集团客户经营分析报告合肥公司

1、0 0 0 0 20102010年年3 3月集团客户经营分析报告月集团客户经营分析报告 集团客户部 2010年4月 1 目录目录 二 一 近期重点工作 专题分析 三 重点工作开展情况 2 1.1.信息化收入信息化收入- -总体完成情况总体完成情况 时间进度：25% n 截至截至3 3月底，合肥分公司累计完成信息化收入月底，合肥分公司累计完成信息化收入 1307.41307.4万元万元，完成全年挑战目标的，完成全年挑战目标的25.2%25.2%，略，略 超时间进度；超时间进度； n 2010 2010年信息化收入口径虽有所调整，但与年信息化收入口径虽有所调整，但与0909 年同期比较，年同期比较

2、，1313月信息化累计收入仍较月信息化累计收入仍较0909年年 同比增长同比增长23%23%。 全省平均：24.98 截至截至3月各地市信息化收入完成情况月各地市信息化收入完成情况 合肥信息化收入同比增长情况合肥信息化收入同比增长情况 垃圾短信整治影响 3 1.1.信息化收入信息化收入- -分部门进展分部门进展 2010年度各部门信息化收入进展年度各部门信息化收入进展 各部门信息化收入同比增幅各部门信息化收入同比增幅 n分部门统计，剔除银信通、农信通后，各部门分部门统计，剔除银信通、农信通后，各部门 累计完成信息化收入累计完成信息化收入951.4951.4万元，完成既定目标万元，完成既定目标

3、的的24.9%24.9%； n 与与0909年同期比较，各部门信息化收入同比增年同期比较，各部门信息化收入同比增 长长9.3%9.3%，其中长丰由于校讯通、专线收入带动，其中长丰由于校讯通、专线收入带动 部门整体信息化收入同比增长较快。部门整体信息化收入同比增长较快。 部门部门 预分解指标预分解指标 ( (万元万元) ) 1313月完成情况月完成情况完成率完成率 月度进展月度进展 1 1月月2 2月月3 3月月 大客户2860749.7 26.21%257.3 240.8 251.6 长丰15529.5 19.03%10.2 9.4 9.9 肥东29067.4 23.25%23.0 21.4

4、23.1 肥西26051.7 19.89%17.6 16.5 17.6 新区26053.1 20.42%18.0 17.3 17.8 合计3825951.4 24.87%326.1 305.3 320.0 部门部门0909年年1313月月1010年年1313月月同比同比 大客户703.3749.76.60% 长丰16.8129.575.47% 肥东55.5167.421.43% 肥西42.5351.721.57% 新区52.253.11.73% 总计总计870.4870.4951.4951.49.31%9.31% 4 1.1.信息化收入信息化收入- -收入结构比较收入结构比较 校讯通校讯通 银

5、信通银信通 mas m2m 农信通农信通 市长热线市长热线 专线专线 adc类类 集团彩铃集团彩铃 其它其它 n 2010 2010年年1313月合肥信息化收入月合肥信息化收入 中，校讯通、银信通、农信通、中，校讯通、银信通、农信通、 m2mm2m、专线、市场热线仍为主、专线、市场热线仍为主 要来源；要来源； n 校讯通、校讯通、m2mm2m、专线、农信、专线、农信 通收入占比较通收入占比较0909年大幅上升；年大幅上升； n 由于部分银行将银信通调整为由于部分银行将银信通调整为 银行卡收费，银信通收入占比较银行卡收费，银信通收入占比较 0909年略有下降；年略有下降； n 受垃圾短信整治影响

6、，受垃圾短信整治影响，masmas 类收入占比较类收入占比较0909年大幅降低；年大幅降低； n 受统计口径调整影响，受统计口径调整影响，20102010 年集团彩铃收入占比大幅下降。年集团彩铃收入占比大幅下降。 合肥信息化收入构成比较合肥信息化收入构成比较 5 2.2.集团客户覆盖率集团客户覆盖率 各地市重要集团客户覆盖率各地市重要集团客户覆盖率 省公司本次下发数据覆盖口径：省公司本次下发数据覆盖口径： 系统集团成员数/登记集团成员数72% n 省公司下达给合肥分公司集团清单省公司下达给合肥分公司集团清单74507450家家， 要求覆盖率达到要求覆盖率达到55%55%以上。截至以上。截至3

7、3月底，成员占月底，成员占 比在比在72%72%及以上的集团共及以上的集团共30453045家，覆盖率家，覆盖率 40.9%40.9%； n 分部门统计，新区阶段性达到覆盖要求，其分部门统计，新区阶段性达到覆盖要求，其 它部门距挑战指标还有一定差距。它部门距挑战指标还有一定差距。 全省平均：39 部门部门目标清单数目标清单数成员已覆盖成员已覆盖覆盖率覆盖率 大客户部5160219442.52% 长丰70923533.15% 肥东67320931.05% 肥西70726136.92% 新区20114672.64% 总计总计745074503045304540.87%40.87% 6 集团成员占比

