内蒙古手机零配件项目投资计划书模板

1、泓域咨询/内蒙古手机零配件项目投资计划书内蒙古手机零配件项目投资计划书泓域咨询摘要光学镜头一般称为摄像镜头或摄影镜头，简称镜头，其功能就是光学成像。光学镜头是光学成像系统中的必备组件，直接影响到成像质量的好坏，影响算法的实现和效果。该高端手机镜头项目计划总投资2470.37万元，其中：固定资产投资2178.81万元，占项目总投资的88.20%；流动资金291.56万元，占项目总投资的11.80%。达产年营业收入2501.00万元，总成本费用1995.42万元，税金及附加38.41万元，利润总额505.58万元，利税总额613.73万元，税后净利润379.19万元，达产年纳税总额234.54万元

2、；达产年投资利润率20.47%，投资利税率24.84%，投资回报率15.35%，全部投资回收期8.01年，提供就业职位47个。提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。镜头（Lens）：负责将光线聚焦至CIS，是决定手机摄像头成像品质的重要部分。镜头一般是由几片透镜组成，其材料主要是球面玻璃（Glass，G）或非球面塑胶（Plastic，P）。玻璃的透光量和光损失表现比塑料镜头要好，但是成本更高，因此除了一些高端摄像设备现

3、在许多的镜头一般采用塑料材质。通过增加镜片可以改变焦距，消除畸变，但过多会使得等效光圈变小。报告主要内容：项目总论、项目背景及必要性、市场分析预测、投资方案、选址科学性分析、项目工程设计、项目工艺说明、环境保护说明、安全保护、建设风险评估分析、节能情况分析、项目计划安排、投资计划方案、经济评价、综合评价等。内蒙古手机零配件项目投资计划书目录第一章 项目总论第二章 项目背景及必要性第三章 市场分析预测第四章 投资方案第五章 选址科学性分析第六章 项目工程设计第七章 项目工艺说明第八章 环境保护说明第九章 安全保护第十章 建设风险评估分析第十一章 节能情况分析第十二章 项目计划安排第十三章 投资计

4、划方案第十四章 经济评价第十五章 项目招投标方案第十六章 综合评价第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司始终坚持

5、“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行

6、全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力

7、，提升产品可靠性。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx科技公司实现营业收入2169.01万元，同比增长24.32%（424.27万元）。其中，主营业业务高端手机镜头生产及销售收入为1870.31万元，占营业总收入的86.23%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入455.49607.32563.94542.252169.012主营业务收入392.77523.69486.28467.581870.312.1高端手机镜头(A)129.61172.82160.47154.30617.202.2高端手机镜头(B)90.34120.45111.84107.54430

8、.172.3高端手机镜头(C)66.7789.0382.6779.49317.952.4高端手机镜头(D)47.1362.8458.3556.11224.442.5高端手机镜头(E)31.4241.8938.9037.41149.622.6高端手机镜头(F)19.6426.1824.3123.3893.522.7高端手机镜头(.)7.8610.479.739.3537.413其他业务收入62.7383.6477.6674.68298.70根据初步统计测算，公司实现利润总额416.32万元，较去年同期相比增长98.81万元，增长率31.12%；实现净利润312.24万元，较去年同期相比增长64.

9、27万元，增长率25.92%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元2169.01完成主营业务收入万元1870.31主营业务收入占比86.23%营业收入增长率（同比）24.32%营业收入增长量（同比）万元424.27利润总额万元416.32利润总额增长率31.12%利润总额增长量万元98.81净利润万元312.24净利润增长率25.92%净利润增长量万元64.27投资利润率22.51%投资回报率16.88%财务内部收益率22.79%企业总资产万元5937.08流动资产总额占比万元25.67%流动资产总额万元1524.11资产负债率42.20%二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由

10、xxx有限责任公司承办的“内蒙古手机零配件项目”主要从事高端手机镜头项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性内蒙古手机零配件项目选址于某科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：内蒙古手机零配件项目用地性质为建设用地，不在

11、主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称内蒙古手机零配件项目光学镜头是电子终端、光电设备的关键基础元器件，应用包括消费电子、汽车、智能手

