和平管理手册

1、文件名称早节名称编制人生效日期质量手册A目录管理者代表2005-05-01早节主题页次状态A目录10B、 、 刖言20C修订记录30D企业简介401手册管理5602质量方针及目标7013管理职责81304管理体系14 1505文件控制16 1706记录控制1807管理评审1908信息沟通2009教育培训21 22010设施及工作环境23011客户要求评审24012设计与开发25013采购管理26014供应商评估27015过程控制28 29016产品标识管理30017客户财产控制31018产品防护管理32 33019量规仪器管理34020客户满意度管理35021内部质量体系审核36022过程的监

2、控37023产品的监控38 39024不合格品控制40025数据分析及改进41026持续改善42 430文件名称早节名称编制人生效日期质量手册B前言管理者代表2005-05-01和平通信电缆有限公司的质量手册是根据09001:2000版标准之要求，结合本公司产品实际运作，从IS09002: 1994版本升级编制而成，阐述了本公司的质量方针、质量目标、组织架构、相关人员的权责及相互关系、质量要素的要求，是本公司质量系统中具有全面指导的纲领性文件，适用于本公司的生产的全部过程，公司全体员工必须遵循执行并认真维护。经审核批准，准予发行！从2005年5月1日起生效文件名称早节名称编制人生效日期质量手册

3、C修订记录管理者代表2005-05-01文件修订记录文件页码修改码修订内容修订日期第7页01在2.4项中增加（除质量技术部外，其它 三个部门的质量目标每年按0.1%递增）内容2006-10-20表单编号：HPT-BD-017A文件名称早节名称编制人生效日期质量手册D企业简介管理者代表2005-05-01和平通信电缆有限公司是侯马普天通信电缆有限公司（原邮电部侯马电缆厂）、在深圳的联营企业，由侯马电缆厂全面负责技术、质量管理。本公司占地面积40000多平方米，厂房建筑面积13000多平方米，现有员工170多人，其中技 术人员38人。本公司88年筹建，90年正式投产，现有专用设备及仪表200多台套

4、，年产能力180万对公里。 主要产品为2400对及以下的全塑市话通信电缆；61芯及以下的铁路信号电缆；各种规格的矿用电 缆、配线电缆；局用电缆、宽带布线电缆；18芯及以下的数字同轴电缆；设备电缆；多媒体电缆、 ADSL连接电缆和各类电话线。市内通信电缆1998年获得邮电部电信总局颁发的入网证书。1999年经审查获得信息产业部入 网许可证，2004年获泰尔认证中心证书。该产品也是广东省邮电管理局选型入围的产品。2000年综合布线电缆（3类、5类、5e类）通过了信息产业部质量检测中心的严格检测。2001年通过了广东省邮电管理局组织的产品鉴定，并获得证书，2002年又通过了信息产业部质量检测中心的严

5、格检测，并颁发了入网许可证，2004年获泰尔认证中心证书。2001年多芯同轴电缆通过了信息产业 部质量检测中心的严格检测。数据传输设备用一一微微型数字同轴电缆2003年获深圳市高新技术项目认定证书。各类电话线通过了信息产业部质量检测中心的严格检测。按照ISO 9002 : 1994国际标准要求，本公司建立了质量保证体系，从原材料采购到产品出厂 后的售后服务都制定了严格的控制程序和管理规则，保证了质量体系的有效运行。1999年初，本公司质量体系已通过中国进出口质量认证中心的评审，并获得ISO 9002质量体系认证证书。2001年我公司根据升级版本ISO 9001 : 2000标准对质量体系文件进

6、行了补充和完善，2002年1月，经 中国进出口质量认证中心复审颁发了 ISO 9001 : 2000版标准的质量体系认证证书。完善的生产及测试设备，严格筛选的优质原材料，经验丰富的技术人员及管理人员，严密的质 量保证体系是向用户提供高品质产品的可靠保证。本公司各类产品销往全国各地都得到了好评。其产品主要供给为：深圳、广州、珠海、惠州、河源、汕头、湛江、江门、海南、广西等。 本公司质量方针是：精益求精，持续改进，生产出让用户满意的产品。文件名称早节名称编制人生效日期质量手册1手册管理管理者代表2005-05-011目的为顺应国际趋势及经贸要求，和平通信电缆有限公司根据ISO 9001:2000版

7、品质保证模式，以 确保产品品质，并提供完善服务以保障客户及使用者之权益，特制定本手册。2范围适用于和平通信电缆有限公司质量管理体系之运作。3权责由管理者代表组织制定本手册，总经理审批，和平通信电缆有限公司全体员工执行4内容4.1编制本手册由管理者代表组织编制，如所列各项不符合要求或不适用现阶段管理时，由管理者代表组织修订，总经理审批。4.2发放421质量手册制订或变更后各章节，须呈总经理批准后方为有效，质量技术部负责发放，并做好 相关记录。4.2.2质量技术部发放的质量手册必须加盖红色的【受控文件】章方为有效。4.2.3质量手册的保管副本号持有人副本号持有人副本号持有人001总经理005副总经

