管理体系程序文件案例

1、.附录 1职业安全卫生管理手册目录示例OHS管理手册目录一、 OHS管理手册的发布令二、 OHS管理者代表任命书三、 OHS方针四、组织简介五、目的、适用围、引用法规及标准、定义六、 OHS管理体系要素1. 总要求2.OHS方针3. 危害辨识、危险评价和危险控制计划4. 法律与其它要求5. 目标和指标6.OHS管理方案7. 组织机构与职责8 培训、意识与能力9. 协商与交流10.OHS管理体系文件11. 文件和资料控制12. 运行控制13. 应急预案与响应14. 绩效测量和监测15. 事故、事件、不符合、纠正与预防措施16. 记录17. 部审核18. 管理评审七、附录1.OHS法律、法规标准及

2、要求清单2. 重要危险因素清单3. 目标、指标、管理方案4.OHS管理组织结构图.附录 3：几种常见程序示例示例 1：编号：起草：法律与其他要求获取更新识别程序版本：审核：页次：批准：l. 目的和适用围l.1目的为了获取、更新、识别适用于本公司的 OHS法律、法规、标准及其它要求，特制定本程序。 1.2 适用围本程序运用于公司获取、更新OHS法律、法规和其它要求以及适用性确认。2. 职责安全科负责获取 OHS法律、法规、标准和其它要求并确认其适用性，并追踪新的法律、标准和其他要求。3. 工作程序3.1 获取途径3.1.1国家 OHS法律、法规、要求和标准从专业报纸、杂志及上级有关部门等渠道获取

3、；3.1.2从本市安全生产局、消防局、总工会等部门获取省、市等地方性OHS法规和规定；3.2 确认适用性3.2.1安全科根据本公司的特点，确认 OHS法律、法规其它要求的适用性；3.2.2根据国家标准、 行业标准、 地方标准确定我公司生产、 服务过程中各类OHS标准的适用性；3.2.3安全科将收集到有关法律、法规及标准中的具体适用容传达相关科室；3.2.4当现行的法律、法规、标准和其它要求及标准更新时，应重新确认；3.2.5安全科应随时获取并每半年进行一次OHS法律、法规适用性评审工作。3.3 OHS法律、法规、标准和其他要求的管理3.3.1安全科应对获取和确认的OHS法律、法规和其他要求妥善

4、保管并建立台帐，负责跟踪其变化。3.3.2安全科及时将适用的法律、法规和其他要求及时转发到本公司各有关科室，对过期或作废的 OHS法规文件应及时收回，并按文件管理程序进行管理。3.3.3安全科每半年要进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取工作，同时每半年要监督检.查各部门目标、指标、OHS活动表现与法律、法规及要求的符合性。4. 相关文件和相关记录4.1 相关文件： OHS法律、法规符合性评价说明4.2 相关记录：（ l ） OHS法律、法规、标准及要求清单；（ 2）适用法律、法规、标准及要求的有效版本。示例 2：.编号：起草：信息交流管理程序版本：审核：页次：批准：1. 目的和适用围1.1

5、 目的为了规 OHS信息交流，确保体系的有效运行，特制订本程序。1.2 适用围本程序适用于公司部和外部OHS信息的管理。2. 职责2.1安全科是 OHS信息的综合管理部门，负责与上级安全主管部门和行业主管部门的OHS信息的接收、传递和处理。2.2各生产部、科、职能管理部门负责相应业务围的部信息交流。2.3工会负责与其上级主管部门的信息交流及部员工反映问题的反馈工作。3. 工作程序3.1 总则3.1.1信息交流的途径可以是口头或书面文件，以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具（品）；3.1.2 OHS信息分为部信息和外部信息；3.1.3信息容应准确可靠；3.1.4各部门审员负责OHS信息记录。3.