12、机、AR/VR、数码相机、安防监控、工控等领域。光学镜头是摄像头模组的核心。一般摄像头从结构上主要由光学镜头及控制部分、图像传感器和其他零部件组成。其中光学镜头以其结构复杂并且涉及光学和电机一体化控制而成为结构组件中成本的重要组成部分。考虑到目前越来越多的摄像头开始升级为带有光学防抖和光学变焦功能的高端镜头，光学镜头部分的成本将逐渐成为整个摄像头模组的最大部分。（二）项目选址某科技园内蒙古自治区，简称内蒙古，中华人民共和国省级行政区，首府呼和浩特。地处中国北部，地理上位于北纬3724-5323，东经9712-12604之间，东北部与黑龙江、吉林、辽宁、河北交界，南部与山西、陕西、宁夏相邻，西南

13、部与甘肃毗连，北部与俄罗斯、蒙古接壤，属于四大地理区划的西北地区。内蒙古自治区地势由东北向西南斜伸，呈狭长形，全区基本属一个高原型的地貌区，全区涵盖高原、山地、丘陵、平原、沙漠、河流、湖泊等地貌，气候以温带大陆性气候为主，地跨黄河、额尔古纳河、嫩江、西辽河四大水系。截至2019年末，内蒙古总面积118.3万平方公里，辖9个地级市、3个盟，共有23个市辖区、11个县级市、17个县、49个旗，3个自治旗；常住人口2539.6万人；实现地区生产总值17212.5亿元，第一产业增加值1863.2亿元，增长2.4%；第二产业增加值6818.9亿元，增长5.7%；第三产业增加值8530.5亿元，增长5.4

14、%。（三）项目用地规模项目总用地面积7510.42平方米（折合约11.26亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.76%，建筑容积率1.53，建设区域绿化覆盖率7.67%，固定资产投资强度193.50万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积7510.42平方米，建筑物基底占地面积4037.60平方米，总建筑面积11490.94平方米，其中：规划建设主体工程8518.01平方米，项目规划绿化面积880.99平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计64台（套），设备购置费576.63万元。（七）节能分析1、项目年用电量1198521.18千瓦时，折合147.30吨标准煤。2、项

15、目年总用水量2378.02立方米，折合0.20吨标准煤。3、“内蒙古手机零配件项目投资建设项目”，年用电量1198521.18千瓦时，年总用水量2378.02立方米，项目年综合总耗能量（当量值）147.50吨标准煤/年。达产年综合节能量44.06吨标准煤/年，项目总节能率20.37%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某科技园发展规划，符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资2470.37万元，其中：固定资产投资2178

16、.81万元，占项目总投资的88.20%；流动资金291.56万元，占项目总投资的11.80%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入2501.00万元，总成本费用1995.42万元，税金及附加38.41万元，利润总额505.58万元，利税总额613.73万元，税后净利润379.19万元，达产年纳税总额234.54万元；达产年投资利润率20.47%，投资利税率24.84%，投资回报率15.35%，全部投资回收期8.01年，提供就业职位47个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期

17、长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某科技园及某科技园高端手机镜头行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某科技园高端手机镜头产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“内蒙古手机

18、零配件项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某科技园经济发展，为社会提供就业职位47个，达产年纳税总额234.54万元，可以促进某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率20.47%，投资利税率24.84%，全部投资回报率15.35%，全部投资回收期8.01年，固定资产投资回收期8.01年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已

19、达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将

20、继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7510.4211.26亩1.1容积率1.531.2建筑系数53.76%1.3投资强度万元/亩193.501.4基底面积平方米4037.601.5总建筑面积平方米11490.941.6绿化面积平方米880.99绿化率7.67%2总投资万元2470.372.1固定资产投资万元2178.812.1.1土建工程投资万元972.282.1.1.1土建工程投资占比万元39.36%2.1.

21、2设备投资万元576.632.1.2.1设备投资占比23.34%2.1.3其它投资万元629.902.1.3.1其它投资占比25.50%2.1.4固定资产投资占比88.20%2.2流动资金万元291.562.2.1流动资金占比11.80%3收入万元2501.004总成本万元1995.425利润总额万元505.586净利润万元379.197所得税万元1.538增值税万元69.749税金及附加万元38.4110纳税总额万元234.5411利税总额万元613.7312投资利润率20.47%13投资利税率24.84%14投资回报率15.35%15回收期年8.0116设备数量台（套）6417年用电量千瓦

22、时1198521.1818年用水量立方米2378.0219总能耗吨标准煤147.5020节能率20.37%21节能量吨标准煤44.0622员工数量人47第二章 项目背景及必要性一、高端手机镜头项目背景分析光学镜头是电子终端、光电设备的关键基础元器件，应用包括消费电子、汽车、智能手机、AR/VR、数码相机、安防监控、工控等领域。光学镜头是价值量较高的光学零部件之一。摄像头模组由数个镜片、VCM音圈马达、间隔环、图像传感器、FPC等组成。其中，图像传感器、镜头、音圈马达是高壁垒环节。在价值链构成看，图像传感器约占摄像头模组的52%，其次是模组（20%）和光学镜头（19%）。生产工艺决定了良率和一致

