办公物品管理办法

1、办公物品管理办法、总则第一条 为规范集团办公物品的购买、领用、维护、保管和报废等管理，提 高办公物品的使用效率，保持其性能，有效节约办公费用，根据集团实际情况， 特制定本办法。第一类：办公家具类，如：各类办公桌、办公椅、电脑桌、会议桌、会议椅、 档案柜、沙发、茶几、保险柜及其它办公陈设等；第二类：办公设备类，如：电脑、打印机、复印机、电话、传真机、投影仪、 （数码）照相机、音响器材等；第二条 各部门相关职责（一）办公室是集团办公物品的归口管理部门， 负责办公物品的采购、验收、 发放、保管，以及对各部门办公物品使用情况的监督管理。（二）财务部负责办公物品费用的监控。（三）使用部门和个人负责办公物

2、品的日常保养、维护及管理。第三条 办公物品的管理原则：货比三家、择优选购、保证供应、节省开支。 办公物品管理人员要做到办公物品种类齐全、质优量足、库存合理、保管良好、 收发有据。第四条 本办法所指办公物品包括：第三类：日常办公用具类，如：胶圈装订打孔机、钉书机、计算器、剪刀、 签字笔、白板笔、铅笔、笔记本、胶水、单（双）面胶、信封、便笺、涂改液、 复写纸、大头针、纸类印刷品等；第四类：其它物品，如：饮水机、微波炉、纸杯、面巾纸、卫生清洁用品 等。二、办公物品的米购及发放第五条 日常办公物品申购流程：需求部门于每月 25日之前填写“办公物 品申请表”，由部门负责人审核，报办公室预审，办公室根据各

3、部门所需办公物 品清单汇总编制“办公物品采购计划表”，报分管领导审批后，由办公室负责进 行询价和采购，各部门和个人不得擅做主张随意采购。第六条 重大会议、培训、重要活动所需办公物品以及采购数量、金额较多的物品，由组织或使用部门提交书面申请，经分管领导审批后由办公室统一购置、 发放。第七条 办公家具、办公电器、设备及仪器等大额、大宗固定资产的购置， 需由使用部门填写“办公设备购置申请单”，经部门负责人和分管领导审批后， 由办公室统一购置。该类物品采购应由两人以上共同参与， 对于技术要求高的物 品，在采购时应请有关专业技术人员参加，货比多家，择优选购。批量、长期采 购的办公物品必须联系多家供货商，

4、以确保及时供应并获取最优惠价格。第八条 办公室采购办公物品须精打细算， 严把产品质量关，物品购回登记 前必须进行严格的验收，发票和实物相符后，办公室物品管理人员方能填写入库 单，内容包括物品名称、品牌、规格型号、数量、进货厂家、单价等信息。第九条 各部门指定专人负责办公物品的领用、 内部发放及统计工作，需要 时配合办公室核对工作。（一）领用时由领用人填写“办公物品领用表”。（二）办公室物品管理人员要认真核对“办公物品领用表”所列项目和审批 手续，准确无误后方可办理发放，并登记库存数量。（三）办公室于每月末根据各部门上报的“办公物品申请表”进行配置及采 购，结合各部门办公用品的实际配置情况，对于

5、不合理的申请不予受理。（四）相机、投影仪等电子设备，借方须填写“办公物品借用登记表”，在规定时间内完好无损归还。第十条 集团新聘工作人员的办公物品，办公室根据各部门负责人提供的名单，负责为其配齐并发放，以保证新聘人员的正常工作岗位配置清单部门经理级以上签字笔2支；铅笔、橡皮、胶水、皮面笔记本、笔筒、订书器、文件 筐、文件夹各1个，印发名片一盒；其他员工签字笔1支；铅笔、橡皮、线圈/软皮笔记本、文件筐、文件夹各1个。确因工作需要，可申请额外办公用品三、办公物品的保管第十一条 办公室物品管理员（可兼职）负责物品的采购、验收、入库保管 工作，并搞好台账的管理。（一）在办理入库手续时，物品管理人员应根

6、据“办公物品采购计划表” 进行认真核对，仔细检查品名、规格、数量和质量是否符合要求。（二）物品管理人员应确保仓库及库存物品的安全完整和库容整洁，要做 到“八防四检”：1、八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。2、四检：上班必须检查门锁有无异常，物品有无丢失；下班检查是否已断 电、锁门；随时检查是否存在其它不安全隐患；检查易燃、易爆物品是否单独存 储、妥善保管。3、物品管理员应严格遵守物品保管工作纪律。物品保管工作纪律内容如下：（1）严禁在仓库内（或储藏柜附近）吸烟、动用明火；（2）严禁无关人员进入仓库，进入仓库应做好登记工作；（3）严禁在仓库堆放杂物，无用之物及时妥当处理；（