8、集团成员占比=集团成员数/签约计费用户数 3.3.客户规模类指标客户规模类指标- -集团成员占比集团成员占比 全省各地市集团成员占比全省各地市集团成员占比 部门部门 签约计费用户数签约计费用户数集团成员数集团成员数集团成员占比集团成员占比 2 2月月3 3月月较上月较上月2 2月月3 3月月较上月较上月2 2月占比月占比3 3月占比月占比较上月较上月 大客户179497018294843451434514621673638176165031650334.63%34.88%0.25% 长丰1554591592713812381257800592571457145737.18%37.21%0.02

9、% 肥东235547242687714071407704360686-16357-1635732.71%25.01%-7.70% 肥西2518722588086936693691159932582099209936.19%36.03%-0.16% 新区210314215745543154317055783253126961269633.55%38.59%5.04% 合计合计26481632648163270599627059965783357833918232918232934630934630163981639834.67%34.67%34.54%34.54%-0.14%-0.14% n 截

10、至截至3 3月底，合肥集团成员占比月底，合肥集团成员占比 34.5%34.5%，距离指标差距，距离指标差距5.5pp5.5pp； n 3 3月，集团成员虽增长月，集团成员虽增长1.61.6万户，万户， 但由于全网签约计费用户数增长但由于全网签约计费用户数增长 5.85.8万户，成员占比略有下降；万户，成员占比略有下降； n 肥东公司肥东公司3 3月对无效集团进行了月对无效集团进行了 清理，成员数较上月有所减少。清理，成员数较上月有所减少。 3月合肥集团成员增长情况月合肥集团成员增长情况 7 3.3.客户规模类指标客户规模类指标- -集团整体收入占比集团整体收入占比 各地市集团整体收入占比各地市

11、集团整体收入占比 项目项目1 1月月2 2月月3 3月月较上月较上月较上月较上月% % 集团整体收入7992.07850.48219.53693694.70%4.70% 运营收入(不含非签约)21853.8 20091.3 21570.5147914797.36%7.36% 整体收入占比36.57%39.07%38.11%-0.97%-0.97%-2.48%-2.48% 合肥集团整体收入、运营收入变化情况合肥集团整体收入、运营收入变化情况 部门部门 集团整体集团整体 收入收入 运营收入运营收入( (不不 含非签约含非签约) ) 整体收入整体收入 占比占比 上月占比上月占比较上月较上月 大客户5

12、930.2 15342.7 38.65%38.65%39.10%-0.45% 长丰469.8 1117.3 42.05%42.05%42.94%-0.90% 肥东474.9 1725.1 27.53%27.53%37.49%-9.96% 肥西725.0 1785.5 40.60%40.60%40.90%-0.30% 新区619.6 1599.8 38.73%38.73%35.86%2.87% 合计合计8219.5 8219.5 21570.5 21570.5 38.11%38.11%39.07%39.07%-0.97%-0.97% 各部门整体收入占比各部门整体收入占比 n 3 3月，合肥集团整

13、体收入占比月，合肥集团整体收入占比38.1%38.1%，距考核指标差，距考核指标差 距距3.9pp3.9pp； n 由于由于3 3月运营收入月运营收入( (不含非签约不含非签约) )增长增长7.4%7.4%，高于集，高于集 团整体收入增幅，团整体收入增幅，3 3月整体收入占比月整体收入占比下降下降0.97pp0.97pp。 集团整体收入占比集团整体收入占比=集团整体收入/运营收入(不含非签约) 8 3.3.客户规模类指标客户规模类指标- -有效成员占比有效成员占比 “三无三无”用户用户：指1个自然月内，与本v网内成员之间无被叫、无短信、无主叫的用户。 部门部门20091220091220100

14、12010012010022010022010032010033 3月较月较2 2月月 大客户49.11%48.93%55.87%63.51%63.51%7.64% 长丰县66.94%67.20%67.49%74.46%74.46%6.97% 肥东县57.63%56.92%65.11%67.46%67.46%2.35% 肥西县67.25%67.35%67.80%68.90%68.90%1.10% 新区58.90%60.94%65.59%69.09%69.09%3.50% 合计合计53.09%53.06%59.12%65.64%65.64%6.52% 各部门有效成员占比提升情况各部门有效成员占比

15、提升情况 n 截止截止3 3月底，合肥有效成员占比月底，合肥有效成员占比65.6%65.6%，位，位 列全省中游，距离省公司考核指标（列全省中游，距离省公司考核指标（75%75%）还）还 有有9.4pp9.4pp差距；差距； n 3 3月份继续与各部门进行专项对接，将月份继续与各部门进行专项对接，将“三三 无无”用户进行清理，全区有效成员占比较用户进行清理，全区有效成员占比较2 2月月 提升提升6.5pp6.5pp； n 目前，目前，3 3月成员通话数据分析已发至各部门，月成员通话数据分析已发至各部门， 请各部门按照分析的结果，完成无效成员的清请各部门按照分析的结果，完成无效成员的清 理。理。