8、理3009机 电 部 部 长002管理者代表006副总经理4010供 销 部 部 长003副总经理1007质量技术部 长004副总经理2008生产部部长文件名称早节名称编制人生效日期质量手册1手册管理管理者代表2005-05-014.3任何人员不得私自复制、照相或泄露给非和平通信电缆有限公司的人员。4.4质量手册由质量技术部给予编号/存管/分发，分发时要有领取人做签收4.5本手册持有者均应妥善保管，以避免遗失/脏污/缺页/损坏。4.6质量手册的维护4.6.1每年最少一次对其进行审查，由管理者代表负责组织审查。4.6.2质量手册审查后如内容有所变更,则依4.1、4.2项进行。4.7版本的控制因本

9、公司迁址改名，原有的体系文件作了部分变动，如文件中名称的改变、合并，新增，调整等，为有效的统一迁址改名后文件的版本控制，质量手册和程序文件的版本全部回归到 A版本，生 效日期为2005年5月1日。文件名称早节名称编制人生效日期质量手册2质量方针及目标管理者代表2005-05-011质量方针和质量目标1.1质量方针精益求精，持续改进，生产出让用户满意的产品1.2质量目标严重质量投诉率为零，一般质量投诉 3次/年2质量方针和质量目标的管理控制2.1 公司应对质量方针进行定期评审，确保其持续适用性。2.2 公司的质量目标紧紧围绕顾客需求和公司质量方针而展开。2.3 各部门对本部的质量目标负直接责任。

10、质量目标的实现情况将在管理评审中作出评价0.1%递增）2.4 各个部门的质量目标如下： （除质量技术部外，其它三个部门的质量目标按每年 质量技术部 出厂合格率 100%生产部生产计划及时完成率 95%一次合格率 98%机电部设备完好率 95%供销部合同准时交货率 95%以上物料及时率 95%以上1管理职责1.1组织架构图质量技术部生产部财务部机电部副总4供销部产品技术开发正副部长部长正副部长财务部长销售部长电钳工A统计员调度技术人员会计员出纳员文件名称早节名称质量手册3管理职责编制人安管理者代表生效日期文件名称早节名称编制人生效日期质量手册3管理职责管理者代表2005-05-011.2职责与权

11、限1.2.1总经理确保法律法规和顾客满意在公司的宣传组织有效的内外部沟通制订公司的质量方针及目标设定公司组织机构，并规定其职责权限及相互关系定期主持管理评审领导供销部统筹公司的合同评审工作任免管理者代表采购合约及其它资料的确定审批质量手册的审批公司资源的确定1.2.2管理者代表（总工程师）配合总经理组织宣贯国家、上级有关质量方针、政策，协助总经理召开管理评审会议负责组织质量体系内部审核工作负责组织新产品的设计、开发和产品的持续改进工作，组织开展全面质量管理工作对各部门的质量管理工作进行督促、检查，指导质量技术部门的业务工作 组织编制产品标准、材料标准、检验标准、检验规范及作业标准 组织编制质量

12、管理工作标准及各项规章制度，并组织实施组织制定质量奖罚办法，必要时召开质量会议，对产品质量进行分析、改进1.2.3 付总经理1、2、3市场开发、销售顾客沟通文件名称早节名称编制人生效日期质量手册3管理职责管理者代表2005-05-01货款回收顾客满意度跟踪1.2.4付总经理4依据订货合同及库存情况统筹生产进度协调生产部、机电部的各项工作保证生产出满足合同要求的产品对生产部、机电部的一般事宜作出最终决定125质量技术部起草质量管理工作标准及各项规章制度指导工序开展“无差错”活动编制修订工序检验标准、检验规范及作业标准、作业指导书、测试报告等，并进行管理负责新产品的设计、开发工作负责合同的技术评审

13、供应商物料的样板确认检验和试验用仪器、设备的管理组织新项目的品质策划及组织编制品质计划质量异常原因分析；提出对策并文件化文件的分发、控制及管理物料、半成品、成品的检验和试验供应商的品质监控质量目标的定期考核确定公司统计方法的应用工艺、技术的培训按规定向用户提供质量合格证书和相应的证明资料对成品月质量指标完成情况进行统计，并向主管领导报送报表处理客户的投诉，制订纠正措施并跟踪实施文件名称早节名称编制人生效日期质量手册3管理职责管理者代表2005-05-01纠正和预防措施的执行和监督发现工序质量问题的处理对物料、半成品、成品的状态标识对质量检验人员及生产人员提出奖罚意见126供销部负责客户满意度的

