大连文具项目投资计划书

1、泓域咨询/大连文具项目投资计划书大连文具项目投资计划书泓域咨询 MACRO承诺书申请人郑重承诺如下：“大连文具项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。公司法人代表签字：xxx实业发展公司（盖章）xxx年xx月xx日项目概要绿色铅笔作为一个环保名词，与绿色食品在一定程度上具有相同含义，即意味着安全、环保、无毒。因此，也可称为“无铅毒”铅笔。所谓，“无铅毒”不是狭隘的仅指铅笔中金属铅含量不超标，而是指铅笔内可能存在的

2、任意多种元素的含量均不超标。国内知名铅笔品牌马可铅笔最早提出木杆铅笔“无铅毒”概念，是国内绿色铅笔代表品牌。人类对铅笔的需求越来越大，而且越发达的国家，人均铅笔使用量越大;美国人均年使用铅笔达到15支以上，欧洲9支，中国2支，印度1.5支。铅笔行业分析指出，随着铅笔销量的增长，同时也出现了原料日益稀缺、木材匮乏等现实问题，那么如何在资源匮乏的情况下保证产品质量，这是整个铅笔行业的难题。该铅笔项目计划总投资19223.63万元，其中：固定资产投资14672.91万元，占项目总投资的76.33%；流动资金4550.72万元，占项目总投资的23.67%。达产年营业收入37588.00万元，总成本费用

3、28238.82万元，税金及附加350.92万元，利润总额9349.18万元，利税总额10989.64万元，税后净利润7011.89万元，达产年纳税总额3977.76万元；达产年投资利润率48.63%，投资利税率57.17%，投资回报率36.48%，全部投资回收期4.24年，提供就业职位592个。消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合相关行业的相关标准。项目承办单位所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少建设投资，提高项目经济效益和抗风险能力。项目承办单位和项目审查管理部门，要科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地做出科学合理

4、的研究结论。报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。第一章 项目承办单位基本情况一、公司概况公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发

5、展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高

6、机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计

7、量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承

8、办单位的能源综合管理水平。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制

9、了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定

10、了坚实的基础。二、所属行业基本情况木制铅笔从保护儿童用笔安全角度出发，力求减少使用化学原料，尽量保持原始木料固有的纹理或体现木料被纵横剖切后所显露出的真实纹路，正因为原木铅笔的自然健康、环保安全，近年来备受家长和孩子的喜爱。木制笔是木头生产的一种书写工具，可分为宝珠笔、钢笔、圆珠笔、铅笔等3种笔类;常见的木制笔木材有花梨木、枫木、橡木、胡桃木等;木制笔一般大多作为礼品笔赠送给客户。铅笔，是一种用来书写以及绘画素描专用的笔类，距今已有四百多年的历史，其中，绘画素描的铅笔分为诸多类型，它分成三个发展阶段，分为石墨、木制笔杆、带帽铅笔；另外，它的颜色有红白、黑白、黄黑等条纹。三、公司经济效益分析上一

11、年度，xxx集团实现营业收入41157.21万元，同比增长17.95%（6262.34万元）。其中，主营业业务铅笔生产及销售收入为35280.69万元，占营业总收入的85.72%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入8643.0111524.0210700.8710289.3041157.212主营业务收入7408.949878.599172.988820.1735280.692.1铅笔(A)2444.953259.943027.082910.6611642.632.2铅笔(B)1704.062272.082109.792028.648114.562.3铅笔

12、(C)1259.521679.361559.411499.435997.722.4铅笔(D)889.071185.431100.761058.424233.682.5铅笔(E)592.72790.29733.84705.612822.462.6铅笔(F)370.45493.93458.65441.011764.032.7铅笔(.)148.18197.57183.46176.40705.613其他业务收入1234.071645.431527.901469.135876.52根据初步统计测算，公司实现利润总额9582.41万元，较去年同期相比增长2066.21万元，增长率27.49%；实现净利润7