16、 全省各地市有效成员占比全省各地市有效成员占比 9 4.4.重要产品推广情况重要产品推广情况- -集团专线集团专线 全省各地市专线收入完成情况全省各地市专线收入完成情况 全省平均：17.9 n 截至截至3 3月底，合肥累计完成专线收入月底，合肥累计完成专线收入95.695.6 万元万元，完成全年目标的，完成全年目标的17.3%17.3%，落后时间，落后时间 进度进度7.7pp7.7pp； n 其中其中3 3月完成月完成33.733.7万元，较万元，较2 2月（月（32.532.5万）万） 增长增长3.7%3.7%； n 与与0909年四季度相比，年四季度相比，20102010年一季度专线年一季

17、度专线 收入环比增长收入环比增长27.5%27.5%，高于全省增幅，大，高于全省增幅，大 客户、新区、肥西增幅均在客户、新区、肥西增幅均在20%20%以上。以上。 合肥各部门一季度收入较合肥各部门一季度收入较09年四季度增长情况年四季度增长情况 1 1 专线收入专线收入 10 4.4.重要产品推广情况重要产品推广情况- -集团专线集团专线 2 2 专线净增条数（省公司口径）专线净增条数（省公司口径） n 一季度合肥地区净增专线一季度合肥地区净增专线147147条条，完成全年目标的，完成全年目标的10.9%10.9%，落后时间进度，落后时间进度14pp14pp； n 一季度新增专线主要是省工行营

18、业部、中行二期网改造、省应急中心项目、合肥海事局南淝河视频监一季度新增专线主要是省工行营业部、中行二期网改造、省应急中心项目、合肥海事局南淝河视频监 控项目的专线，其它集团新发展的专线仍然很少；控项目的专线，其它集团新发展的专线仍然很少； n 近期重点跟踪肥西丰乐镇视频监控项目（近期重点跟踪肥西丰乐镇视频监控项目（2121条条2 2电路）、电路）、长丰县公安局视频监控项目长丰县公安局视频监控项目（约（约200200条）条） 。 n 请各部门根据前期集团客户信息调查的结果，重点对请各部门根据前期集团客户信息调查的结果，重点对百大合家福百大合家福、省公安厅、市公安局消防支队省公安厅、市公安局消防支

19、队等优等优 先级较高的先级较高的106106家单位进行专线重点攻关。家单位进行专线重点攻关。 省公司口径：省公司口径：2010年新录入boss系统。 11 4.4.重要产品推广情况重要产品推广情况- -集团专线集团专线 n 截至截至4 4月月1818日，各部门共提出专线需求日，各部门共提出专线需求286286条，建维部门已完成条，建维部门已完成99.3%99.3%的资源勘察与确认工作；的资源勘察与确认工作； n 在已完成资源确认的专线中，只在已完成资源确认的专线中，只有有3838的专线完成的专线完成协议签订工作，请各部门安排客户经理对已进协议签订工作，请各部门安排客户经理对已进 行资源勘测且具

20、备接入条件的专线加大后期跟踪力度。行资源勘测且具备接入条件的专线加大后期跟踪力度。 部门 提出需求 （条） 其中已进行资源勘测（条）其中协议已签订（条）其中已完工（条）其中已录入boss（条） 10年累计勘察率10年累计协议签订率10年累计开通率10年累计录入率 新区1818100.0%1372.2%1161.1%981.8% 肥东1515100.0%746.7%426.7%4100.0% 大客户19118999.0%7439.2%6132.3%5895.1% 肥西3030100.0%826.7%723.3%7100.0% 长丰3232100.0%618.8%412.5%375.0% 合计28

21、628499.3%10838.0%8730.6%8193.1% 3 3 20102010年各部门提出需求及协议签订情况年各部门提出需求及协议签订情况 分公司口径：分公司口径：2010年新提出需求（签订协议）、并录入boss系统。 12 4.4.重要产品推广情况重要产品推广情况- -集团专线集团专线 4 4 三大重点专线项目完成情况及带来的收入三大重点专线项目完成情况及带来的收入 n上述项目共计实现发展专线上述项目共计实现发展专线100100条，截至条，截至4 4月月1414日，已开通日，已开通7777条条，并全部录入，并全部录入bossboss计费；计费； n 三大重点专线项目每月为分公司带来

22、收入三大重点专线项目每月为分公司带来收入5.765.76万元万元，占目前每月专线收入的，占目前每月专线收入的1717。 项目名称带宽条数业务开通录入boss 月收入 省工行营业部专线租用项目 4m45393931200 2m83311500 10m1111200 安徽省社会应急中心视频监控 （第一批） 2m2415153000 100m1111800 合肥市 海事局 南淝河视频监控项目2m1818187650 肥西派河视频监控项目2m3001260 合计100777757610 13 4.4.重要产品推广情况重要产品推广情况- -校讯通校讯通 全省平均：26.3 部门部门 开通学校开通学校 数

23、数( (家家) ) 开通用户开通用户 数数( (户户) ) 计费用户计费用户 数数( (户户) ) 3 3月收入月收入 ( (元元) ) 大客户20911604299760972796 长丰448348717769986 肥东421789915388150051 肥西361446112431121225 新区191451412477121671 合计合计35035017126417126414723314723314357291435729 暑假因素新开通优惠2个月 2010年各地市校讯通收入完成情况年各地市校讯通收入完成情况 合肥校讯通收入同比增长合肥校讯通收入同比增长截至截至3月合肥校讯通