14、调查统筹和协调订货合同的评审。合同变更时通知相关部门入库产品的质量、合格证完好产品的发运质量货款的回收保存合同评审的相关记录做好产品的售后服务，及时处理用户投诉建立供应商档案，并维持档案的有效性组织新供应商的调查、评估材料及成品的储存、保管、标识生产材料的采购进货进度控制与跟催，保证生产顺利进行入库存材料、产品放置整齐、不同类型材料分别放置并挂标识。不合格材料、产品隔离放置并标明标识库存盘点、帐物核对资料要准确提出滞料、废料的处理意见拒收不合格产品材料入库配合质量技术部作好新产品设计、开发所需原材料的选购127生产部根据生产任务计划书编制生产作业计划搞好生产组织及车间的现场管理。作到文明、安全

15、生产文件名称早节名称编制人生效日期质量手册3管理职责管理者代表2005-05-01作好新产品设计、开发的现场试制工作合同中交货期的评审生产过程中的异常情况的处理生产过程中的质量检查及保护好标识生产过程中不合格品管理及处理生产过程中出现的异常，提出纠正措施要求书，叙述异常现象，建议解决部门及提出希望 解决的期限对在制品管理不善造成损失，帐、物不符，影响生产计划完成或在制品积压过多造成资金 周转困难负责对车间的劳动纪律负责对生产现场指挥负责根据生产需要，临时调整劳动力岗位生产过程中物品的标识生产成品的包装、搬运临时调整生产班组的生产计划128机电部负责工作环境的维护及监控公司全部生产设备的质量管理

16、、改进、改造等工作全部生产设备的保养、维修定期检查设备的运转情况，对存在的隐患及时处理建立设备的质量档案编制设备的管理办法对全部设备的完好负责 对损坏的设备或设备上的仪表、仪器不及时修复造成影响生产产品质量负责 提出设备报废意见文件名称早节名称编制人生效日期质量手册3管理职责管理者代表2005-05-01停止带病设备生产配合质量技术部作好新产品的设计、开发中模具制造及设备跟进工作129财务部负责产品成本的核算、分析1.2.10人事主管新员工入厂教育培训，建立员工档案制定员工培训计划，并组织各部门实施负责员工基本道德素质教育培训作好培训记录组织新工转正考试办工室、后勤事务安全保卫工作文件名称早节

17、名称编制人生效日期质量手册4管理体系管理者代表2005-05-011目的和平通信电缆有限公司根据 09001:2000版之要求和结合本公司的实际运作，建立一套文件 化管理体系，并贯彻实施、持续运行，以符合规定之要求。2范围适用于和平通信电缆有限公司的质量管理体系。3权责3.1管理者代表负责制订质量手册并督导执行、维护、修改、发放。3.2各部门负责制定与本部门有关的程序文件和作业指导书，并督导所属部门的人员依规定执行， 并适时反映品质异常及改善建议。3.3全体员工应依质量手册及相关质量程序确实执行，并适时反映品质异常及改善提议之责任。4内容4.1和平通信电缆有限公司制订的质量手册为能确保质量体系

18、运作的完整性和周密性，其内容须涵盖ISO 9001:2000版标准所有要素的要求。4.2质量手册描述了质量体系的结构，且是质量体系的最高指导原则，任何规定和做法均不能违反4.3质量文件的结构此规定及精神。一 级质量方针/目标二级 -质量手册三级程序文件四级作业指导书五级表单记录文件名称早节名称编制人生效日期质量手册4管理体系管理者代表2005-05-014.4质量体系程序441本公司编制了一套与IS09001: 2000版标准要求及本公司质量方针相一致的文件化程序，并有效的实施贯彻。4.4.2为满足顾客的需求，各部门可在工作方法上灵活应变。部门在编制此类文件时，应在规范化 方面留有余地，确保员

19、工灵活发挥及运作的灵活性。文件名称早节名称编制人生效日期质量手册5文件控制管理者代表2005-05-011目的和平通信电缆有限公司建立并保持文件化的程序，使公司所属部门使用之文件能迅速且正确流通，以确保各相关部门适时获得适当且有效之最新文件2范围和平通信电缆有限公司内部各项有关的手册、程序书、作业指导书、管理办法、表单及外来文件资料。3权责3.1总经理：质量手册、二级文件审批。3.2管理者代表：三级文件审批3.3部门主管：本部门所制订四级文件及表单之审批。3.4质量技术部：文件分发、收回、建档、保存与销毁。4定义4.1受控文件：依IS09001之质量系统要求，经权责人员审批之所架构四级文件。4

20、.2外来文件：各项国家、国际标准及客户提供之书面技术文件。4.3作废文件：凡文件有新版时，各部门应将旧版文件缴回质量技术部，并于文件上加盖【作废文 件】章。4.4 参考文件：供公司内部教育培训或外部参考用。5内容5.1文件、表单之编号及文件、表单版次之修订由质量技术部执行。5.2文件制定、修订、废止由相关部门视业务及组织任务需要按规定执行。5.3文件分发、收回、保存与销毁由质量技术部执行。5.4正式发布前，所有受控文件和资料及其发放范围均应经有关授权人员审批。5.5外来文件由质量技术部登记、呈报、传递和存档。5.6应按规定的程序以适宜的方式标明文件或资料及其版本号（适用时包括修订状态或文号）。

