4M变化点变化点管理实施细则

1、. 1 总装车间总装车间 4M4M变化点管理实施细则变化点管理实施细则 . 2 二、目的二、目的 降低、避免变化点带来的异常发生，减少安全、质量等方面损失， 保障生产运作的顺利进行。 积累对人、机、料、法四要素变化点的管理经验，提高现场管理 能力和控制水平。 一、变化点的定义一、变化点的定义 变化点（变更点）：指影响生产安全、品质等方面的人、机、料、 法各要素从安定状态变化为非安定状态的现象。 4M变化点管理实施细则变化点管理实施细则 . 3 三、实施运作流程三、实施运作流程 首件确认首件确认 初期管理初期管理 4M变化点管理实施细则变化点管理实施细则 . 4 三、实施运作流程三、实施运作流程

2、 1.制定变化点管理规则 变化点管理规则是对预计实施变化点管理项目用表格的形式 将变化点管理的规则予以明确，由质量部门制定，会签生产部门， 必须要有完整的编，审，批流程； 变化点管理规则可从下表中4M(人，机，料，法)4个要素出发进行 项目确认，前期导入阶段可从人的变化点管理开始； 4M人（人（Man)机（机（Machine)料（料（Material)法（法（Mathed) 变变 化化 点点 要要 素素 作业员交替设备修理物料的变更标准作业，工程变更 职位变换设备改造库存期过长物料使用作业中断 新增设备/模具辅助材料的变更返修 工具、模具的更换变更辅助材料的更换、补充应急处理 设备条件、工艺方

3、法变更 设备异常处置 4M变化点管理实施细则变化点管理实施细则 . 5 三、实施运作流程三、实施运作流程 详细制定方法及内容见下图： 4M 变化点管理前变化点管理前 的准备事项的准备事项 确保变化点的管理确保变化点的管理 正常的相关记录正常的相关记录 变化点管理变化点管理 记录表单记录表单 变化点管理期间生变化点管理期间生 产工件的识别方法产工件的识别方法 依据的标准文依据的标准文 件及确认事项件及确认事项 定期确认的定期确认的 记录表单记录表单 后工序和后工序和 品保对此品保对此 变化点的变化点的 应对措施应对措施 编、审、批手续编、审、批手续 变化点的变化点的 项目类别项目类别 变化点的变

4、化点的 具体内容具体内容 变化点的变化点的 目视位置目视位置 变化点的变化点的 管理时长管理时长 初期管初期管 理责任理责任 人人 初期管初期管 理频率理频率 序号序号 4M变化点管理实施细则变化点管理实施细则 . 6 三、实施运作流程三、实施运作流程 2.识别、调整变化点 实施变化点管理，遵从谁变化谁提 出申请的原则，以申请变化发生的时间、 地点等为识别的依据。以生产部为主体， 品保部对变化点的识别及调整进行监督。 3.变化点的目视，记录 生产部门在识别变化点后在变化点 管理板上对变化点发生的位置和内容目 视，并填写变化点履历表。（见下 页图表说明） 4M变化点管理实施细则变化点管理实施细则

5、 . 7 三、实施运作流程三、实施运作流程 管理板管理板 所属班组所属班组 班组产线布局图班组产线布局图 变化点管理运作表单变化点管理运作表单 管理板管理板 维护责任人维护责任人 变化点变化点 标识牌标识牌 变化点变化点 的标识的标识 4M变化点管理实施细则变化点管理实施细则 . 8 三、实施运作流程三、实施运作流程 发生时间发生时间 发生地点发生地点变化点内变化点内 容及调整容及调整 人、机、料、法人、机、料、法 4M变化点管理实施细则变化点管理实施细则 . 9 三、实施运作流程三、实施运作流程 4.首件品质及安全作业确认 生产部班组长对变化点发生后的首件品质及安全作业进行确认， 并将确认结

6、果填写在变化点履历表的“首检品质”和“安 全作业”两个栏位中，没有异常的写OK,有异常的将问题记录 到变化点引起的问题改善中，进行自主改善或主导各部门 改善，并将异常处置方法及再发防止对策填入变化点引起的 问题改善中，跟踪、确认改善结果； 相关表单的填写方法见下页图表说明； 依依品标品标进行首件确认进行首件确认 4M变化点管理实施细则变化点管理实施细则 . 10 三、实施运作流程三、实施运作流程 首件品质及安全首件品质及安全 确认结果确认结果 4M变化点管理实施细则变化点管理实施细则 . 11 三、实施运作流程三、实施运作流程 发生时间发生时间 异常的处理方法异常的处理方法 再发防止对策再发防

7、止对策 改善进改善进 度跟踪度跟踪 班长对改善班长对改善 效果的确认效果的确认 变化点的内变化点的内 容及调整容及调整 人、机、料、法人、机、料、法 问题点描述问题点描述 问题序号问题序号 4M变化点管理实施细则变化点管理实施细则 . 12 三、实施运作流程三、实施运作流程 5. 初期管理 在首件品质及安全作业确认OK后，班组长依据变化点管理规 则中的频度定期对变化点进行品质及安全作业确认，有异常 的将问题记录到变化点引起的问题改善中，并以问题点发 生的时间为起点延长变化点管理周期。 班长确认变化点初期管理品质和安全OK后，在变化点管理履 历 初期管理的“时间”、“品质判定”、“安全判定”栏位

8、 中填写OK，在“班长确认”栏中签字。并通知品质人员进行变 化点管理解除。 4M变化点管理实施细则变化点管理实施细则 . 13 三、实施运作流程三、实施运作流程 班长对初期管班长对初期管 理的确认签名理的确认签名 p 品保人员需对变化点的管理全过程进行巡检、监督，效果确认； 初期管理确认结果初期管理确认结果 4M变化点管理实施细则变化点管理实施细则 . 14 三、实施运作流程三、实施运作流程 6. 变化点解除 品质人员接到通知后对变化点初期管理结果确 认无异常时由解 除变化点管理，在变化点履历“解除者”栏签字确认。 p 车间主任，生产经理定期对变化点的管理进行跟踪，确认。 生产主任，经理生产主任，经理 定期确认签名定期确认签名 品质确认变化点管理解除品质确认变化点管理解除 4M变化点管理实施细则变化点管理实施细则 . 15 四、实施要点说明四、实施要点说明 变化点管理以制造部为实施主体; 变化点管理规则由品质部门制定; 变化点管理遵从谁变化谁申请的原则； 首件的安全、品质确认后，一定要按照管理周期予以定期确 认，减少波动； 变化点实施过程中出现异常时，现场作业人员要及时通报上 级主管或品质人员； 品质部门要定期对变化点管理进行巡检； 车间主任，生产经理定期对变化点的管理进行跟踪，确认； 4M变化点管理实施细则变化点管理实施细则 . 16 五、常见问题和困惑五、常见问题