24、开通学校、用户数、收入分布月合肥校讯通开通学校、用户数、收入分布 n 截至截至3 3月底，合月底，合 肥校讯通收入肥校讯通收入 431.2431.2万元，完成万元，完成 全年目标的全年目标的30%30%， 全省排名第全省排名第4 4； n 截至截至3 3月底，合月底，合 肥全区共有肥全区共有350350所所 学校开通了校讯通学校开通了校讯通 ，订购用户，订购用户1717万户万户 ，实现月收入，实现月收入140140 万元以上，成为信万元以上，成为信 息化收入的重要来息化收入的重要来 源。源。 14 4.4.重要产品推广情况重要产品推广情况- -融合通信融合通信(ims)(ims)试用试用 n

25、截至截至4 4月月1818日，合肥全区共有日，合肥全区共有5353家家集团客户签订集团客户签订imsims试用协议，其中试用协议，其中3131家家已开通，总计对外放已开通，总计对外放 号号149149个个； n 请各部门安排客户经理及时跟进试用客户的使用情况，收集产品功能、资费等信息，以便及时请各部门安排客户经理及时跟进试用客户的使用情况，收集产品功能、资费等信息，以便及时 报省公司。报省公司。 融合通信（融合通信（ims）试用集团情况）试用集团情况 部门 试商用集团情况(家) 放号数 已签订协议数其中：已开通 大客户241073 肥西10820 新区7631 肥东8411 长丰4314 合计

26、5331149 15 4.4.重要产品推广情况重要产品推广情况- -融合通信融合通信(ims)(ims)试用试用 序序 号号 客户名称客户名称部门部门行业行业 放号放号 数数 接入方式接入方式 通话时长（分通话时长（分 钟）钟）/ /部部/ /月月 单位特点单位特点 1合肥泰丰汽车零部件有限公司新区制造业2移动/10m互联网1399新入驻 2安徽山立信息工程有限公司大客户通信9移动/10m互联网989搬迁新址 3安徽省汇丰医药有限公司新区制造5移动/10m互联网966新建 4肥西县东冠小学肥西教育1移动/10m互联网924 5合肥金乡精密管件有限公司肥西制造3电信/10m互联网763 6肥西党

27、校肥西政府4移动/10m互联网572地址搬迁 7景智电子（合肥）有限公司新区电子制造业16移动/2m互联网535新入驻 8安徽皖务尚志商业发展有限公司 大客户 商务服务业5移动/10m互联网510新建 9长丰县农业机械管理局长丰政府1移动/10m互联网480新建 10雅安商务旅馆（陈家私房菜馆)新区旅游餐饮4移动/10m互联网403新建 11安徽九牛粮贸有限公司长丰农业1移动/2m互联网332新入驻 12肥东县工商银行肥东金融3移动/2m互联网236 13安徽洽洽食品有限公司大客户制造10移动/2m互联网155 14长丰县教育局长丰政府12移动/10m互联网115 15安徽和安机电有限公司新区

28、制造3移动/10m互联网109 16 安徽鲁创再生资源回收有限公司肥西回收加工业7移动/10m互联网79 17 合肥太古可口可乐饮料有限公司 大客户制造业10移动/2m互联网68 18特种电子设备造修厂培训中心肥西制造业2移动/10m互联网36新入驻 19安徽中天通信工程公司大客户通信10移动/10m互联网25 20肥西县妇幼保健所肥西医疗1移动/10m互联网20 3月融合通信（月融合通信（ims）试用通话时长）试用通话时长 n 目前已开通目前已开通imsims的的 集团客户中，主要集团客户中，主要 以以移动互联网移动互联网方式方式 提供接入；提供接入； n 1 1家家使用了电信的使用了电信的

29、 互联网方式，开通互联网方式，开通 初期用户反映初期用户反映曾出曾出 现拨通失败现拨通失败的情况的情况 ，客户经理正在跟，客户经理正在跟 进近期使用情况；进近期使用情况； n 从从3 3月试用客户的月试用客户的 通话时长分析，通话时长分析，新新 入驻、搬迁新址入驻、搬迁新址的的 集团客户通话时长集团客户通话时长 相对较高，是下一相对较高，是下一 步推广融合通信（步推广融合通信（ imsims）的重点目标客）的重点目标客 户。户。 16 4.4.重要产品推广情况重要产品推广情况- -融合通信融合通信(ims)(ims)试用试用 融合通信（融合通信（imsims）业务尚未建立较完善的资费体系，已有

30、的资费也是参照铁通设置（单机或话务包计）业务尚未建立较完善的资费体系，已有的资费也是参照铁通设置（单机或话务包计 费），未将集团客户的消费特点与移动集团产品进行有效结合；费），未将集团客户的消费特点与移动集团产品进行有效结合； 根据试商用集团客户的反馈，现有的资费不能充分满足集团客户市场营销需求。根据试商用集团客户的反馈，现有的资费不能充分满足集团客户市场营销需求。 试商用活动中凸显的问题试商用活动中凸显的问题 n 资费问题资费问题 n ims系统问题系统问题 基于互联网基于互联网ipip接入方式的接入方式的imsims终端，存在终端，存在网络拥塞网络拥塞和和网络安全网络安全问题，会影响问题，