21、文件名称早节名称编制人生效日期质量手册5文件控制管理者代表2005-05-015.7文件的发放范围、发放手续和保管要求均应明确规定，以确保各个场所都得到相应文件的有效版本。5.8所有受控文件的修改应按规定进行，并需经过审批。修改与审批应由原审批人或部门进行，其 它部门的审批人员进行修改与审批时，应熟悉了解和审批该文件的有关背景资料。5.9文件和资料的更改应注明更改原因。5.10文件控制部门应制定现行修订状态的控制清单，已作废的文件与资料应及时从现场撤出，或 进行适宜的标识，防止误用。5.11 适当时 ,应对体系文件进行评审。6 相关文件文件控制程序文件名称早节名称编制人生效日期质量手册6记录控

22、制管理者代表2005-05-011目的和平通信电缆有限公司建立并保持文件化程序，使各项相关质量记录能适当的保存管理，以 便随时的取用，利用质量问题分析与改善，且提供品质系统运作成效评估之依据。2范围适用于和平通信电缆有限公司品质系统之各项记录与报告。3权责3.1质量技术部：质量记录一览表之编订、修订与管制发行。3.2相关单位：记录分类、收集、建立索引、归档及保存管理。4定义：无。5内容5.1公司制订执行文件化的程序质量记录控制程序，对质量记录的内容、格式、收集、编目 贮存和处理进行控制。5.2各部门按规定要求对业务范围内有质量记录的进行管理与控制。5.3各部门应具备足够的记录来证实服务和体系运

23、行满足规定的要求。5.4各部门应按规定要求对质量记录本进行收集、编目、存档和处理。质量记录的标识、归档和保 存应方便存取和检索。5.5质量记录的表格修改按文件和资料控制程序的规定和要求进行。5.6应规定各类质量记录保存时间，超过保存期限应按规定程序进行处理。5.7各类质量记录应按规定的时间要求予以保存，防止质量记录的丢失或损坏。6相关文件记录控制程序。文件名称早节名称编制人生效日期质量手册7管理评审管理者代表2005-05-011目的和平通信电缆有限公司建立并保持文件化程序，对公司质量体系进行定期和不定期审查，以 确保体系被有效执行，并维持其适用性与有效性。2范围适用于和平通信电缆有限公司质量

24、体系所涵盖范围。3权责3.1总经理：主持管理评审及会议记录之审批。3.2管理者代表：管理评审会议之召集、主持并追踪会议确认事项。3.3相关部门：报告部门应报告本项及执行会议决议事项。4定义：无。5内容5.1管理评审会议由公司主管及总经理或总经理指定干部组成。5.2管理评审会议频率为内审后一月内或临时召集会议。5.3管理评审会议以公司管理系统之运行情况为讨论项目，每次管理评审、评审人员、议程安排的 具体内容则应在程序文件中/或相应的通知中确定。5.4确定管理评审会议由总经理亲自主持举行。5.5追踪确认依据持续改进管理程序执行。5.6管理评审会议之相关记录原件由质量技术部保存。6相关文件6.1管理

25、评审控制程序；6.2持续改进管理控制程序。文件名称早节名称编制人生效日期质量手册8信息沟通管理者代表2005-05-011目的和平通信电缆有限公司建立并保持文件化程序，用来保证质量管理信息在公司内外及时、畅通 的传递、交流。2范围适用于和平通信电缆有限公司内部之间以及公司与外部相关方之间的信息交流3权责质量技术部：负责质量信息的分类、汇总、传递。4定义：无。5内容5.1信息交流分为：外部交流及内部交流。5.2供销部受理外部信息并做记录、汇报及反馈的工作。5.3有关原材料供应商的信息由采购人员处理。5.4最高管理者的指示要求，如质量方针、质量目标等由质量技术部传递到各部门，相关部门配合 执行。5

26、.5员工对质量管理中所发现的意见或抱怨用口头形式或文字形式向部门主管或公司高级领导反 映。5.6沟通的方式可包括：a. 各类工作会议；b. 公司快报；c. 布告栏；d. 各类管理活动、评审活动;e 客户走访传真等。6相关文件内外部沟通控制程序文件名称早节名称编制人生效日期质量手册9教育培训管理者代表2005-05-011目的和平通信电缆有限公司建立并保持文件化程序 ，为确保质量体系有效运行，以达到质量方针和 目标所规定的要求，公司提供充分的、相应工作所必备的人力资源。2范围适用于和平通信电缆有限公司全体员工之教育培训。3权责3.1人事主管：拟定全公司年度教育培训计划；3.2各相关单位：培训计划

