方法，最起码要定性描述，最好定量描述，针对可能产生 的操作波动，提出应采取的对策措施。最后明确操作参数失控后所对应的事故处理预案。（ 三 ） 每个控制目标的操作指南应包括：控制范围、控制目标、相关参数、控制方式、正常 调整、异常处理。控制范围不能超出工艺卡片规定的范围（大指标） ，保持与安全阀定压值、 参数报警值的差距，不能触及安全限制，预留安全操作空间；控制目标要给定更为严格的 指标（小指标），确保操作平稳和优化；控制方式要以文字说明并画出控制回路图。第十三条 基础操作规程是装置进行各类复杂操作的基本操作步骤，主要描述机、泵、换

14、热 器、罐和塔等通用设备的开停和切换规程。主要内容包括：各种机泵的开、停与切换，风 机的开、停与切换，中、低压冷换设备的投用与切除，关键部位取样等操作程序和注意事 项。第十四条 开工规程、停工规程、基础操作规程、专用设备操作规程、事故处理预案等规程 的操作步骤需要严格按照统一的格式编制：（一）分页顺序。操作规程按照以下顺序分页：封面（第一页） 、版本记录（第二页）、统筹 图、纲要、操作、解释。（二）分级编写。通过纲 目分级来携领和建构其内容，分三级编写：A 级是规程的纲要，规定了规程的主要操作顺序和状态，对所有稳定状态及该状态下的操 作目标进行详细规划，主要用于统筹各个岗位或系统的操作。B 级

15、描述详细操作过程，不同状态的过渡和各种具体的操作动作。包括初始状态卡、稳定 状态卡、最终状态卡，操作目标以及目标下全部具体操作动作。 B 级操作步骤的编号与 A 级对应一致。C 级是要点和说明，主要针对操作动作进行解释，为使用操作规程的人员提供必要的说明， 包括安全、设备、工艺流程图表等。 C 级编号与 B 级对应一致。（三）操作步骤的语句构成。操作规程编写用语应统一规定，使规程具有通读性，使得对同 一个操作动作的描述语言在各个装置的使用者看来，表达的意思都是一样的，不会出现同 样一句话在不同装置使用有不同的理解。语句格式为： “（操作者代号） +（操作性质代码） + （谓语动词） +（宾语及

16、宾语补足语）的”语言格式表达要阐述的内容，且每一句话只表明 一项动作。一个动作规定了动作的性质、执行人、动作的内容以及要求达到的目的。（四）操作者代号和操作性质代码。分别用 M、I、 P 作为操作者代号表示倒班班长、内操和 外操；用 “（）、”作为操作性质代码，其中 “（） ”表示对某项操作的确认， “”表示对某项 具体操作的动作描述， “”表示对安全操作或确认的描述。（五）稳定状态卡。操作步骤进行到规定的稳定状态时，需要插入初始状态卡、稳定状态卡 和最终状态卡，并列出进行条件确认的内容。（六）提示卡。操作步骤之间，可根据需要插入提示卡，说明操作过程中的应引起注意的操 作事项。提示卡内容必须注

17、意细化、量化，避免原则性提示。第十五条 开工规程、停工规程、基础操作规程和专用设备操作规程，须按下列程序编制：（ 一 ） 确定稳定状态。按照装置或设备开停过程的特征，规程编写小组集体研究确定装置的 稳定状态。在稳定状态之间是具体的操作动作，用于实现稳定状态之间的过渡，将一个复 杂而多变的过程分解成简单的状态和简单无误的操作动作，从而实现操作规程的可操作性 和准确性。一个装置的稳定状态不宜过多，一般以常规开停工大步骤为基础。（二）分级编写。按照分级编写的要求分别编制A 级纲要、 B 级操作和 C 级解释。（三）编制统筹图。按照 A 级的操作步骤，编制开停工统筹图，并安排相应的时间进度，协 调开停

18、工过程中各个岗位操作。统筹图中的操作步骤、编号与 A 级对应一致。第十六条 事故处理预案是装置发生一般生产事故或操作大幅度波动的状态下，避免扩大事 故范围，使事故向可控制的方向发展，达到最终的安全受控状态的处理步骤。其作用是帮 助操作人员判明事故真相，决策处理目标，明确操作处理方案。内容和要求是：（一）事故名称：每个事故处理预案都要有具体、明确的标题。（二）事故现象：事故发生时最直接表现出来的异常，如异常的声音、气味、报警灯闪烁等 等。（三）事故原因：分析导致事故的原因。（四）事故确认：列出确认事故的必要充分条件，对这些条件进行“是 ”或“否”的判断，从而确定事故的属性。（五）事故处理，包括：

19、 1、立即行动：用明确的、简洁的语言指出必须立即进行的操作行为。2、操作目标：用简洁的语言表明事故处理的努力方向。3、潜在问题：提示处理过程中应努力避免的事故后果。4、 A 级操作步骤：以框图的形式列出操作步骤清单，各操作步骤都设有编号，要列出整个 事故处理过程中必须特别关注的事项。5、B 级操作步骤：顺序排列出包含具体操作的各处理步骤。（六）退守状态：执行完成操作方案后，装置应达到相对安全的退守状态。第五章 操作规程的审批和使用第十七条 编制小组向车间（装置）主任提交操作规程正式文稿，车间（装置）主任组织装 置级审查并签字后，经地区分公司技术管理部门审核，生产运行、机动设备、安全环保等 相关

20、部门会签，报地区分公司主管领导批准后方可生效执行。第十八条 正常生产中，装置操作室除在固定位置摆放操作规程合订本以外，必须以活页形 式准备好履行完成审批手续的单行本操作规程，并且按岗位分工分别装订。单行本操作规 程包括装置开工规程、装置停工规程、单体设备投（停）用和切换、事故处理预案、装置 紧急停工规程等。操作规程中的量化指标必须在操作指南、操作步骤、状态确认等方面与 工艺卡片紧密结合，并在单项操作规程单独列出工艺指标的控制范围。第十九条 装置管理人员组成操作规程使用监督指导小组，车间（装置）主任为小组负责人。 现场至少有一名监督指导小组成员担任监督指导责任人，随时处理执行中遇到的问题。第二十

21、条 操作规程的执行 :（一）操作规程由生产班组执行。操作人员执行具体操作前，由车间（装置）技术人员准备 好完成审批手续的岗位操作卡片。（二）班长下达操作指令，运行工程师监督操作规程的执行，遇有问题及时向监督指导责任 人汇报。（三）操作过程中，内操指挥外操严格按照操作步骤执行操作，外操执行完成的操作必须汇报给内操，由内操在卡片上做出标记，标记符号为“A或签字。做到操作有监控，步步有确认。（四）使用后的操作卡由车间（装置）收回，按记录或“失效”文件处理。第二十一条 对于操作规程未包括的特殊情况，按照操作规程的总体要求，装置可以编制临 时操作卡。临时操作卡由车间（装置）主任签字生效，班组执行。使用后的临时操作卡由 车间（装置）收回，按记录或 “失效 ”文件处理。车间（装置）根据实际需求确定临时操作 是否纳入正常操作规程的管理。第二十二条 对生产过程中难以用规则语言来描述的操作行为可以采用操作规定的方式来进 行表达，与操作规程具有相同的效力。其中：（一）长期操作规定。长期操作规定的每条内容只能规定一项操作，尽量达到简洁、明确、 具体的要求；必要时可以将有关的图表编写在操作规定中；长期操作规定可以多次使用， 长期有效。（二）定期操作规定。每个定期操作规定必须设定定期操作的日期和时间；定期操作规定