13、186.81万元，较去年同期相比增长1491.87万元，增长率26.20%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元41157.21完成主营业务收入万元35280.69主营业务收入占比85.72%营业收入增长率（同比）17.95%营业收入增长量（同比）万元6262.34利润总额万元9582.41利润总额增长率27.49%利润总额增长量万元2066.21净利润万元7186.81净利润增长率26.20%净利润增长量万元1491.87投资利润率53.50%投资回报率40.12%财务内部收益率28.64%企业总资产万元36565.56流动资产总额占比万元26.92%流动资产总额万元9842.20

14、资产负债率33.27%第二章 项目技术工艺特点及优势一、技术方案（一）技术方案选用方向1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。3、在工艺设备的配

15、置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。6、在项

16、目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。（三）工艺技术方案选用原则1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。（四）工艺技术方案要求1、对于

17、生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照

18、顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。二、项目工艺技术设计方案（一）技术来源及先进性说明项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高

19、资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。第三章 背景

20、及必要性一、铅笔项目背景分析绿色铅笔作为一个环保名词，与绿色食品在一定程度上具有相同含义，即意味着安全、环保、无毒。因此，也可称为“无铅毒”铅笔。所谓，“无铅毒”不是狭隘的仅指铅笔中金属铅含量不超标，而是指铅笔内可能存在的任意多种元素的含量均不超标。国内知名铅笔品牌马可铅笔最早提出木杆铅笔“无铅毒”概念，是国内绿色铅笔代表品牌。绿色铅笔指的是在铅笔制作过程中全程无污染，在选择铅芯、笔杆、粘合剂、油漆等所需要的制笔原材料时，严格控制其有毒有害物质含量，使铅笔的笔芯、木杆、油漆中各类元素的含量均达到国家安全标准对木杆铅笔的质量和安全检测要求，甚至通过欧盟和美国的安全标准。据了解，目前国内市场中仅有

21、国际性专业木质类铅笔马可铅笔等少数铅笔品牌，通过了欧盟、美国这些国际安全标准，而且马可铅笔在全球进行销售的产品，均符合了包括欧盟、美国等全球80个国家和地区的产品要求，且在全球执行了同一国际安全标准。安全铅笔的概念可以有广义和狭义之分，广义的安全铅笔是指长期正常使用不会对身体产生危害或不良影响的铅笔，而狭义的安全铅笔可以从结构安全、原料安全等不同角度进行细分。从原料安全角度来讲，知名铅笔品牌马可铅笔最早提出了“无铅毒”概念，即指铅笔内可能存在的任意多种元素的含量均不超标。并通过国际市场最高标准欧盟和美国的安全标准，从而成为国内安全铅笔的代表品牌。这也是一般意义的安全铅笔。从结构安全来讲，安全铅

22、笔是指带帽铅笔。通过给普通铅笔杆配备铅笔帽，从而避免铅笔尖部造成身体外伤。但由于装上铅笔帽给使用者造成不便，因此未能广泛使用。一般来说，我们平时所说的安全铅笔大多是指原料安全铅笔。铅笔的笔芯、木杆、油漆、甚至粘合剂中金属含量均不超标。目前，欧盟、美国标是铅笔市场的最高质量标准，从某种程度来讲，只要通过该标准的产品，均为安全铅笔。结构安全铅笔通常是指由铅笔杆和铅笔帽组成的铅笔。是从物理结构上，防止铅笔对儿童身体造成伤害，避免铅笔尖造成身体外伤。二、鼓励中小企业发展引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求

23、广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。引导中小企业集聚发展，按照布局合理、特色鲜明、用地集约、生态环保的原

24、则，支持培育一批重点示范产业集群。加强产业集群环境建设，改善产业集聚条件，完善服务功能，壮大龙头骨干企业，延长产业链，提高专业化协作水平。鼓励东部地区先进的中小企业通过收购、兼并、重组、联营等多种形式，加强与中西部地区中小企业的合作，实现产业有序转移。引导中小企业开拓市场，支持中小企业加强市场调研，顺应需求升级要求，创新营销模式，深耕细分市场，拓展发展空间。鼓励中小企业加强工贸结合、农贸结合和内外贸结合，利用电商平台等多种方式开拓市场，提高市场拓展效率。推进连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式。三、宏观经济形势分析认真落实中央“六稳”部署，消费提质扩容积极推进，新型信息消费创新活跃，绿色