27、的实施。4定义：无。5内容5.1公司制定文件化程序人力资源管理程序，明确对各岗位人员的入职要求并委派合适的人员。5.2员工招聘录用521质量技术部明确规定各岗位员工的录用条件和资格要求，员工招聘按规定的程序进行，确保招聘人员符合岗位资格要求。5.3员工培训5.3.1质量技术部及相关职能部门应明确各岗位员工的培训要求，并形成相应的文件。5.3.2员工培训需求包括：a专业技能（包括管理技能）需求；b质量意识需求；c企业文化及行政规章的培训要求；d国家/行业明确规定的培训要求；e特殊岗位的资格要求。文件名称早节名称编制人生效日期质量手册9教育培训管理者代表2005-05-015.4培训的实施5.4.

28、1各类培训应按规定的程序进行，确保培训效果，并保存相应的培训记录；5.4.2员工培训档案应按规定的程序进行保存。5.5岗位资格要求对国家/行业公司内部具有明确资格要求的人员，应确保按规定的程序进行培训和资格确认。 5.6员工考核建立员工考核制度，明确各岗位员工考核标准，定期按规定进行员工考核。5.7意识与参与最高管理者应持续地宣传质量方针和目标，以增强员工的质量意识、动力与参与精神。这种宣 传包括：a.向新员工提供入门培训;b. 向老员工提供继续培训；c. 鼓励员工开展质量活动，持续改进质量6相关文件人力资源管理程序文件名称早节名称编制人生效日期质量手册10设施及工作环境管理者代表2005-0

29、5-011目的和平电缆有限公司建立并保持文件化程序，提高和改善工作环境，使设备保持正常运转 2范围适用于和平通信电缆有限公司所有设备及工作环境的管理。3权责3.1机电部：设备管理及工作环境的维护。3.2相关部门：协助管理与保养事项。4定义：无。5内容5.1设备采购由使用单位申请，总经理审批，并由机电部进行设备试运转验收。5.2设备建档与编号由机电部负责。5.3设备操作使用依设备操作指导书。5.4日常检查/定期保养由设备管理人员辅助使用单位执行。5.5异常维护由使用单位或设备管理人员执行。5.6委外修理与外修确认由机电部申请，总经理审批，并由设备管理人员执行5.7暂停使用与报废由机电部提出申请，

30、设备管理人员按设备管理程序执行相关工作5.8生产环境要求： 5.8.1工作环境由机电部负责规划，并组织相关部门实施维护5.8.2生产部各班组负责该组现场管理，做好5S活动。5.8.3机电部对生产设备及其它工具给予标识记录，有危险的设备、原料，应符合警告标志 6相关文件 6.1生产设备及模具控制程序;6.2过程控制程序。文件名称早节名称编制人生效日期质量手册11客户要求评审管理者代表2005-05-011目的和平通信电缆有限公司建立并保持文件化的程序，对每一个订单评审，确保与客户之间的合约均能满足双方要求，并能顺利达成。2范围适用于和平通信电缆有限公司所有订单的评审工作。3权责供销部：组织对合同

31、的评审。4定义：无。5内容5.1业务员定期同各类客户沟通交流，留下沟通记录。5.2供销部收到订单以后，须对其内容确认，并组织相关部门进行合同评审。5.3新规格产品之订单评审，由质量技术部试做样品，确保各项技术要求都应有明确规定，样品制 作完后，贴好标签交客户确认。5.4对于口头订单，需进行记录，并予以确认。5.5客户对合同或订单有修改时，第一知讯者须以书面形式报告供销部，供销部重新组织评审。5.6对已评审合格订单的内容修改，须经客户认可。5.7合同评审的记录需按文件的要求进行保管。6相关文件6.1合同评审程序；6.2新产品设计开发控制程序文件名称早节名称编制人生效日期质量手册12设计与开发管理

32、者代表2005-05-011目的和平通信电缆有限公司建立并保持文件化的程序，保证新产品的设计、开发满足顾客要求。2范围适用于和平通信电缆有限公司新产品的设计开发、样板制作工作。3权责3.1总经理负责新产品设计开发资源的供给。3.2总工程师负责组织新产品的设计开发。3.3质量技术部负责新产品的设计开发的全过程工作。3.4生产部负责新产品试制的现场生产。3.5机电部负责试制工装模具及设备状况的跟进。3.6财务部负责新产品的成本核算及报价。4定义新产品：本公司新产品分二类一类：从未生产过，也没有任何技术规范、标准可参考遵循的。二类：从未生产过，但有相关标准可参照执行或顾客提供了样板。5内容5.1新产