31、会影响imsims通话质量。近期已有通话质量。近期已有 景智电子、汇丰医药关于此类的投诉。景智电子、汇丰医药关于此类的投诉。 目前，目前，imsims平台对用户的鉴权方式单一（仅平台对用户的鉴权方式单一（仅开户密码开户密码鉴权，未进行鉴权，未进行macmac地址或地址或ipip地址绑定），会存地址绑定），会存 在在imsims电话盗打、费用纠纷问题。电话盗打、费用纠纷问题。 17 4.4.重要产品推广情况重要产品推广情况- -融合通信融合通信(ims)(ims)试用试用 集团客户集团客户故障现象故障现象处理过程与结果处理过程与结果 景智电子（合肥）有 限公司 4月12日下午，反映前几天出 现电

32、话中断，后自动恢复正 常现象。 1、4月13日早上，现场核查用户上网正常，ip pbx设备运行正常并安装在用户局域网 内。现场将ip pbx割接到2m互联网上。 2、4月14日早上8：30左右再次出现短暂中断，后恢复。 3、安排技术人员24小时观察并打开ip pbx日志管理，希望通过异常信令包，找到故 障原因。但截止4月18日，未发现异常信令包，未查到中断原因。 安徽省汇丰医药有限 公司 4月9日，反映拨打不正常， 听不到拨号音，话机液晶显 示屏提机后显示。 1、4月13日上午，现场处理发展用户话机侧的rj11卡线松动，接触不良，向用户解释 故障原因（用户自己临时布线）。 2、因用户后期逐步增

33、加ims电话，已签报申请综合布线。 合肥泰丰汽车零部件 有限公司 4月9日，反映前几天传真收 发不全，后由自动恢复。 1、4月13日上午，集团客户部、运维部、厂家拟共同至用户现场，中途用户反馈公司 总经理出差，无法进入机房。 2、根据处理分析，用户业务开通时其iad设备可以远程管理，4月12日已无法进行远 程管理，初步判断用户可能更换其路由器或调整了路由器数据。 n近期近期imsims故障处理分析（一）故障处理分析（一） u网络问题网络问题 虽然虽然ip pbxip pbx割接到割接到2m2m互联网上，但此设备直接暴露在公网上，存在网络安全问题。互联网上，但此设备直接暴露在公网上，存在网络安全

34、问题。 imsims设备若安装在用户局域网内，若用户自行调整其网络数据，将会影响设备若安装在用户局域网内，若用户自行调整其网络数据，将会影响imsims通信。通信。 u故障处理配合问题故障处理配合问题 故障处理需省公司、市公司、厂家技术人员配合，故障处理流程较为繁琐。故障处理需省公司、市公司、厂家技术人员配合，故障处理流程较为繁琐。 u施工问题施工问题 imsims电话在客户侧接入点多且分散，需要有专业的施工队伍，则各线路节点都将存在故障隐患。电话在客户侧接入点多且分散，需要有专业的施工队伍，则各线路节点都将存在故障隐患。 18 4.4.重要产品推广情况重要产品推广情况- -融合通信融合通信(

35、ims)(ims)试用试用 集团客户集团客户故障现象故障现象处理过程与结果处理过程与结果 合肥太古可口可乐 饮料有限公司 4月15日上午，用户反映由移动 ip pbx收敛的10 部电话中断。 1、4月15日上午，现场发现最近几天用户正在机房整改，判断可能碰掉ip pbx设备电源 造成业务中断； 2、出现故障后，客户方技术人员在没有仔细按移动施工时的标签进行恢复，一次性剪断 我方ims 10部电话线，造成业务彻底中断； 3、后逐一恢复，测试通话正常。 安徽洽洽食品有限 公司 4月15日中午，安徽洽洽食品有 限公司投诉，反映由移动ip pbx收敛的9电话中，部分话机 产生同振现象。 1、4月15日

36、中午至用户现场核查，发现我方施工时收敛电信的9部电话是在电信机柜内的 配线架上引出； 2、经过排查： （1）其中两部电话因存在呼叫转移问题，造成电话同振，取消呼叫转移后，恢复正常； （2）另外两部电话，因电信调整了配线架上的电话线，两部电话并接，造成电话同振。 n近期近期imsims故障处理分析（二）故障处理分析（二） u施工标准问题施工标准问题 移动尚无针对融合通信（移动尚无针对融合通信（imsims）固话业务的专业施工与维护队伍，且没有具体的针对收敛电信话务）固话业务的专业施工与维护队伍，且没有具体的针对收敛电信话务 imsims业业 务的施工标准。务的施工标准。 u与竞争对手共用配线架问

37、题与竞争对手共用配线架问题 对于我方直接从竞争对手配线架将设备侧电话线挑出的，竞争对手在日常巡检中必定会进行人为干预。对于我方直接从竞争对手配线架将设备侧电话线挑出的，竞争对手在日常巡检中必定会进行人为干预。 19 4.4.重要产品推广情况重要产品推广情况- -融合通信融合通信(ims)(ims)试用试用 制定融合通信制定融合通信(ims)(ims)业务资费方案业务资费方案 集团客户部已根据市场调查和营销需求，结合移动集团产品，制定集团客户部已根据市场调查和营销需求，结合移动集团产品，制定imsims业务整体资费方案，在咨询业务整体资费方案，在咨询 各部门意见后，将提请省公司开发。各部门意见后

