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文档简介

1、市局标准化管理体系建立和认证方案一、体系认证纳入范围市 局拟纳入管理体系范围包括:办公室、人事处、 等 17 个处室,纳入体系范围人数为 108 名。二、培训指导内容和双方职责(人日修改 36)阶段组织准备学习培训现场调研序号123456工作内容市北京国环咨询工作成果局工作中心工作做好体系建立、认证指导准备工准备提供建议导标工作实施方案作,组建项目协调工作小组。委托方成立导标领导组和导标工作组,确定内审员和文件编写人员人建立机构提供建议选。召开动员大会,正式启动导标工现场对全员培会议照片作。组织会议训 ,( 0.5人日)进行质量管理八项原则、主要术语现场培训,培培训 PPT 或教材及 ISO9

2、001 : 2008 版标准(全员训可采用集中培训)。组织人员参和分散结合的过程分析及再造、文件编写培训。加培训 PPT 或教材方式。(2人(业务骨干和文件编写人员的培日)训)进行内部宣传。组织宣传提供建议各类宣传资料依据三定方案和实际业务工现场通过访评估报告作,了解委托方的主要职能、谈、查阅文件现有业务流程和管理现状;和资料等方式评估管理流程的受控情况,对各处室配合了解(3人照 ISO9001 标准评价标准化管日)理运行的成熟水平并评估差距。阶段体系策划建立文件化体系体系运行序工作内容市北京国环咨询工作成果号局工作中心工作结合 ISO9001 标准、法律法规管理体系策划方案管理体系文件编写及

3、委托方要求进行标准化管理清单体系策划。策划内容包括:标任务分工准化管理体系的整体结构、所覆盖的行政管理和服务范围、经梳理后确定的需要编写的文依据评估结果7件,并最终确定机关标准化管参与并审定编制策划方案理体系的文件化结构,等等。(2人日)委托方最高管理者审核批准机关标准化管理体系策划方案。根据所策划的方案,落实各项工作包括标准化管理体系文件编写人员的任务及分工。整理内部现有相关文件、记录、资现场或非现场收集的资料8料,收集本组织所需、适用的相关组织实施指导(1人法律法规清单及文国家 /行业的法律、法规、标准。日)本管理体系文件 :(初稿)质量手册;现场或非现场程序文件;种类业务工作流9按分工编

4、写相关文件组织实施辅导(8人程;日)管理制度;记录表样;等等,按照文件清单编写对管理文件进行评审并组织修改和现场或非现场文件修改意见完善所编制的文件组织人员参提出修改意10见,参与讨论加评审和评审( 3人日)根据各方审核提出的修改建议修改组织人员修现场或异地提管理体系文件修改11文件并再次审核出修改意见稿改(1人日)12报送委托方最高管理层审批。按程序报送发文稿13标准化管理体系文件正式印刷印刷文件管理体系文件(发布稿)委托方正式发布标准化管理体系文培训(0.5人发布会材料14件 , 并对按体系文件实施进行动组织会议日)员。15委托方组织各级人员进行体系文件组织学习协助培训计划的贯彻学习。培训

5、记录委托方体系运行 ,必要时对标准化针对运行中的文件修改记录16管理体系文件进行补充修订。组织实施问题进行重点问题解决序阶段工作内容号将正式版(受控版本)手册、程序17 文件送交认证机构,进行正式文审。指导和检查体系运行情况,及时发18 现问题并改进。19 内审员审核知识和技巧培训及考试标准化管理体系第一次内审(重点体系20是体系建立)及现场运行指导。检查市北京国环咨询局工作中心工作联系送认证机构现场或非现场组织实施指导(1人日)组织人员参对内审员培训加(2人日)组织内审员现场指导(5实施人日)工作成果检查记录整改记录培训 PPT 或教材内部审核计划内部审核检查表不符合报告内部审核报告问题整改

6、记录21 标准化管理体系管理评审。第二次全面内审,对所发现的问题22进行改进与认证机构确定认证时间,组织落23实外审事宜。24标准化管理体系认证(外审 )审核。体 系认证不符合事项整改25标准化管理体系认证通过(获得证26书)。评审计划组织人员参 现场指导(1加人日)评审准备材料评审报告组织内审员指导组模拟认同第一次内部审核证审核( 5人参加日)审核通知书与认证中心协商确定审核计划审核报告整改资料提现场或非现场不符合报告指导(0.5人交认证机构日)与认证机构认证证书联系三、管理体系建立、认证工作初步计划阶段3月4月5月6月7月8月9月10月11月一 . 组织准备二 . 现场调研三 . 学习培训

7、四 . 体系策划五 . 文件编写六 . 体系运行七 . 内部审核八 . 管理评审九 . 认证审核双方可就以上时间安排根据情况协商进行调整。四、指导工作特点结合政府机关导入 ISO9000 标准的特点,我们在指导中还将特别关注如下方面:1) 处理好职能梳理与三定方案的关系;2) 所建立起来的标准化管理体系文件与“存量”文件和“新增”文件的关系,充分考虑其兼顾和融合;3) 重点解决标准术语和定义在政府公共行政管理应用中的“转化”问题,如: “顾客”、“产品”、“采购”等术语的理解和应用,以达到通过学习 ISO9000 标准的理念、管理思维方式和方法,并通过实践,实现机关标准化管理上水平、见成效;4) 重点要关注到:由于政府职能的转变和管理手段的引入,已经凸显行政管理服务的业务流程中的标准化管理问题,这其实已经将“企业管理”中的流程化管理和标准化管理引入到了行政机关的日常管理中。故此次辅导工作的重点之一是流程化、标准化建设。5) 管理体系的建立和运行必须兼顾到现有的“信息化管理”

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