33、品的设计开发由公司下达试制任务书。5.2总工程师依据试制任务书组建项目小组，质量技术部为新产品设计开发项目组长部门。5.3项目小组按新产品设计开发控制程序进行工作。5.4设计方案更改若与顾客的要求有偏离的，应首先征得顾客的同意。5.5设计方案的更改应符合本公司文件控制程序中的相关规定。5.6最终产品经检验达到顾客要求交顾客确认。并由质量技术部规范所有相关的技术文件，审批后 投入使用。6相关文件6.1新产品设计开发控制程序;6.2文件控制程序。文件名称早节名称编制人生效日期质量手册13采购管理管理者代表2005-05-011目的和平通信电缆有限公司建立并保持文件化程序，确保以最适当之价格在适当时

34、购进适当品质及适当数量之物品，以满足生产及成本要求。2范围适用于和平通信电缆有限公司同生产有直接或间接关系的所有原材料、半成品、委外加工及委外服务的管理。3权责3.1总经理：采购申请的审批3.2采购：执行采购4定义：无。5内容5.1 采购依采购控制程序执行。5.2 采购依据：采购依采购申请单进行物料采购；5.3 供应商须从 合格供应商目录 中选择。5.4 交货期：采购人员依采购申请单中的需求期安排交货期，确保物料按时入仓。5.5确认物料追踪采购人员应对所发的资料作好记录和建档跟催物料直至进仓。5.6采购产品之验证5.6.1本公司不在供应商处实施采购产品之验证，如本公司客户到本公司或本公司供应商

35、处进行验 证时，则会在相关的文件中说明。5.6.2采购物料之质量，依来料检验和试验控制程序控制。6相关文件6.1采购控制程序；6.2来料检验和试验控制程序。文件名称早节名称编制人生效日期质量手册14供应商评估管理者代表2005-05-011目的和平通信电缆有限公司建立并保持文件化程序，确保供应商生产与交货及产品品质要求能符合公司要求，从而稳定材料供应。2范围适用于和平通信电缆有限公司材料供应商、服务供应商之评估。3权责供销部：物料/运输供应商评估的统筹。 质量技术部：服务供应商评估。4定义：无。5内容5.1制定供应商管理程序，对所有提供材料及服务的供应商进行控制。5.2供应商的开发521由供销

36、部负责寻找新的供应商，并要求提供样品、或附技术资料。5.2.2质量技术部对样品进行评估。5.2.3供销部承办人会同供应商填写新供应商调查表。5.3供应商资格评估：供销部组织质量技术部及相关部对供应商生产系统及品质系统作调查，按供应商管理程序进行评估，合格登录于 合格供应商名录 中，并执行后期的跟踪评估。5.4总经理审核评估资料，判定是否列为合格供应商。6相关文件供应商管理程序文件名称早节名称编制人生效日期质量手册15过程控制管理者代表2005-05-011目的和平通信电缆有限公司建立保持文件化程序，对影响产品服务质量的各个过程进行控制，本公司客户订单得到及时妥善的生产安排以满足客户交货要求，同

37、时以确保产品质量能满足合同规定的要求。2范围适用于和平通信电缆有限公司生产计划的编制至成品入库整个生产流程。3权责3.1供销部：同客户协商各销货进度；3.2生产部：生产计划之编制、实施、调整。3.3质量技术部：工序检验人员负责生产过程的检验。4定义：无。5内容5.1生产计划的制定由生产部人员依工序控制程序执行。5.2生产部部长组织各班组按生产计划编制程序执行生产。5.3过程控制中的人员要求依人力资源管理程序执行。5.4生产设备的管理，依据生产设备及模具控制程序进行管理.5.4.1生产部操作员对设备进行日常维护和保养。5.4.2各设备操作人员，依设备操作作业指导书及工艺要求进行操作。5.5物料、

38、在制品的管制由生产部各相关人员执行。生产加工完成的半成品，必须由质量技术部检 验，合格品方可流入下道工序或入库。5.6生产工艺的控制5.6.1质量技术部根据不同产品技术和工艺要求，编制作业指导书或工艺文件，及时发放各部门， 由各工序班长组织操作人员学习并实施，工艺技术人员进行监督、指导。文件名称早节名称编制人生效日期质量手册15过程控制管理者代表2005-05-015.6.2操作人员依三按执行。（按生产单、按工艺、按标准）5.6.3产品搬运、贮存依相应的控制程序执行。5.7生产过程中的检验5.7.1质量技术部进行每个工序产品的全检。5.7.2 检验员对检验情况予以记录，对不合格品应予以标识，隔

39、离并及时作出相应处理5.7.3 检验的依据是作业指导书及相应工艺要求进行检验。5.7.4 当检验过程中发现某一工序作业不良，应通过负责人提醒该工序操作人员注意改善和纠正。5.8 绝缘工序、 护套工序为特殊工序 , 铜线焊接为工序中特殊岗位 , 质量技术部在上述工序、 岗位 工作的人员必须进行严格的培训 , 考核合格才能上岗 . 同时编制详细的过程参数和产品特征的控 制方法并进行监控。6 相关文件6.1 过程控制程序；6.2 生产设备及模具控制程序；6.3 生产计划编制程序；6.4 人力资源管理程序。文件名称早节名称编制人生效日期质量手册16产品标识管理管理者代表2005-05-011目的和平通