25、建材、高效节能技术装备推广应用加快，新能源汽车销量快速增长，制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年，全国规模以上工业增加值增长6.3%左右。四、铅笔项目建设必要性分析铅笔，是一种用来书写以及绘画素描专用的笔类，距今已有四百多年的历史，其中，绘画素描的铅笔分为诸多类型，它分成三个发展阶段，分为石墨、木制笔杆、带帽铅笔；另外，它的颜色有红白、黑白、黄黑等条纹。铅笔是中国最大的笔类产品，产量占中国全部笔类产量的47.2%。2019年中国铅笔产量为250.4亿支，同比增长7.5%。铅笔是使用数量最多的笔。各个国家和地区由于铅笔的使用习惯、需求和

26、消费水平不一样，因此铅笔出口呈现明显的区域多样性。2019年中国铅笔出口数量为56392吨，同比增长0.4%；中国铅笔进口数量为381吨，同比下降12.1%。中国铅笔出口仍然是低价出口的规模效益模式。2019年中国铅笔出口金额为26430万美元，同比下降3.1%；中国铅笔进口金额为582万美元，同比下降1.8%。五、铅笔行业分析木制铅笔从保护儿童用笔安全角度出发，力求减少使用化学原料，尽量保持原始木料固有的纹理或体现木料被纵横剖切后所显露出的真实纹路，正因为原木铅笔的自然健康、环保安全，近年来备受家长和孩子的喜爱。木制笔是木头生产的一种书写工具，可分为宝珠笔、钢笔、圆珠笔、铅笔等3种笔类;常见

27、的木制笔木材有花梨木、枫木、橡木、胡桃木等;木制笔一般大多作为礼品笔赠送给客户。随着经济的发展，人类对铅笔的需求越来越大，而且越发达的国家，人均铅笔使用量越大;美国人均年使用铅笔达到15支以上，欧洲9支，中国2支，印度1.5支。随着铅笔销量的增长，同时也出现了原料日益稀缺、木材匮乏等现实问题，那么如何在资源匮乏的情况下保证产品质量，这是整个铅笔行业的难题。据悉，国内最大的木质铅笔生产企业马可铅笔于2009年率先攻克“采用速生杨木代替了椴木制作铅笔笔杆”的工艺难题并开始投入生产。在保证铅笔产品安全品质的前提下，经过逐步改善工艺、减少浪费，最大限度利用现有资源，攻克了该行业性难题。截止2018年，

28、石墨上游行业的销售渠道主要是直销、代理、投标、出口，随着中国石墨生产企业的不断增多，木制铅笔行业的竞争逐步加剧，渠道成为了企业间竞争的重要因素，好的渠道可以为企业节省资源，获取利益。不同的企业可以选择适合自身企业产品特点的渠道方式，从而在石墨市场上占据较大的份额。铅笔板加工将原木开解、截断，开方锯解成木块，经水热处理后通过切板机切成铅笔板。板长184mm，宽73mm，厚4.85.2mm。再经加热(60120)干燥和高温(130200)变性处理，使铅笔板达到软化易卷削的程度。铅芯加工石墨铅芯是以石墨与黏土按一定比例配好，经捏练机、三辊机调混后，通过压芯机挤压出一定规格尺寸(如HB3H铅芯直径为1

29、.802.10mm)的铅芯，经加热(50150)干燥和高温(8001100)焙烧，使其具有一定机械强度和硬度，最后经油浸处理而制成。颜色铅芯加工和石墨铅芯类似，但不需进行烧结。加工方法有两种：一种是将黏土、滑石粉、胶粘剂、色料、油脂和蜡等混合均匀后，经成型、干燥而制成，称为混合法;另一种是将瓷土、滑石粉、色料及胶粘剂等混合均匀后挤压成铅芯或将经干燥的铅芯放在油芯容器中，在一定温度下使其充分吸收油脂而制成，称为油浸法。铅笔杆加工用刨槽机将铅笔板刨削成厚度为4.14.2mm，并有与铅芯直径相适应的芯槽的槽板，然后使用胶合剂将铅芯和铅笔板胶合起来，在夹紧状态下加热(50120)干燥18小时后，经刨杆