38、，将提请省公司开发。 开展工业园入驻企业的摸底工作开展工业园入驻企业的摸底工作 根据根据合肥市合肥市20102010年年“双千工程双千工程”项目建设年度计划项目建设年度计划中的企业信息，启动工业园区新入驻企业中的企业信息，启动工业园区新入驻企业 的摸底调查工作，为的摸底调查工作，为imsims营销目标集团客户营销收集第一手资料。营销目标集团客户营销收集第一手资料。 加快写字楼宇网络布局加快写字楼宇网络布局 集团客户部梳理重点写字楼宇，将配合运维部、工程部进行集团客户部梳理重点写字楼宇，将配合运维部、工程部进行onuonu技术接入，或在写字楼宇部署大技术接入，或在写字楼宇部署大 容量容量ip p

39、bxip pbx，为后期在写字楼宇开展，为后期在写字楼宇开展imsims与专线营销提供网络资源。与专线营销提供网络资源。 引入代理商营销模式引入代理商营销模式 引入代理商营销模式，制定代理商发展引入代理商营销模式，制定代理商发展imsims、专线等集团产品的酬金回馈政策；、专线等集团产品的酬金回馈政策； 制定代理商营销管理制度，有效划分代理商目标集团客户营销范围，避免营销冲突。制定代理商营销管理制度，有效划分代理商目标集团客户营销范围，避免营销冲突。 商运维部制定分公司商运维部制定分公司imsims接入设备安装规范接入设备安装规范 n 下一步措施下一步措施 20 5.5.深耕、百万计划深耕、百

40、万计划- -深耕计划之新签约集团深耕计划之新签约集团 部门部门 一季度目一季度目 标值标值 集团新增集团新增 情况情况 其中其中:v:v网网 成员成员1010 人集团人集团 完成率完成率 v v网签约网签约 数数 v v网签约网签约 率率 新增新增v v网网 成员数成员数 新区 4011177192.50%10998.20%2639 肥西 8011784105.00%9782.91%2227 大客户 54037532259.63%35293.87%12785 肥东 80382936.25%3284.21%1137 长丰 60181321.67%1477.78%278 合计合计800800659

41、65952552565.63%65.63%60460491.65%91.65%1906619066 集团新增情况（去除乡情网）集团新增情况（去除乡情网） n 截至截至3 3月底，月底，20102010年以来全区共新增年以来全区共新增 集团集团659659家，其中家，其中v v网成员达网成员达1010人以上人以上 的的525525家，占签约总数的家，占签约总数的79.7%79.7%，完成一，完成一 季度指标的季度指标的65.6%65.6%； n 新区、肥西完成了一季度的新签集团新区、肥西完成了一季度的新签集团 目标。目标。 部门 目标清单 总数 已签约情况 未签约数签约率 总数 2010年以 前

42、签约数 2010年新 签约数 新区19515314584478.46% 大客户506523022199103279245.45% 肥西7053022653741242.84% 肥东6742422004243735.91% 长丰702243241246034.62% 合计734132423050192414544.16% 深耕计划目标集团客户签约情况深耕计划目标集团客户签约情况 n 截至截至3 3月底，全区目标清单用户已签月底，全区目标清单用户已签 约约32423242家，签约率家，签约率44.2%44.2%；其中，；其中，20102010 年新签目标集团客户年新签目标集团客户192192家；家

43、； n 除新区外，各部门目标客户占比均较除新区外，各部门目标客户占比均较 低，请各部门根据省公司下发的目标客低，请各部门根据省公司下发的目标客 户清单安排客户经理逐一上门签约。户清单安排客户经理逐一上门签约。 21 5.5.深耕、百万计划深耕、百万计划- -百万计划有效客户数百万计划有效客户数 n 截至截至3 3月底，合肥共发展百万计划月底，合肥共发展百万计划 有效客户有效客户412412家家，仅完成全年考核指，仅完成全年考核指 标的标的8.96%8.96%；新增有效客户；新增有效客户157157家，家， 完成全年指标的完成全年指标的6.83%6.83%； n 分部门统计，新区、肥东完成情况分

44、部门统计，新区、肥东完成情况 相对较好；但新增有效客户指标各部相对较好；但新增有效客户指标各部 门均未达到一季度考核要求。门均未达到一季度考核要求。 部门 有效集团客户完成情况其中:新增有效客户完成情况 一季度指标 有效集团 客户数 完成率一季度指标 新增有效 客户数 完成率 新区 6094156.67%301033.33% 肥东 6075125.00%301446.67% 肥西 603050.00%301653.33% 大客户 70020228.86%35011633.14% 长丰 401127.50%2015.00% 合计 92041244.78%46015734.13% 22 5.5.深

