XX公司效能监察实施方案

1、XX公司效能监察实施方案大唐甘肃公司20XX年效能监察工作实施方案为了认真落实大唐甘肃公司20XX年纪检监察工作目标中“围绕企业中心任务，落实效能监察项目”的任务，进一步加大源头治理，使效能监察工作全方位、多角度、深层次地融入企业管理体系，促进企业党风廉政建设和反腐败工作，切实在企业“效益年”里为提高企业经济效益发挥作用，结合公司实际，制定本实施方案：一、指导思想：效能监察作为企业管理过程中的监控环节，是企业强化管理的内在需要，是企业反腐倡廉的重要手段。开展效能监察工作要紧紧围绕公司党组今年提出的“一个深化，一个中心，两个重点、一个目标”的“1121”工作目标，找准关键目标选题立项，使效能监察

2、工作切实能够发挥好健全和完善内控制度，提高企业管理水平，堵塞企业漏洞的作用，成为提高企业经济效益的有效途径，同时，促进领导人员廉洁从业，防范违法违纪问题的发生，推进企业惩治和预防腐败体系的建设。二、组织机构1、成立公司效能监察领导小组，全面负责公司系统效能监察领导工作。组长：燕海增副组长：田文胜组员：王景云霍文平蒋平锁刘玉峰鲁会民领导小组下设办公室，挂靠在监察审计部。办公室主任：田文胜联络人：汪东升办公室负责具体工作的落实和协调。2、各企业要成立效能监察领导小组，领导和研究本企业效能监察工作。三、重点工作内容要突出“围绕中心、抓住重点、拓宽范围、突出效益”的原则，加强立项调研，找准薄弱和关键环

3、节进行选题和立项，注重过程监察和监察结果的执行，充分发挥好党组织监督、纪检监察监督、审计监督、专业部门职能监督、职工民主监督的“大监督”格局作用，为公司的发展提供保障。今年主要抓好以下工作：1、开展管理制度执行效能监察。要紧紧抓住职能部门履行职责、制度落实和制度可操作性等主要监察内容。重点监察检查“三重一大”制度，安全生产责任制、工程建设招投标、经营责任制等方面管理制度的执行情况，及时纠正管理和制度执行的行为偏差。紧紧围绕责任落实、执行效果、制度宣贯等关键环节选题立项，组织实施监督检查。2、开展不良资产管理效能监察。各企业对资产进行核查，凡是有不良资产的企业，要针对不良资产管理开展效能监察。在

4、组织实施过程中，要紧紧抓住责任人履行职责、执行法律法规和完成任务等主要监察内容，突出检查不良资产管理行为的合法性、合规性、合理性和时效性，及时纠正违规违纪行为，并进行责任追究;紧紧围绕明确不良资产管理责任、健全管理制度、规范处置方式、落实责任追究等关键环节进行选题立项，组织实施监督检查。监督检查主要内容是：监督检查不良资产管理责任是否落实；监督检查不良资产管理制度是否建立和执行；监督检查不良资产处置工作是否规范；监督检查不良资产过错责任是否追究。3、继续抓好对物资采购、工程项目、多经管理、燃料管理、安全生产、政策措施实施、提高制度执行能力的效能监察工作的研究和探索工作，深化工程建设招投标、燃煤

5、管理等效能监察工作，探索纪检监察部门在安全生产监督体系中的准确定位、发挥监督作用的有效形式和载体。4、重点对物资采购、工程项目、燃料管理开展专项效能监察，各企业要结合实际，在认真调研的基础上，抓住关键环节选题立项，并组织实施。5、大唐碧口水电厂和大唐甘谷电厂，今年要分别抓好麒麟寺工程项目和2300MW机组技改工程项目的效能监察工作。四、工作步骤和方法效能监察工作流程和方法以大唐甘肃公司效能监察办法为依据，具体工作步骤如下：深入调查选题立项1、摸清基本情况确定项目针对大唐甘肃公司20XX效能监察项目重点工作，由纪检监察部门向所属二级单位下发燃料、工程、物资等管理情况调查通知或提纲，明确主要任务、

6、目标要求、方法步骤，全方位、深入了解各单位实际状况。调研提纲力求全面、细致、科学、明晰，多以管理流程图的方式反映工作全貌。通过比较分析，找出共同点，发现差异点，作为立项和开展工作的依据。2、抓住关键环节确定题目在认真调研掌握基本情况的基础上，提出立项建议，撰写效能监察立项报告，按规定填写效能监察立项表经企业效能监察领导小组研究，由主管领导批准后立项，并报大唐甘肃公司监察审计部备案。认真研究制定方案效能监察工作方案是开展效能监察工作的依据。要在选题立项的基础上，以效能监察专业小组为单位，深入所属单位开展实地调研，采取现场查看、调查走访、查阅资料、召开座谈会等形式，就立项监察项目的各个管理环节的做