30、机加工制成长度为178180mm的白杆铅笔。国内市场大部分铅笔品牌目前一般执行的国家安全标准是学生用品的安全通用要求(GB21027-2007)，其中给出了铅、汞、砷、锑、钡、镉、硒、铬等8种重金属元素的迁移限量，如铅的含量最高不超过90毫克/千克，砷不超过25毫克/千克，铬不超过60毫克/千克，镉不超过75毫克/千克。这部安全标准为强制性国家标准，不符合技术规范和安全标准的学生用品，将不被允许在市场上销售;达到这一标准，也就代表这一品牌的铅笔在中国市场是属于安全产品了。欧盟及美国安全标准针对铅笔中铅等化学物质含量有一套更加严格的规定，较国内和世界其他国家的安全标准来说，其对危险元素的含量要求

31、更严苛，以及对更多的物质进行了含量限制，覆盖范围更全面，可谓全球最严格的铅笔安全标准。达到这些国际安全标准的铅笔产品，相对来说比符合国家标准的铅笔安全性要更高一些，也代表达到国际标准即做到了真正意义上的“无铅毒”。目前，有马可铅笔等少数铅笔品牌，通过了欧盟、美国这些国际安全标准。六、铅笔市场分析预测人类对铅笔的需求越来越大，而且越发达的国家，人均铅笔使用量越大;美国人均年使用铅笔达到15支以上，欧洲9支，中国2支，印度1.5支。铅笔行业分析指出，随着铅笔销量的增长，同时也出现了原料日益稀缺、木材匮乏等现实问题，那么如何在资源匮乏的情况下保证产品质量，这是整个铅笔行业的难题。我国于1980年研制

32、出了国内第一款0.5mm铅芯的细芯活动铅笔三星700，2015-2018年我国活动铅笔产量逐年下降，2019年有所回升;2019年我国活动铅笔产量约为7.92亿支，较2018年增加了0.14亿支，同比增长1.78%;2020年我国活动铅笔产量为8.05亿支。铅笔杆的分类正是按照笔芯中石墨的份量来划分。其中H类铅笔，笔芯硬度相对较高，适合用于界面相对较硬或明确的物体，比如木工划线，野外绘图等;HB类铅笔笔芯硬度适中，适合一般情况下的书写，或打轮廓用;B类铅笔，笔芯相对较软，适合绘画，也可用于填涂一些机器可识别的卡片。二胎全面放开带来新人口红利，文具、玩具、乐器等子板块将显著受益。新修订的人口不计

33、划生育法已开始实施，二孩生育率将呈持续上升趋势，每年将新增200-300万新生儿童，这将带来巨大新增需求。第四章 项目建设主要内容和规模（一）用地规模该项目总征地面积49044.51平方米（折合约73.53亩），其中：净用地面积49044.51平方米（红线范围折合约73.53亩）。项目规划总建筑面积80433.00平方米，其中：规划建设主体工程55519.86平方米，计容建筑面积80433.00平方米；预计建筑工程投资6300.36万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计147台（套），设备购置费6439.16万元。二、产值规模项目计划总投资19223.63万元；预计年实现营业收入37588.

34、00万元。第五章 项目建设地点一、铅笔项目建设选址原则为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据铅笔项目选址的一般原则和铅笔项目建设地的实际情况，“铅笔项目”选址应遵循以下原则：1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。2、与铅笔项目建设地的建成区有较方便的联系。3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。4、城市基础设施等配套较为完善。5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。二、铅笔项目选址方案及土地权属（一）铅笔项目选址方案1、铅笔项目建设单位通过对铅笔项目拟建场地缜密调研，充分考虑了铅笔项目生产所需的内部

35、和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的铅笔项目最佳建设地点铅笔项目建设地，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为铅笔项目建设提供了良好的投资环境。大连，别称滨城，是辽宁省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2018年，全市下辖7个区、1个县、代管2个县级市，总面积12573.85平方千米，建成区面积488.6平方千米，户籍人口595.2万人，户籍城镇人口428.54万人，城镇化率72%。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界