40、信电缆有限公司建立并保持文件化程序 ，对产品的各种状态进行标识，以避免材料、 半 成品和成品被误用及可追溯。2范围适用于和平通信电缆有限公司生产用原材料、半成品及成品的标识。3权责3.1供销部：负责对供应商提出原辅料标识要求及在库材料的标识。3.2生产部：生产过程中材料及半成品的标识。3.3质量技术部：产品状态的标识。4定义产品状态：指产品的合格、不合格、待处理质量状态。5内容5.1采购员要求供应商对来料标示，并由仓库置于待验区，以示待验。5.2质量技术部按标识和可追溯性管理程序对已检产品进行标示和识别。5.3生产部按标识和可追溯性管理程序对制程之物料、半成品标示与识别。5.4成品按照公司现行

41、之方法标识，如客户有标识要求，则按客户要求执行。5.5仓库对仓存物品标识和保护。5.6在标识和可追溯性管理程序中建立了追溯的方法，如有需要时，则依据指定的要求进行。6相关文件标识和可追溯性管理程序文件名称早节名称编制人生效日期质量手册17客户财产控制管理者代表2005-05-011 目的 和平通信电缆有限公司建立保持文件化程序，对顾客提供的货物进行有效的保护。2 适用范围 适用于顾客提供货物的控制。3 权责3.1 仓管员：负责顾客提供货物的储存、盘点及数量结算。3.2 质量技术部：负责对顾客提供货物的检验、标识。3.3 供销部：负责与顾客沟通，使顾客了解提供货物的情况。4 定义： 无5 内容5

42、.1 顾客提供货物由质量技术部按排检验人员按顾客的技术参数验收，验收后作好标识5.2 验收合格的货物及材料仓管员入库保管，并作好记录。5.3 验收不合格及超过保质期的货物由供销部与顾客联系退回。6 相关文件6.1 顾客提供产品控制程序6.2 仓库贮存控制程序文件名称早节名称编制人生效日期质量手册18产品防护管理管理者代表2005-05-011目的和平通信电缆有限公司建立保持文件化程序，控制物料采购、收发、储存、使用及报废，以确保生产、交货顺畅，降低成本。2范围适用于和平通信电缆有限公司所有物料。3权责3.1供销部：物料之采购及在库的管理。3.2质量技术部：物料之检验。4定义：无5内容5.1物料

43、采购米购员按米购控制程序实施。5.2收料及进料检验：5.2.1收料入库、进料检验按来料检验和试验控制程序执行。5.2.2采购员及时与仓库沟通了解实际到料情况。5.3物料储存管理依仓库贮存控制程序执行。仓管员应对所有物料不定期地自行盘点，发现品质异常或其它异常状况时，提报质量技术部或相关部门处理。5.4物料之发放5.4.1领料部门凭经审核之领料单由仓库人员发料,确保不超额发料。5.4.2仓库须将所有进出物料数量记入台帐。5.5物料的使用使用部门应按工艺要求合理使用材料，明确标识，严防误用文件名称早节名称编制人生效日期质量手册18产品防护管理管理者代表2005-05-015.6物料搬运依相关程序执

44、行5.7成品的包装由质量技术部、生产部依据产品包装规定进行6相关文件 6.1产品搬运控制程序；6.2仓库贮存控制程序；6.3包装控制程序；6.4成品保管和交付控制程序文件名称早节名称编制人生效日期质量手册19量规仪器管理管理者代表2005-05-011目的和平通信电缆有限公司建立并保持文件化程序，确保各类量规仪器的准确度和精确度， 保证所测试产品的品质达到客户要求。2范围适用于和平通信电缆有限公司所有用于检测产品性能的量规仪器。3权责质量技术部：负责量规仪器校正计划的建立、校验、维修、增添量规仪器的评估验收、建档。 使用部门：使用和保养。4定义：无。5内容5.1量规仪器的添加规划由需求部门申请

45、，质量技术部评估，质量技术部长审批.5.2量规仪器的采购、验收、登录和编号由采购及质量技术部人员负责。5.3量规仪器的领用和培训，从仓库领取，必要时由质量技术部对使用人员进行培训。5.4量规仪器使用部门负责量规仪器的日常维护。5.5校验分外校、内校及免校验，外校单位应是认可的计量单位，内校过程也应形成文件，并记录 校验的结果。5.6量规仪器使用部门必须使用校正合格的量规仪器。5.7量规仪器的报废由使用部门提出申请，质量技术部审查、总经理审批。5.8当发现计量器具有失效的情况时，应对以往测量的结果重新评估。6相关文件检验、测量和实验设备控制程序。文件名称早节名称编制人生效日期质量手册20客户满意