7、法分析比较、讨论研究，抓住要害部位，制定出合乎实际，便于操作、切实可行的工作方案。组织实施查明情况按照效能监察工作方案，有条理、有步骤的开展工作，注重过程监督。通过听取汇报、访问、座谈、现场勘察、查阅原始单据和账目、原始记录、原来制度，注意经济分析，查找问题、查清问题、查实问题，做出实事求的评价。监察结束后，向被查单位反馈监察情况，对工作中存在的漏洞和问题提出整改建议，必要时要发出监察建议书或监察决定书，以达到加强和改善管理，堵塞漏洞，为提高企业经济效益服务的目的。落实责任严格奖惩开展效能监察，要紧紧围绕人的责任开展工作。开展事前监察，是明确责任，规范人的管理行为。开展事中监察是落实责任，监督

8、任务的进展情况。开展事后监察是分清责任，追究责任。只有明确责任，落实责任，增强责任心，才能使监察对象努力完成任务，即使出了问题，也好追究责任。要注重监察结果的执行，监督好监察建议书的落实，对管理成效显著者，按有关奖励规定予以奖励。核定成果总结归档在效能监察工作过程中，要注意认真填好3张表：1、效能监察立项表：包括效能监察立项单位、题目、项目负责人、立项的依据、内容、目的要求，项目所在单位的意见、监察部门的意见、主管领导的意见；2、效能监察结果报告表：包括项目名称、立项时间、完成时间、实施情况、社会效益、经济效益、查堵漏洞、建章立制、责任及奖惩、综合评定，监察部门的意见、财务及有关部门意见，主管

9、领导意见。3、效能监察年度情况统计表：包括效能监察立项数、完成数、取得的社会效益和经济效益，发现案件线索数、处理违纪人员、调整干部数、提出整改建议数、建章立制数、宣讲效能监察次数、受教育人数等。效能监察项目工作结束后，要把立项报告、立项表、工作计划、会议记录、查证材料、监察建议书、决定书、奖惩决定、总结报告、结果报告表等材料立卷归档，作为原始参考资料。完善制度体系根据效能监察工作开展好的单位的经验和做法，效能监察建立和完善制度体系是关键。工作开展时，各专业小组通过召开研讨会议，拟出各项目管理的标准流程、管理制度目录。根据制度的系统性、可操作性和执行力三个层面，明确责任人，制定相关措施，逐项分解

10、，逐项落实，使标准、制度更贴近实际，更有利于解决问题，企业两个层面要及时健全、完善各项制度，要特别注意健全完善各项制度对应的考核细则。各专项监督中，要着重从以下方面抓好制度体系的建设和完善：1、燃料管理方面：、绘制燃料管理流程图，完善燃料计划、采购、调运、接卸、计量、化验、耗用、储存、盘点、统计等各环节责任分工、规章制度、执行标准；、重点完善对进厂来煤质量监控、采、制、化过程监控和监督措施；、完善入厂燃料检斤、检质率、运损率、亏吨、亏卡索赔率、入厂、入炉煤热值差、标煤单价等各项指标完成情况的分析制度。2、工程管理方面：、完善工程招标、设备材料采购、施工期管理、资金运用与结算、工程竣工验收的管理

11、标准、制度、监督措施；、重点完善对项目决策、主要设备选型、重大合同变更等重大事项执行“三重一大”集体决策制度的监督措施。3、物资采购方面：、完善物资计划、采购、仓储、领用、代保管、废旧物资处理等管理制度；、推行“阳光采购”，设置公示栏或网络公示，重点完善品种、数量和质量标准公开；参与提供货物商家资格公开；价格竞争程序公开；采购完成情况及考核结果公开的“四公开”制度。五、工作要求今年，效能监察工作任务重、时间紧、项目多、涉及面宽。各企业在工作开展中要认识到位、抓住重点、精心组织、实施得力、取得实效。要着重在以下几个方面加强工作：要高度重视效能监察工作，成立由行政一把手为组长的效能监察工作领导小组

12、，及时研究解决效能监察中遇到的实际问题，切实形成统一领导、明确责任、部门配合、职工参与监督的工作机制。纪检监察部门要根据省公司20XX年效能监察重点工作，结合本企业的具体情况，作好选题立项，制定切实可行的实施方案。要按照监察方案做到规范操作，认真组织实施、督促整改、总结提高。纪检监察部门要严格履行职责，有计划、有目的、有重点地对工作开展情况进行监督检查，要注重过程监督，作全记录，对检查发现的问题经确认后要及时下达效能监察建议书并督促整改，做到动态跟踪，措施明确、有效改进。要加强效能监察工作情况报告和信息交流，及时解决工作中遇到的问题。在总结阶段，要组织好效能监察项目实施效果评定，要善于总结、提炼效能监察工作的经验，不断改进效能监察工作方法。要坚持实事求是，分清责任，对在效能监察工作中发现的问题，及时调查处理。对因管理混乱、工作失职等给企业造成重大损失的，要追究相应责任；对违反纪律的，要按照有关规定给予党纪、政纪处分；对涉嫌违法犯罪的，要依法移送司法机关处理。各企业在完成管理制度执行及不良资产管理