岗位风险提示卡王鹏

1、安全副总工程师岗位风险提示序号状态类危险源风险等级1未做好上级各部门有关安全生产方针法律法规及规 章制度的宣贯工作。中等2未按照上级法律法规及规章制度要求组织人员制定 完善矿井各项安全管理制度。中等3未定期组织安全质量大检查及召开安全办公会议。中等4未做好矿井安全风险预控管理体系建设工作。中等5未做好安全隐患的闭合管理工作。中等6未做好矿井生产现场安全监管工作。中等7未做好矿井安全质量标准化工作。中等8未做好公司职工安全培训教育工作。重大9未及时检查考核各单位安全生产责任制落实情况中等10未及时检查考核各单位安全风险预控管理工作开展 情况。中等序号状态类危险源风险等级1未做好上级各部门有关安全

2、生产方针 法律法规及规章制度的宣贯工作。中等2未按照上级法律法规及规章制度要求 组织人员制定完善矿井各项安全管理 制度。中等3未定期组织安全质量大检查及召开安 全办公会议。中等4未做好矿井安全风险预控管理体系建 设工作。中等5未做好安全隐患的闭合管理工作。中等6未做好矿井生产现场安全监管工作。中等7未做好矿井安全质量标准化工作。中等8未做好公司职工安全培训教育工作。中等9未及时检查考核各单位安全生产责任 制落实情况中等10未及时检查考核各单位安全风险预控 管理工作开展情况。中等安检科副科长岗位风险提示序号状态类危险源风险等级1未及时跟踪掌握矿井安全生产动态。中等2未熟知矿井安全隐患及整改落实情

3、况。中等3未按要求开好安检员每班班前会。中等4未及时对一些重大安全隐患实行挂牌 督办。中等5未及时对一些重大三违行为进行通报 处理。中等6未定期组织安检员业务知识培训。中等7未及时组织召开安全事故分析会。中等8未积极协助科长检查考核各单位安全 生产责任制执行情况。中等序号状态类危险源风险等级1未及时组织人员合理制定公司年度、月度培训计划及各项培训管理制度。中等2未组织好公司“”三项岗位”人员取证 培训及复训工作。重大3未做好一般人员取证培训及复训工作。中等4未做好各类证件及档案管理工作。中等5未及时指导矿井各单位开展好业余培 训工作。重大6未及时做好违章、违纪人员教育培训工 作。重大预控办主任

4、岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未及时按要求组织制定、审议矿井安全 风险预控管理方针、 年度目标规划、实 施方案等内容。中等2未及时合理将矿井安全风险预控管理 方针年度目标规划等内容分解落实到 相关单位及人员。中等3未定期组织开展矿井安全风险预控管 理知识培训教育活动。中等4未及时指导矿井各单位安全风险预控 管理工作。中等5未及时按要求检查、考核各单位安全风 险预控管理工作开展情况。中等6未定期修定完善矿井安全风险预控管 理相关文件、手册、标准等。中等序号状态类危险源风险等级1安全质量标准化标准制定不完善、不 准确中等2安全质量标准化规划等级划分不合理中等3安全质量标准化项目工程计划、

5、材料 计划不完善、不合理中等4质量标准化专项资金未按规定提取、使用监督不到位中等5精品工程”创建活动开展不及时一般6精品工程”验收组织分工不明确，验收标准低中等7精品工程”申报材料上报不及时，未组 织预验收重大8未按规定编制“五优”矿井相关文件、材料中等9未按“五优”矿井考核评分标准进行自 检中等10“五优”矿井资料、图纸收集不完善、 内容有错误，申报不及时中等序号状态类危险源风险等级1未及时掌握区队生产情况中等2会议记录不全中等3组织均衡生产不到位中等4协调组织不到位一般5发生重大问题，未能及时调动人力、物 力、车辆等中等6接收上级安全生产的指令、指示、通知和矿领导交办的工作任务学习贯彻不

6、及时一般7工作安排失误，落实不到位一般8安全教育、岗位培训不到位一般9会审规程、措施不严格中等10未按标准进行检查验收中等序号状态类危险源风险等级1分管调度工作不到位中等2安排调度员工作任务不到位一般3监督管理不到位中等4不按调度质量标准化要求监管一般5协调生产不到位中等6未能及时掌握安全质量和生产动态一般7现场组织协调抢险不到位中等8制度实施和考核不到位中等9雨季“三防”、冬季“四防”监管、检 查、落实不到位中等10安全教育、岗位培训不到位一般序号状态类危险源风险等级1人工统计有迟报， 瞒报，漏报，不准确中等2入井人数与人员定位数据显示不一致。中等3入井统计人数，人员定位统计人数与灯 房灯具

7、发放统计表人数不一致中等5三对照统计表未及时入柜保存或保存 不完整中等6事故分析记录不全面中等7事故报告内容不清楚， 对责任单位处罚 未严格按照规定执行，台账不清楚不完 整中等8未及时或不上报集团公司，中等9隐患数据汇总有遗漏，责任单位、内容 不清晰中等10隐患督促落实整改不及时中等隐患台账未及时建立和台账有遗漏中等序号状态类危险源风险等级1安检员未检查瓦斯、CO探头悬挂位置、 数量、报警点、断电值设置不符合规定， 出现漏检、错检等现象，瓦斯牌板未按 要求填写中等2局扇不能自动倒台，瓦斯电闭锁、风电 闭锁不起作用、局扇看护工脱岗，安检 员未监督检查中等3采掘工作面瞎炮、残炮处理不符合规 定，安

8、检员未监督检查中等4米掘工作面放炮时未执行一炮三检、 三 人连锁制度、一炮四汇报制度，安检员 未监督检查重大5采煤工作面支架架缝超宽， 有错差，支 架倒架、咬架，安检员未检查发现、督 促整改重大6米煤工作面三角煤加固不到位，煤壁伞檐超过规定，易片冒地段未按要求打设 贴帮柱，安检员未检查发现、督促整改中等7工作面上下拐头回撤不及时，安检员未 现场监督检查重大8工作面自移大杆未打设防倒柱， 销子不 符合要求，手把不灵敏可靠， 操作时未 设专人看护，安检员未检查发现、督促 整改重大9采煤机瓦斯电闭锁不起作用，安检员未 检查发现、督促整改重大10拉移转载机时人员站位不正确， 高压管 管卡不符合规定，未

9、按规定拉移，未设 警戒，安检员未检查发现、督促整改重大序号状态类危险源风险等级1交接班不清楚一般2对汇报的隐患未追踪落实一般3信息处理不及时、不正确，下达错误指 令一般4发生异常情况及突发事件，未能及时向 领导汇报。一般5未及时向上级部门汇报人员入井信息 和生产情况一般6值班调度员未及时协调解决生产中存 在问题一般7入井调度员，现场协调解决生产问题不 力一般8未及时向领导提供当班安全生产信息一般调度室统计员岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1收集生产资料和数据不及时一般2不能及时岀据各类生产日报表一般3生产计划不明确，各项记录不清楚中等4未按时统计各单位非伤亡事故一般5历年生产资料保存混乱，丢失一般6未按要求编制更新图表、生产进度牌板一般7未掌握最新生产数据，分析报告与实