7、4）严禁在仓库内存放私人物品；（5）严禁私领、私分仓库物品；（6）严禁在仓库内私拉乱接电源电线。（三）物品管理员对库存物品要经常盘点，做到日清月结。发现盈余、短缺、 残损必须查明原因，分清责任，写出书面报告，呈报部门负责人。四、办公物品的使用及维护第十二条 本着节约、高效的原则使用办公物品；集团员工必须爱护集团办 公财产，不得侵占、损坏办公设备；使用人做好办公物品的保管及保养、维护工 作。第十三条严禁员工将办公物品挪为私用；严禁利用打印、复印设备处理与 集团业务无关的私人文件。第十四条调离人员办公物品的移交工作按集团离职程序办理，集团发放的 福利品、工作服以及未记录集团需保密事项的笔记本等物品

8、，在办理完离职交接手续后可由个人带离集团。因工作需要，办公设备若需转移到集团其它单位或部 门，申请部门须填写“办公设备内部转移申请单”，注明设备变动原因及意见， 经办公室审核，报批分管领导后执行。第十五条 使用周期一年以上的办公物品为耐用品， 耐用品领用时，须持原 发放用品以旧换新。使用周期三个月以内或易耗损的办公物品为消耗性办公物 品，消耗性办公物品应注意节约和尽可能地循环使用。中性笔、圆珠笔领用后， 半年内只能更换笔芯，不得重复领用。第十六条 节约成本，杜绝浪费。各部门草拟的文档，可先用废纸打印。第十七条 各部门专用表格，需外协印制的，由各部门自制格式，办公室统 一印制。第十八条 办公室应

9、定期对电脑、电话及电（线）路和其它办公设备进行检 测与维修。第十九条 办公设备需报修时，须向办公室说明其损坏原因，并填写“办公设备维修申请单”，办公室将根据情况确定维修方案，若人为蓄意损坏，由责任 人承担维修费，并视情节轻重，给予相应处罚。五、办公物品的报废第二十条 非消耗性办公物品因使用时间过长需要报废时， 使用部门应提出 办公物品报废申请，填写“办公设备报废单”，经部门负责人审核签字后，到办 公室办理报废手续。如果属于重要固定资产，须报分管领导审批后方可报损（废）。第二十一条 报废物品处置所得收入均上交集团，财务部进行账务处理，同 时出纳给物品保管人开具相关证明。附表：1、办公物品申请表2

10、、办公物品领用表3、办公物品采购计划表4、办公物品借用登记表5、物品库存明细表6、办公设备购置申请单7、办公设备维修申请单8、办公设备报废单9、办公设备内部转移申请单附表1:办公物品申请表（-月办公物品采购计划）部门经办人填报时间序号品名规格要求申请 数量结余数用途备注12345678910部门 负责 人意见签字：年 月曰办公室意见签字：年 月曰说明1.本表适用于日常办公用品的申请；2经办人应如实填写办公物品型号、规格要求等各项信息，如填写不详，不予审批。领用人：发放人：日期:附表2:办公物品领用表日期品名型号数量领用人备注附表3:办公物品米购计划表申请部门品名型号规格数量备注总计审核领导审批

11、日期附表4:办公物品借用登记表序 号时间办公用品名称借用人用途能否 正常使用预计 归还时间实际 归还 时间备注12345附表5:物品库存明细表物品名称入库日期入库数品牌/厂家出库日期出库数库存数备注注：原则上该表每项办公用品一张，常用办公用品单列一张，非常用物品如尺子、小刀 等可按月统计，不用单列。附表6:办公设备购置申请单申请部门：日期:使用人设备名称设备型号申请数量现有同类 设备数量预算金额申请使用事由安装使用 技术要求随机的辅助 设备名称、 型号、数量计划购 进日期安装使 用地点部门负责人 意见签字：年月曰分管领导意见签字：年 月曰备注附表7:办公设备维修申请单申请部门：日期:申请人办公设备名称购置日期设备编号型号规格单价数量维修时间请修原因申请人签字：年 月日请修部门意见负责人签字：年 月日办公室意见负责人签字：年 月日分管领导审批分管领导签字：年 月日注：本表一式两份,即使用部门、办公室各一份。附表8:办公设备报废单申请部门申请人申请时间设备名称购置日期设备编号型号规格原始单价数量报废残值报废原因申请人签字：年月 日申请部门意见负责人签字：年 月曰办公