36、处，与山东半岛隔海相望，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。基本地貌为中央高，向东西两侧阶梯状降低；地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸，属暖温带半湿润大陆性季风气候。大连历史悠久，早在6000年前，大连地区就得到了开发。全国解放战争时期，旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下的特殊解放区，置旅大行政公署。1953年3月，改中央直辖市。1981年2月，改称大连市。1985年起，实行计划单列，同年7月国务院赋予大连省级经济管理权限。2019年，大连市地区生产总值7001.7亿元，按可比价格计算，同比增长6.5%。（二）工程地质条件1、根据建筑抗震设计规范（GB50011）标准要求，铅笔项目建设地无

37、活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此，本期工程铅笔项目建设区处于地质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳定状态，场地地貌简单适应本期工程铅笔项目建设。三、铅笔项目用地总体要求（一）铅笔项目用地控

38、制指标分析1、“铅笔项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。2、建设铅笔项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业铅笔项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。（二）铅笔项目建设条件比选方案1、铅笔项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了铅笔项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，铅笔项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区

39、域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的铅笔项目最佳建设地点铅笔项目建设地，本期工程铅笔项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证铅笔项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为铅笔项目建设提供了良好的投资环境。2、由铅笔项目建设单位承办的“铅笔项目”，拟选址在铅笔项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合铅笔项目选址要求。（三）铅笔项目用地总体规划方案本期工程项目建设规划建筑系数55.47%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率5.64%，固定资

40、产投资强度199.55万元/亩。（四）铅笔项目节约用地措施1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，铅笔项目建设单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。2、在铅笔项目建设过程中，铅笔项目建设单位根据总体规划以及项目建设地期对本期工程铅笔项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。第六章 工程方案一、工程设计条件铅笔项目建设地属于建设用地，其地形地貌类型简单，岩土工程地质条件优良，水文地质条件良好，适宜本

41、期工程铅笔项目建设。二、建筑设计规范和标准1、砌体结构设计规范（GB50003-2001）。2、建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）。3、建筑结构荷载规范（GB50009-2001）。三、主要材料选用标准要求（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标

42、准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其他次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。四、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积80433.00平方米，其中：计容建筑面积80433.00平方米，计划建筑工程投资6300.36万元，占项目总投资的32.77%。第七章 设备选型分析一、设备选型（一）设备选型的原则1、选用的设备必须有较高的生产效率，能降低劳动强度，满足生产规模的要求，2、为满足产品生产的质量要求，关键设备为知名厂家生产的品牌产品，3、按经济规律办事，讲求投资经济效益，在充分考虑设备的先进性和适用性的同时，综

43、合考虑各设备的性价比和寿命年限。（二）设备选型方向1、以“比质、比价、比先进”为原则。选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，不断提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。2、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、配套、平衡”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求。该项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备。对

44、生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。4、以甄选优质供应商为原则。选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家。根据生产经验和技术力量，该项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。（三）设备配置方案该项目的生产及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节

45、能和环保要求。先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键。因此，关键工艺设备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环保型产品。根据生产规模和生产工艺的要求，本着“先进、合理、科学、节能、高效”的原则，该项目对比考察了多个生产设备制造企业，优选了产品生产专用设备和检测仪器等国内先进的环保节能型设备，确保该项目生产及产品检验的需要。项目计划购置设备共计147台（套），设备购置费6439.16万元。第八章 节能分析一、节能概述推行节能低碳、环保电力调度，建设国家电力需求侧管理平台，推广电能服务，总结电力需求侧管理城市综合试点经验，实施工业领域电力需求侧管理

46、专项行动，引导电网企业支持和配合平台建设及试点工作，鼓励电力用户积极采用节电技术产品，优化用电方式。深化电力体制改革，扩大峰谷电价、分时电价、可中断电价实施范围。加强储能和智能电网建设，增强电网调峰和需求侧响应能力。二、节能法规及标准（一）节能法律及法规1、中华人民共和国节约能源法2、中华人民共和国可再生能源法3、中华人民共和国电力法4、中华人民共和国建筑法5、中华人民共和国清洁生产促进法6、中华人民共和国计量法（二）节能标准依据1、工业企业能源管理导则（GB/T15587-2008）2、综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）3、评价企业合理用电技术导则（GB/T3485-1998）4