23、性。光学镜头是非常精细的器件，对模具、成型、组装等每一个工序的精度控制要求苛刻，只有每个环节都做到极致，才能造就稳定制造光学镜头的能力。在成型工序，光学材料对外界温度、压力、颗粒等非常敏感，只有严格精确控制每个变量才能制造出具有良好光学性能的透镜，这需要先进设备和熟练工人的配合才能完成。光学镜头的主要工艺存在差异。塑料镜片以光学塑胶为原材料，经过注塑成型、剪取、镀膜、外观品检等工艺形成成品。玻璃镜片以光学毛坯玻璃为材料，通过切削、研磨、定心、镀膜、外观品检做成成品。模具壁垒高。模具是玻璃镜头生产的核心环节，质量和精度直接影响镜片的性能，这要求经验丰富的设计师和具有丰富精密加工检测经验的制造人员

24、相互配合才能完成。塑料镜头遇到天花板，玻塑混合镜头打开性能瓶颈。由于智能手机内部空间越来越小，承载的功能和零组件越来越多，塑料镜片凭借成本低、易批量生产等优势成为智能手机光学镜头的主流，iphoneX镜头就采用了6片塑料镜片组成。但随着智能手机摄像头超高像素、大光圈方向升级过程中，塑料镜头在成像清晰度、失真率等光学性能方面遇到瓶颈，而且塑料材料比玻璃更容易吸收光线。玻璃塑料混合镜头结合了玻璃镜头和塑料镜头的优点，能够减少镜头厚度和失真率、提高成像清晰度和光圈尺寸，已在监控安防、数码相机、单反相机等广泛应用，并有望在高端旗舰机型主摄中取得应用。成像要求提高驱动摄像头镜片数从5P增长到6P/7P。

25、镜片的作用在于辅助CIS图像传感器成像，镜片数量提升能够增强镜头的对比度与解析度、改善眩光（蓝光玻璃），更好控制像差。片数太多容易损失光线，一般镜头焦距越长采用的镜片数量越多。手机拍摄性能的提升要求镜片数增长到6P以上，iPhoneX采用了6个塑料镜片，预计2019年7P镜头和潜望式镜头将有望规模出货。摄像头像素升级，玻璃塑料镜头成为趋势。摄像头像素升级倒逼光学镜头持续提升，塑料镜头性能遇到瓶颈，玻璃塑料镜头结合了玻璃镜头和塑料镜头的优势从而有望成为智能手机摄像头升级的重要选择。拍照是智能手机的核心功能之一。手机摄像头升级沿着2条主线进行：像素持续升级，从最早的11万像素升级到现在数千万像素（

26、比如iphone11）；技术持续创新，沿着多摄像头、高像素、大光圈、长焦、小型化模组方向进化。此外，指纹识别、3Dsensing、潜望式/滑轨式结构等技术也在不断发展。智能手机进入存量竞争阶段，多摄成为智能手机发展趋势。2016-2018年全球智能手机出货量分别为14.7亿部、14.9亿部、14.05亿部。预计，未来5年全球智能手机出货量CAGR为1.7%。差异化摄像头成为智能手机竞争的焦点，2016年以来苹果、华为、vivo等厂商陆续发布双摄手机新品，2019年苹果首次发布三摄手机iPhone11pro/11promax。双摄相比单摄具有拍照性能突出、可选方案多等优点，在光学变焦、快速对焦、

27、暗光拍摄、HDR合成等方面性能突破了单摄的限制，不同方案能够满足不同消费群体的需求。此前摄像头升级的逻辑是CIS像素的提升，从百万级提升到千万级，受CIS尺寸的限制，像素升级很快就遇到瓶颈。单摄的问题在于难以实现光学变焦功能、难以实现背景虚化等问题。双摄的本质是将纵深的光学成像体系向横向空间拓展，目前双摄已经成为智能手机的标配之一。不同应用对拍摄的要求不一样，双摄由此产生了多种组合：广角+长焦、彩色+黑白、广角+深度、彩色+彩色、标准+超广角、智选双摄。从功能上看，双摄主要包括增强画质（彩色+彩色）、多倍光学变焦（广角+长焦）、背景虚化、增强暗光拍摄（彩色+黑白）等组合。广角+长焦、彩色+黑白