45、耕、百万计划深耕、百万计划- -动力动力100100业务包业务包 n 截至截至3 3月底合肥共发展动力月底合肥共发展动力100100业务包业务包162162家，家， 完成全年指标的完成全年指标的5%5%，低于全省平均水平（，低于全省平均水平（14%14%）, , 在全省靠后；在全省靠后； n 分部门统计，新区、肥东完成相对较高。分部门统计，新区、肥东完成相对较高。 部门指标完成量完成率 新区2207333.18% 肥东2205625.45% 肥西22073.18% 大客户2400261.08% 长丰14000.00% 合计32001625.06% 23 6.6.信息化项目推广信息化项目推广 行

46、业示范项目行业示范项目 ict项目运营收入项目运营收入 单位单位项目项目费用类别费用类别金额金额( (万元万元) )备注备注 合肥市海事局 南淝河视频监 控项目 线路建设费38 已签订协议，客户 正在转账 派河视频监控 项目 线路建设费7.2 已签订协议，运维 部正在施工 合肥烟草局 td多媒体发布 系统 系统集成费52 正在协商协议签订 事项 合计97.297.2 n 2010 2010年省公司下达年省公司下达ictict项目运营收入项目运营收入 指标指标216216万元万元，截至目前，合肥海事局，截至目前，合肥海事局 项目已签订协议项目已签订协议, ,合肥烟草局项目正在签合肥烟草局项目正在

47、签 订协议中，预计能带来订协议中，预计能带来ictict运营收入运营收入97.297.2 万元万元。 部门上报省公司项目数（个）正在跟踪的项目数（个） 大客户2315 肥东42 长丰23 新区13 肥西02 合计3025 n 2010 2010年省公司下达行业示范项目指标年省公司下达行业示范项目指标 216216个，截至个，截至3 3月底，分公司累计上报月底，分公司累计上报3030 个个，仅完成既定目标的，仅完成既定目标的13.8%13.8%，落后时间，落后时间 进度进度11.2pp11.2pp； n 截至目前，另有截至目前，另有2525个个项目正在跟进中。项目正在跟进中。 24 7.7.营销

48、活动跟踪营销活动跟踪- -集团市场两节营销集团市场两节营销 n 自自1 1月底启动集团市场两节营销以来，根据竞争形势适时释放月底启动集团市场两节营销以来，根据竞争形势适时释放v v网包月及隐性政策，新增网包月及隐性政策，新增v v网小额包网小额包 月套餐用户月套餐用户1.061.06万户，完成既定目标的万户，完成既定目标的212%212%，在一定程度上有效稳定了集团客户；，在一定程度上有效稳定了集团客户； n 但在新入网集团成员方面，截至但在新入网集团成员方面，截至3 3月底新入网的集团成员只有月底新入网的集团成员只有38543854户，仅完成既定目标的户，仅完成既定目标的19.3%19.3%

49、。 部门部门 新增新增v v网小额包月用户数网小额包月用户数 新入网集团成员（含手机入网、无线座机、新入网集团成员（含手机入网、无线座机、 家庭手机）家庭手机） 指标指标完成数完成数完成率完成率指标指标完成数完成数完成率完成率 新区6001702283.7%180064936.1% 大客户28006836244.1%12800221917.3% 肥东6001004167.3%2000683.4% 长丰400573143.3%140040829.1% 肥西60048981.5%200051025.5% 合计合计500050001060410604212.1%212.1%2000020000385

50、4385419.3%19.3% 25 7.7.营销活动跟踪营销活动跟踪- -集团统付预存、农信通集团统付预存、农信通( (含生活保健含生活保健) )半年套餐半年套餐 部门部门 目标（万目标（万 元）元） 累计完成累计完成 （万元）（万元） 完成率完成率 其中：月度进展其中：月度进展( (万元万元) ) 累计办理集累计办理集 团数团数( (家家) ) 1 1月月2 2月月3 3月月 新区3680.2222.8%57.44.018.816 大客户368357.097.0%232.157.167.851 长丰2411.648.2%5.80.05.85 肥东3615.843.9%1.01.013.85

51、 肥西3615.543.0%2.47.45.710 合计合计500500480.196.0%298.7298.769.569.5111.8111.88888 2010年一季度统付预存进展年一季度统付预存进展 n 截止截止3 3月底，全区共有月底，全区共有8888家集团单位办家集团单位办 理统付预存，预存理统付预存，预存480480万元万元，完成一季度，完成一季度 目标的目标的96%96%，其中新区超额完成目标，大，其中新区超额完成目标，大 客户接近完成；客户接近完成； n 农信通收入方面，农信通收入方面，3 3月完成月完成46.646.6万元万元，由，由 于于3 3月份半年套餐新增数较月份半年

52、套餐新增数较2 2月大幅增长，月大幅增长， 带动收入环比上升带动收入环比上升4.8%4.8%。 部门部门 新增目标新增目标 数数 累计完成累计完成完成率完成率 其中：月度新增进展其中：月度新增进展 1 1月月2 2月月3 3月月 大客户27503209116.69%9988211390 肥西30003477115.90%139410231060 肥东30003383112.77%11401362881 新区25002571102.84%4569781137 长91%487624655 营业部105001037598.81%184632595270 代办部8000326