46、度管理管理者代表2005-05-011目的和平通信电缆有限公司建立并保持文件化程序，保持与客户的良好沟通，掌握客户需求，为客 户提供满意的产品与服务。2范围适用于和平通信电缆有限公司客户服务工作管理。3权责供销部：负责收集客户资料档案，处理客户投诉及调查客户满意度情况4定义：无。5内容5.1供销部建立客户资料档案。5.2供销部建立联络窗口并将服务之内容记录（包括问价、投诉及需提供之服务）及存档5.3供销部接到客户投诉，记录后转交质量技术部。5.3.1根据投诉内容，按持续改进管理程序实施。5.3.2相关部门负责原因分析，提出对策组织处理。5.3.3质量技术部负责投诉处理的效果跟踪并及时回复客户。

47、5.4对于客户其它要求，由供销部根据实际情况，以客户满意为原则处理。5.5供销部负责客户满意度进行调查并评价结果。对存在问题要提出改善措施。6相关文件6.1客户服务管理控制程序6.2持续改进管理控制程序文件名称早节名称编制人生效日期质量手册21内部质量体系审核管理者代表2005-05-011目的和平通信电缆有限公司建立并保持文件化程序，确保品质管理系统能被有效的执行 2范围适用于和平通信电缆有限公司一切与品质管理系统有关之规定事项与实施部门。3权责3.1审核组长：审核计划之拟定、审核活动之主持。3.2审核小组：审核之执行。3.3相关部门：审核与不符合事项的纠正的管理。4定义不符合项：指没有遵守

48、公司作业程序的某一项过失或没有达到规定要求。5内容5.1审核小组成员要符合公司规定，经管理者代表的认可。5.2审核频率有定期（每半年一次）或不定期审核。5.3审核依据质量手册所覆盖的所有部门和要素。5.4审核计划由审核组长在审核前拟定交管理者代表审核后执行。5.5审核之执行及反馈由审核组长组织，审核员执行，审核员不得审核与其职务有直接责任的部门5.6问题反馈及改善措施由被审核单位执行。5.7审核之追踪考核，由审核小组成员执行。5.8审核记录之报告由审核小组执行。5.9审核记录之存查由质量技术部执行。5.10审核相关信息要输入管理评审。6相关文件内部审核控制程序文件名称早节名称编制人生效日期质量

49、手册22过程的监控管理者代表2005-05-011目的和平通信电缆有限公司建立并保持文件化程序，确保产品实现的各个过程得以控制，以满足客 户需求及产品的符合性。2范围适用于和平通信电缆有限公司产品实现运作过程。3权责责任部门：建立本部门运作过程中的监控及运作目标。4定义：无5内容5.1公司通过设定部门运作目标方式对产品实现的运作过程进行监控：5.2过程检查和监控的职责为：5.2.1各部门负责对本部门的运作进行日常监督及每月总结；5.2.总经理负责组织人员定期评估各部门的运作状况。5.3各部门应根据检查和监控结果来保持或改进运作过程。6相关文件管理评审控制程序文件名称早节名称编制人生效日期质量手

50、册23产品的监控管理者代表2005-05-011目的和平通信电缆有限公司建立并保持文件程序，确保来料、在制品、成品品质之一致性，以满足 客户对产品之期望需求。2范围适用于和平通信电缆有限公司所有进料检验、在包装之前生产过程中的检验和试验、成品检验 以及本程序相关单位。3权责3.1仓库：负责对来料的报检工作。3.2质量技术部：负责对原材料的检验、制程巡检和成品品质检验之执行。3.3生产部：生产过程中产品的自检工作。4定义：无5内容5.1进料检验5.1.1质量技术部应确保未经检验或经检验不合格的产品不投入使用或加工。5.1.2检验员负责进料验收符合（不符合）规定要求作相关记录，并依产品标识和可追溯

51、性程序予以标识。5.1.3不合格来料依不合格品控制程序处理。5.2制程检验5.2.1检验员执行过程检验，并做好相关记录，品质异常时，上报部门主管以召集相关部门进行原因分析及处理并做好不良品标识。522生产部执行自检工作。523制程中不合格品依不合格品控制程序执行处理5.3最终检验文件名称早节名称编制人生效日期质量手册23产品的监控管理者代表2005-05-015.3.1检验员依成品检验规范执行检验并作记录，异常时通知停止包装，依标识和可追溯性管理 程序、不合格品控制程序执行处理。5.3.2检验员负责依标识和可追溯性管理程序进行合格成品标识。5.4检验记录上也应标明产品放行的责任者。5.5如未有获得授权人员的批准，不可放行检验未有完成的产品。6相关文件6.1标识和可追溯性管理程序；6.2最终检验和试验控制程序；6.3不合格品控制程序。文件名称早节名称编制人生效日期质