28、在业界应用比较广泛。2018年全球智能手机双摄渗透率已经达到40%，国产安卓机型渗透率超过50%。双摄渗透率达到高点，华为引领三摄趋势。三摄/四摄相当于多个双摄方案优点叠加。三摄/四摄是指单面（正面或者背面）摄像头的总数，而不是整个终端所有摄像头的总数。双摄的缺点在于仅能满足部分场景拍摄需求，而人们对拍摄性能升级的需求是无止境的。一部手机的双摄对应到单一方案，也就意味着在某些功能上有特色，但未能同时优化其他功能。三摄相对于多个双摄方案的叠加，能够满足多个场景的特色拍照功能。华为P20pro于18年3月发布，搭载了徕卡三摄：4000万主摄（彩色）+2000万广角（黑白）+800万长焦，支持3倍光

29、学变焦（iphoneX仅为2倍）、5倍混合变焦，拍照上最大的进步是超级夜景功能、3倍光学变焦。依靠自研算法+麒麟系列处理器优化拍照性能，华为P20pro在欧洲和国内取得了成功。三摄成为智能手机趋势。华为智能手机三摄渗透率将从2018年的7%提升到2019年的31%。2019年9月，苹果发布iPhone11pro、iPhone11proMax、iPhone11三款新iPhone。本次iPhone重点升级在后置摄像头，iPhone11pro升级到三摄，从原来的广角+长焦升级到广角+长焦+超广角的配置；iPhone11升级到双摄（1200像素主摄+1200万像素超广角）。三星galaxyA7也搭载了

30、三摄，广角+景深+超广角镜头。2018年有3-5款智能手机搭载三摄，2019年预计有望增长到十几款。高像素+长焦+广角成为更多三摄主流选择，部分手机还搭载TOF模块。三摄有望延续双摄渗透趋势。预计全球搭载三摄智能手机出货量将从2019年的2.3亿部提升到2022年的7.5亿部，渗透率从16%提升至51%。未来4年全球手机摄像头出货量CAGR将达到15.3%，摄像头模组市场规模将超过2500亿元。受益三摄、四摄等多摄摄像头渗透率快速提升，尽管全球智能手机出货量平稳增长，未来4年全球智能手机摄像头出货量将从2018年的34亿个增长至2021年的55.8亿个，CAGR达到15.3%。预计2021年全

31、球智能手机摄像头市场规模将增长至2512亿元，CAGR为15.5%。受益三摄渗透率快速提升，2019年全球智能手机光学镜头市场规模将有望达到198亿元，同比增长33%，未来3年CAGR达到27.2%。屏下指纹适应屏占比提升趋势，安卓旗舰机型引领。屏下指纹识别（FOD(FingerprintonDisplay)顺应了用户的使用习惯，用户体验好，而且全面屏时代要求（压缩Home键）。屏下指纹包括光学屏幕指纹方案和高通推出的超声波屏幕指纹方案。由于光学屏下指纹和触控方案等方面产业链成熟且成本较低，国产安卓阵营普遍选择了光学屏下指纹方案，华为Mate30系列采用了光学屏下指纹识别，而三星GalaxyS

32、10则搭载超声波屏幕指纹识别。屏下指纹渗透率提升，驱动屏下指纹镜头高增长。华为、三星、OPPO、vivo等安卓厂商将屏下指纹方案从旗舰机应用到中高端机型，屏下指纹成本快速下降、渗透率快速提升。预计2019年屏下指纹识别占指纹识别比例将达到23%，其中光学方案占屏下指纹识别为82%、超声波占屏下指纹识别方案为18%。据IHS，全球搭载屏下指纹识别的智能手机出货量将从2018年的2900万部提升到2019年的2.4亿部。屏下指纹识别高增长将带动屏下指纹镜头出货量高增长。除了光学指纹外，3Dsensing也成为重要的生物识别方案。自iPhoneX在智能手机中首次搭载3DSensing以来，并在201

33、8年发布的iPhoneXR、iPhoneXS、iPhoneXSMax全部采用3DSensing，中国品牌智能手机纷纷采用大光圈、广角、超小型、多摄、3D应用等高复杂度的摄像头，以此作为卖点。3DSensing主要包括结构光、双目视觉、ToF等方案，可应用于VR/AR、人脸和手势识别、3D建模、空间扫描、机器人、障碍物检测等。3DSensing市场快速渗透至消费电子、汽车电子领域。根据YOLE的预测，3Dimaging&sensing市场规模将从2016年的13亿美元增长至2022年的90亿美元，CAGR达到37.3%，2022年3D成像设备有望超过10亿个。由于3D成像技术在工业和医疗应用领域