6、2部信息交流3.2.l部信息包括以下容（ 1）公司的 OHS方针、管理体系运行情况由安全科负责及时传达到公司的各部门及员工，相关方需要索取 OHS方针时，公司应满足其要求；（ 2） OHS管理体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到相关部门和人员，并记录其容和处理结果；（ 3）获取和更新法律及其他要求要及时地传递到相关部门。3.2.2部信息交流的实施（ 1） OHS方针以板报、小册子为宣传工具公诸于众；（ 2）活动过程中产生的信息由产生单位及时传递到安全科，要求答复的必须在三日之予以答复；（ 3）紧急状态下的信息按应急准备与响应管理程序规定进行信息交流。.（ 4）不符合、纠正与预防措施实施单

7、位必须在整改过程中将信息传递到安全科；（ 5）传递接收方必须做好记录。3.3外部信息3.3.l外部信息主要包括（ 1）经理办、安全科、工会将收到的上级主管部门的OHS文件呈报分管经理后做出相关处理。（ 2）外部 OHS检查、参观、访问由安全科接待安排并将结果报分管经理。（ 3）公司的其他部门若收到有关的法律、法规和标准时，如资源、能源、消防等法规，应及时传递到安全科。（ 4）相关方的信息（包括：安全部门、社区居民、顾客抱怨） ，由采购科、销售科和总务部、安全科分别接收。（ 5）发生事故按事故报告调查处理程序规定逐级上报。3.3.2外部信息处理对外部相关方提出的有关OHS意见或申诉，安全科应会同

8、相关的部门提出处理意见或建议，报主管领导批准，形成处理决定后三日答复。信息提供者要求答复时，由安全科或相应的业务部门在二天给予答复，并作好记录。4. 相关文件和记录 4.1 相关文件 AB/ / 1999应急准备与响应管理程序 AB/ / 1997事故报告，调查与处理程序4.2 相关记录附： OHS信息交流记录表OHS信息交流记录表发生时间信息容简介记录人信息处理结果反馈时间接受单位（人）.示例 3：编号：起草：OHS运行控制程序版本：审核：页次：批准：.1. 目的为对公司的重大危险因素有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合OHS方针、 目标与指标的要求，以实现 OHS的不断改进，特制定本程

9、序。2. 适用围本程序适用于公司OHS管理体系运行过程的控制。3. 职责3.1设计处在设计阶段应考虑如何减少生产过程中的OHS风险，并纳入设计评审。3.2设备处负责生产设备及安全监测监控设备的维护保养。3.3生产处、仓库等部门负责化学物品的管理。3.4行政处负责废弃物的分类处置。3.5安全处负责设置OHS控制点，制定公司安全管理制度和安全技术操作规程，检查各部门OHS管理的执行情况。4. 工作程序4.1公司在日常的 OHS管理中，对与重大危险因素相关的运行与活动进行重点控制，对其中可能造成重大事故的作业点，由安全处将其设置为安全控制点，列入OHS控制点清单，明确控制的要求。4.1.l设计处在设

10、计过程中应考虑防止工伤事故和职业病，在设计评审阶段，需对原材料的使用或生产工艺可能引起的职业危害进行评审；提倡采用无害化的工艺技术，并简化制造工艺，提倡使用无毒害的材料并减少其用量。4.1.2生产处严格按照相应工艺规程和作业指导书的要求进行生产；设备处参照生产过程控制程序的要求对生产设备以及OHS监测、监控设备进行维护保养；4.1.3公司对可能造成重大事故的设备、设施、场所采取相应措施进行管理，如对噪声采取隔音、吸音等措施防止噪声超标；对于漏、滴油现象采用导油槽予以收集等，具体详见设备通用安全管理标准。4.1.4生产处、仓库等部门负责化学物品（如酸液、碱液、有机溶剂等）的贮存和使用，要防止直接

