武宣县二塘镇卫生和计划生育服务管理所事业单位概况

1、附件32019武宣县二塘镇卫生和计划生育服务管理所 年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分部门概况一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分 2019年部门预算公开表表一部门收支预算总表 表二部门收入预算总表 表三部门支出预算总表 表四财政拨款收支预算总表 表五一般公共预算支出表 表六 一般公共预算基本支出表 表七 政府性基金支出预算表 表八“三公”经费支出预算表 表九 部门预算支出经济科目预算表 表十 政府预算支出经济分类预算表 第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2019年收支总体情况二、2019年部门财政拨款支出预算情况三、2019年部门预算安排的“三公”经费预

2、算情况 第四部分2019年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分名词解释第一部分部门概况一、武宣县二塘镇卫生和计划生育服务管理所事业单位概况（一）主要职能1. 武宣县二塘镇卫生和计划生育服务管理所是武宣县二塘 镇人民政府管理的财政全额拨款事业单位。2. 负责开展人口与计划生育基础知识，宣传计划生育政策、法律法规和避孕、节育、优生优育知识，开展环情、孕情检测等。3. 办理计划生育服务手册、独生子女证、流动人口婚育证 明等相关计生证明。4. 负责对付村（居）计生专干的工作指导。5. 完成上级主管部门和乡镇党委、

3、政府，乡镇计生办交办 的其他事项。（二）年度主要任务：1. 开展人口与计划生育基础知识，宣传计划生育政策、法 律法规和避孕、节育、优生优育知识，开展环情、孕情检测等。2. 办理计划生育服务手册、独生子女证、流动人口婚育证 明等相关计生证明。3. 负责对付村（居）计生专干的工作指导。4. 完成上级主管部门和乡镇党委、政府，乡镇计生办交办 的其他事项。（三）机构设置情况武宣县二塘镇卫生和计划生育服务管理所是武宣县二塘镇人民政府管理的财政全额拨款事业单位，编制总数11名，现实有人 数9名。二、人员构成情况我所人员编制总数为 11人，其中行政编制0人，事业编制9 人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人

4、。实有财政供养人数9人，其中行政在职 0人，事业在职9人，编外在职实有人数 0 人，离退休人员3人（其中离休0人）。第二部分武宣县二塘镇卫生和计划生育服务管理所2019年部门预算公开表详见附件武宣县二塘镇卫生和计划生育服务管理所2019年部门预算公开表第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2019年收支总体情况（一）收入预算说明2019年收入总预算96.28万元，同比增加 4.96万元，同比 增长1.05%。其中：一般公共预算拨款 96.28万元，同比增加 4.96万元，增长 1.05%。收入预算增加主要原因：工资待遇、预发绩效奖及五险 二金基数提高。上年结余收入0万元，同比

5、减少0万元，下降0%其中：一 般公共预算拨款结转 0万元，同比减少0万元，下降0%其他结 转0万元，同比减少 0万元，下降0%(二)支出预算说明2019年支出总预算 96.28万元，其中：基本支出96.28万元， 占支出总预算100%同比增加4.96万元，增长1.05%;项目支 出0万元占支出总预算 0%同比减少0万元，降低0%支出预 算增加主要原因：工资待遇、预发绩效奖及五险二金基数提高。1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：(1) 社会保障和就业类科目支出预算 12.32万元；占支出 总预算的12.80%，同比增加2.52万元，增加25.71%;支出预算 增加主要原因：工资待遇、预

6、发绩效奖及五险二金基数提高。(2) 医疗卫生与计划生育类科目支出预算 76.58万元；占 支出总预算的79.53%，同比增加4.62万元，增长6.42%;支出预 算增加主要原因：工资待遇、预发绩效奖及五险二金基数提高。(3) 住房保障支出类科目支出预算 7.39万元；占支出总预 算的7.68%,同比增加0.03万元，增长0.41%;支出预算增加主 要原因：工资待遇、预发绩效奖及五险二金基数提高。2 .按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预 算。(1)基本支出预算。基本支出96.28万元，占支出总预算 100% 同比增加 4.96 万元，增长%其中：工资福利支出预算 85.24万元；占

7、基本支出预算88.53%,同 比增加6.14万元，增长7.76%;支出预算增加主要原因：工资待 遇、预发绩效奖及五险二金基数提高。商品和服务支出预算 11.03万元；占基本支出预算 11.46%， 同比减少1.17万元，减少11.89%;支出预算增加主要原因：工 资待遇、预发绩效奖及五险二金基数提高。对个人和家庭的补助支出预算 0.006万元；占基本支出预算 0.006%，同比减少0.63万元，减少101.61%。支出预算增加主要 原因：工资待遇、预发绩效奖及五险二金基数提高。（2）项目支出预算。项目支出0万元，占支出总预算 0%同比减少0万元，降低 0%其中：工资福利支出预算 0万元；占项目

8、支出预算的0%商品和服务支出预算 0万元；占项目支出预算的 0% 对个人和家庭补助支出 0万元；占项目支出预算的0%其他资本性支出0万元。占项目支出预算的0%二、2019年部门财政拨款支出预算情况2019年一般公共预算拨款支出96.28万元，其中：基本支出96.28万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：医疗卫生与计划生育支出96.28万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和 津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定开支标准安排 的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公 用经费支出。社会保障和就业支出 12.32万元，主要用于机关事

9、业单位基 本养老保险缴费支出。住房公积金 7.39万元，全部是基本支出 预算。是按照国家统一规定，为本单位职工计缴的住房公积金。三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.36万元（全 口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.36万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。（二）2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.36万 元，比2018年初预算0.4万元减少0.04万元，同比下降12.5%。 其中

10、：1. 因公出国（境）经费 2019年预算0万元，同比减少 0万 元，下降0%2. 公务接待费2019年预算0.36万元，同比减少0.04万元， 下降12.5%，主要是安排接待上级单位来我县参加各类会议、重 大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；3. 公务用车费2019年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0%根据县公 务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2019年共安排公务用车运行维护费预算 万元，主要用于机关和个事业单位机要文件交换、县内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程

11、中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 以及车辆年审等支出。公务用车购置费2019年预算安排0万元，预计购置0辆车，同比减少0万元，下降0%。第四部分2019年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况2019年行政运行0万元，比2018年增加0万元，增长0% 主要用于本单位机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国 家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统 一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、培训费等日 常公用经费支出。二、政府采购预算安排情况2019年政府采购预算 0万元，同比增加 0万元，增长0% 其中：集中采购

12、0万元，占政府采购预算的0%同比增加0万元， 增长0%分散采购预算 0万元，占政府采购预算的 0%同比增 加0万元，增长0%。政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元， 工程类采购预算0万元。三、国有资产的总体情况县公务用车定编办根据相关规定核定我局的公务用车编制为 辆，其中：局本级核定公务车编制 0辆，实有车辆0辆；所 属本单位公务用车编制 0辆，实有车辆0辆。四、项目预算绩效目标情况2019年部门预算有0个30万元以上的项目，按相关文件的 要求全部纳入预

13、算绩效编制，涉及一般公共预算拨款0万元，其中：局本级有0个预算绩效项目，分别是：（项目名称），项目 经费预算0万元。局属事业单位有 0个预算绩效管理项目，分别 是：（项目名称），项目经费预算0万元。第五部分名词解释一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不

14、足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、 结转到本年 按 有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公” 经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、