47、、评价企业合理用热技术导则（GB/T3486-1993）5、用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17167-2006）6、企业能源审计技术通则（GB/T17166-1997）7、企业节能量计算方法（GB/T13234-2009）三、项目所在地能源消费及能源供应条件1、供水条件：本期工程项目供水由某某产业园区自来水管网供应，能够保证项目用水需要。2、供电条件：本期工程项目电源由某某产业园区变配（供）电系统供应，可满足项目用电需要。四、能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算1、本期工程项目电力消耗主要包括生产用电及照明辅助用电，生产用电主要包括生产设备用电和公用辅助工程设备用电。78607

48、6.93千瓦时，折合96.61标准煤。2、本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算该项目全年用电量786076.93千瓦时，折合96.61标准煤。（二）项目用水量测算1、项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求。2、项目实施后总用水量24408.34立方米/年，折合2.08吨标准煤。二、项目预期节能综合评价项目位于某某产业园区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤98.69吨，节能量折合标煤38.38吨，节能率21.22%。第九章 总平面布置与运输一、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则达

49、到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。（二）主要工程布置设计要求车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输

50、入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。（三）绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。（四）辅助工程设计1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。项目所在地供水水

51、源来自项目建设地自来水厂，给水压力0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。3、室外电源采用三相四线制380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为220V；场内动力、照明负荷按“类”用电负荷设计；自10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入场内配电室。4、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。二、运输组

52、成（一）运输组成总体设计1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。（二）场内运输1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。2、场

53、内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。（三）场外运输1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率

54、。4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。（四）运输方式由于需要考虑铅笔产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。第十章 环境保护、职业安全卫生无论是我国2020年和2030年应对气候变化目标的实现，还是钢铁、水泥等重点行业碳排放水平的降低，都离不开相关政策的引导，离不开相关政策体系的建立和完善。另一方面，要发挥政策引导的作用，必须重视和发挥市场机制的决定性作用，尤其对于工业低碳转型发展，更是需要通过建立碳排放权交易市场，通过完善的碳排放权初始分配和企业自愿减排行动，增强企业降低碳排放的激励，降

55、低工业低碳转型发展的成本。“十三五”时期，我国工业将以系统节能改造为突破口，促进工业节能从局部、单体节能向全流程、系统性优化转变，实现工业能源利用效率大幅提升。在继续推进单体节能的同时，更加注重设备、企业、园区的多层级系统节能，在抓好重点行业节能的同时，面向工业全行业全面推进工业节能，在继续重视大企业能效提升的同时，着力推动中小企业节能。一、建设区域环境质量现状投资项目拟建区域范围内土壤中pH、Zn、Cr等指标均达到了土壤环境质量标准（GB15618）中的级标准要求，土壤环境现状质量较好。二、建设期环境保护（一）建设期大气环境影响防治对策土建建筑施工应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌

56、砂浆、混凝土时，应在临时工棚内进行，加水泥时尽量靠近搅拌机料口，加料速度宜缓慢，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒，搅拌时要有喷雾降尘措施。施工车辆在进入施工场地时，需减速行驶以减少施工场地扬尘，建议行驶速度不大于5.00千米/小时，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15.00千米/小时计）情况下的三分之一；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，减轻车辆尾气排放对周围环境的影响。（二）建设期噪声环境影响防治对策项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，投资项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、

57、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达88.00dB（A）-93.00dB（A）和82.00dB（A）-90.00dB（A），打桩机的噪声级范围可达95.00dB（A）-105.00dB（A），施工中机械设备产生的噪声最大值约为110.00dB（A），特别是夜间施工时影响更为严重；根据类比调查和现场资料分析，确定投资项目建设期主要施工设备产噪声级（源强）。施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械的数量，尽可能减轻