11、倾倒、泄漏等异常现象的发生，具体详见化学物品管理标准。4.1.5各部门按规定地点分类放置废弃物，由行政处统一进行处理，具体详见 废弃物处置管理标准：a 对可直接回收利用的废弃物，如废纸箱、废金属等，由行政部组织出售；b对不可直接回收利用的废弃物，如废机油、废油布、废电池、废灯管、废电线电缆等，由行政部安排分类处置。.4.1.6各部门严格依据以上程度和标准的要求，开展OHS管理工作，并做好相应记录。当出现不符合情况时，参照纠正和预防措施控制程序处理，安全处负责随时检查各部门的执行情况。4.2对新上工程、工程技术改造等新项目的OHS管理详见新项目 OHS评价管理程序 。4.3对于所提供的产品或服务

12、中涉及重要OHS因素的供应商，公司依据对相关方OHS管理程序对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。4.4对紧急情况的处理详见应急准备和响应管理程序。5相关文件与相关记录5.1相关文件（ 1）生产过程控制程序 。（ 2）纠正和预防措施控制程序 。（ 3）新项目 OHS评价管理程序 。（ 4）应急准备和响应控制程序 。（ 5）对相关方 OHS管理程序。（ 6）设备通用 OHS管理标准。（ 7）化学物品管理标准 。（ 8）固体废弃物处置管理标准 。（ 9）危险控制点清单 。（ 10）安全技术操作规程（ 11）OHSMS运行考核细则5.2相关记录(1) 文件修改记录.示例 4编号：起草：应急准

13、备与响应管理程序版本：审核：页次：批准：.1. 目的为了预防和控制潜在的事故或紧急情况，做出应急准备和响应，最大限度地减少可能产生的事故后果，特制定本程序。2. 适用围本程序适用于在本公司区域有可能发生的火灾、爆炸事故以及特殊的气候（如台风、暴雨洪水等）紧急情况。3. 职责3.1 安全处、生产处负责制定重大事故的应急计划。3.2 安全处负责定期对义务消防队进行安全防火技能培训和组织消防演习，发生火灾时组织救护工作。3.3 安全处负责与消防、医疗等单位紧急联系。3.4 职工医院负责事故现场的人员抢救工作。3.5 安全处、工程处、生产处负责遭受台风袭击或发生洪水灾害时组织抢险工作。3.6 安全处负

14、责对紧急情况发生后所采取的纠正措施进行验证，并完善本程序。3.7 生产副经理负责应急现场的统一指挥和调度工作。4. 工作程序4.1 应急准备4.1.1公司成立应急准备领导小组，由生产副经理任组长，OHS管理者代表任副组长，组员由安全处、生产处、工程处、职工医院等单位组成。4.1.2事故易发生单位（车间、班组）成立应急队并落实应急措施。4.1.3每年举行一次应急演习，验证应急计划和措施。4.1.4安全处负责健全包括有市消防队、医院等单位以及公司各相关部门、管理人员、关键技术人员的通讯联络表，并与消防队、安全生产局等保持联络，以获取安全及卫生方面的相关资讯。4.2 应急响应4.2.1火灾发生时，发

15、现人员应迅速将此信息传递给安全处和OHS管理者代表、经理，同时采取措施控制事故扩大，由安全处联络工程处、生产处负责人及义务消防队立即赶赴现场，组织救灾：4.2.2若火势不能控制，在应急领导小组统一指挥下，立即通知市消防队，报警时必须讲明起火地点、火势大小、起火物资、公司等详细情况，并派人到路口接警4.2.3安全处负责组织将受伤人员转送医院或通知医院赶赴现场进行紧急救护。4.2.4其他管理入员参与协助现场的指挥、救护、通讯、车辆的使用凋度等工作。4.3纠正与完善4.3.1事故发生后安全处应组织进行原因分析，填写事故调查表，针对导致意外事故的原因，如异.常作业、操作人员缺乏培训等由责任部门采取纠正措施，交管理者代表确认后于以实施，并将事故调查表交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。4.3.2由安全处组织对本程序进行评审与修订，使其不断完善。4.4当遭受台风袭击或发生洪涝灾害时