53、240.78%4164152431 总计总计3150031500280432804389.03%89.03%67376737848284821282412824 农信通收入月进展农信通收入月进展农信通农信通(含生活保健含生活保健)半年套餐新增半年套餐新增 退定数大于新增数，致使收入下降 26 二 一 近期重点工作 n 保有工作开展情况 n 高校合作推进情况 三 重点工作开展情况 目录目录 专题分析 27 关键人：指一把手、联系人关键人：指一把手、联系人 核心成员：指集团客户决策层其它领导、其它联系人、中层干部核心成员：指集团客户决策层其它领导、其它联系人、中层干部 等等 1.1 1.1 集团成

54、员捆绑情况集团成员捆绑情况 专题一：保有工作 部门部门 核心成员到核心成员到 达数达数 有效核心成有效核心成 员数员数 有效占比有效占比捆绑数捆绑数捆绑率捆绑率 距目标值差距目标值差 距距 新区812812100.00%74391.50%- 肥西739739100.00%63686.10%- 肥东512512100.00%41981.80%- 长丰245245100.00%19579.60%- 大客户2591258899.88%172166.40%3.6pp 合计合计489948994896489699.94%99.94%3714371475.80%75.80%- - 部门部门 关键人到达关键

55、人到达 数数 有效关键人有效关键人 数数 有效占比有效占比捆绑数捆绑数捆绑率捆绑率 距目标值差距目标值差 距距 新区98097099.00%77178.70%78.70%1.3pp 肥西1624152694.00%83551.40%51.40%28.6pp 肥东1360133097.80%66649.00%49.00%31.0pp 长丰96694397.60%46548.10%48.10%31.9pp 大客户137001349998.50%540039.40%39.40%40.6pp 合计合计1863018630182681826898.10%98.10%8137813743.70%43.70

56、%36.3pp36.3pp n 截至截至3 3月底，月底，abcabc类集团关键类集团关键 人捆绑率人捆绑率43.7%43.7%，较，较2 2月提升了月提升了 5.8pp5.8pp，距目标值差距，距目标值差距36.3pp36.3pp； 新区完成相对较好；新区完成相对较好； n ab ab类集团核心成员捆绑方面，类集团核心成员捆绑方面， 除大客户外，其它各部门均阶段除大客户外，其它各部门均阶段 性达到性达到70%70%要求；要求； n 请各部门结合请各部门结合crmcrm集团清理，集团清理， 注意对集团关键人员相关资料的注意对集团关键人员相关资料的 完善和变更，确保可有效实施捆完善和变更，确保可

57、有效实施捆 绑；绑； n 请各部门在集团新签的同时，请各部门在集团新签的同时， 注意对新签集团领导人和联系人注意对新签集团领导人和联系人 的捆绑。的捆绑。 abc类集团关键人捆绑情况类集团关键人捆绑情况-目标目标80% ab类集团核心成员捆绑情况类集团核心成员捆绑情况-目标目标70% 28 专题一：保有工作 n 自开展集团市场两节营销活动以来，截至自开展集团市场两节营销活动以来，截至3 3月底拍照集团月底拍照集团 整体保有率为整体保有率为99.2%99.2%，其中重要集团保有率，其中重要集团保有率99.4%99.4%； n 长丰和肥西拍照集团整体保有率达长丰和肥西拍照集团整体保有率达100%1

58、00%，三县、新区在，三县、新区在 重要集团保有方面也相对较好，目前尚未出现离网集团；其重要集团保有方面也相对较好，目前尚未出现离网集团；其 他他abab类集团中，除长丰和肥西外均有一定数量的离网集团。类集团中，除长丰和肥西外均有一定数量的离网集团。 3月拍照集团整体保有情况月拍照集团整体保有情况 1.2 131.2 13月拍照集团保有情况月拍照集团保有情况 部门部门 总体情况总体情况其中：重要集团其中：重要集团其中：其它其中：其它abab类集团类集团 拍照集团总数拍照集团总数 整体离网率整体离网率 整体保有率整体保有率 重要集团数重要集团数离网数离网数保有率保有率其他其他abab类集团类集团

59、离网数离网数保有率保有率 大客户18101599.17%365399.18%14101299.15% 长丰1140100.00%400100.00%720100.00% 肥东149199.33%400100.00%110199.09% 肥西1670100.00%400100.00%1220100.00% 新区210398.57%400100.00%160398.13% 合计合计24502450191999.22%99.22%5255253 399.43%99.43%18741874161699.15%99.15% 说明：说明： 1、合肥分公司选择了2450家ab类集团作为拍照集团（其中又选取了

60、525家重点集团客户，以及合肥所有高校，作为保有的重中之重），重点开展保有工作， 并将重要集团的保有纳入到各部门和客户经理的考核，考核分值占40分； 2、考核要求，将该2450家重要集团2009年12月份成员和10-12月份平均月收入进行拍照，当成员离网率10%或收入流失率30%，就视为该单位离网。 29 1.2 131.2 13月拍照集团保有情况月拍照集团保有情况 专题一：保有工作 n 在拍照的在拍照的24502450家集团中，涉及有成员离网的集团有家集团中，涉及有成员离网的集团有875875家，占比家，占比35.7%35.7%； n 其中成员保有率低于其中成员保有率低于95%95%的有的有