34、的成熟，再加上半导体微型化技术的进步和iPhoneX搭载3DSensing，3Dimaging&sensing在智能手机领域正迎来加速成长阶段，可穿戴设备、智能硬件等应用也有望采纳该技术。二、高端手机镜头项目建设必要性分析光学镜头是摄像头模组的核心。一般摄像头从结构上主要由光学镜头及控制部分、图像传感器和其他零部件组成。其中光学镜头以其结构复杂并且涉及光学和电机一体化控制而成为结构组件中成本的重要组成部分。考虑到目前越来越多的摄像头开始升级为带有光学防抖和光学变焦功能的高端镜头，光学镜头部分的成本将逐渐成为整个摄像头模组的最大部分。2011年全球安防视频监控镜头市场销量为6300万件、金额为3

35、.39亿美元，2015年销量为1.22亿件、金额为4.5亿美元，销量年均复合增长率为17.97%，金额年均复合增长率为7.66%。预计未来几年全球安防视频监控镜头市场仍将保持稳步增长，2020年销量将达到1.84亿件，金额达到6.53亿美元，年均复合增长率分别为8.57%和7.47%。未来安防监控领域将对于光学镜头的需求将继续保持增长，主要增量来自于安防摄像头市场需求量的增加和高端镜头升级带来的市场规模扩大。人口城镇化提升空间巨大，人均收入增长带来治安需求。2016年年末中国大陆总人口138271万人，比上年末增加809万人。城镇常住人口79298万人，比上年末增加2182万人，城镇人口占总人

36、口比重(城镇化率)为57.35%。未来随着人口城镇化率的持续提升，城镇人口将会继续保持快速增加的态势。同时随着城镇人口收入的增加，社会对于治安管理的投入也将会随之加大。认为安防监控市场的增长将会是长期而稳定的。安防智能化带动光学镜头产品升级。安防视频监控产品的发展趋势将对光学镜头的成像质量提出更高的要求，如分辨率大小、防抖技术、透雾技术、大倍率、超大光圈、大广角及高可靠性等。据预测，安防变焦镜头的出货量占比将从2015年的25%不断上升，3倍变焦镜头出货量占比将由2015年的23%提升至2020年的32%；分辨率1080P规格安放镜头出货量将由2015年的65%提高至2020年的72%。随着光

37、学镜头的技术升级，产品价值量的提升将能够加速市场规模的增长。虽然智能手机出货量增长缓慢，但是智能手机仍然是目前全球最大的光学镜头市场。据资料显示，2011年全球手机镜头市场销量为14.64亿件、金额为19.5亿美元，2015年销量为32.36亿件、金额为30.75亿美元，年均复合增长分别为21.93%和13.50%。预计未来几年全球手机镜头市场仍将保持稳步增长，预计2020年全球市场销量与金额将分别达到45.79亿件和39.27美元，年均复合增长率分别为7.18%和5.01%。拍照体验需求占据核心位臵，双摄+OIS成为主流解决方案。随着拍照功能和拍照体验逐渐成为智能手机核心竞争力，对于手机摄像

38、头功能的升级战争就从未停止。双摄作为目前摄像技术的主流升级路线已经在被多家品牌手机厂商所采用，这对于光学镜头的市场需求将形成增量拉动。双摄+OIS，摄像头升级拉动镜头市场持续增长。手机镜头的快速增长与智能手机出货量的缓慢增长形成了明显的反差，认为这种差别来自于手机摄像头和拍照功能地位核心化的影响。特别是随着双摄兴起以及光学防抖、光学变焦功能的纷纷引入，未来手机镜头市场规模仍将持续增长。智能手机近几年一直是技术进步最为激进的领域，特别是随着仅今年双摄技术和光学防抖（OIS）的推出，对于高端光学镜头的市场需求开始迅速上升。根据预测，2017年后臵摄像头模组总的出货量约为19亿枚，其中双摄模组渗透率

39、不到20%，光学防抖渗透率不到4%。而随着品牌厂商在旗舰机型中纷纷采用双摄和OIS功能，其他厂商技术跟随导致的市场渗透率进一步上升将会是大概率事件。因此认为即使在智能手机出货量增速放缓的背景下，光学镜头市场将依然保持量增价涨的快速增长态势。光学镜头是车载摄像头的核心组成部分，市场潜力巨大。据资料显示，2011年全球车载镜头市场销量为1834万件、金额为0.96亿美元，2015年销量为5838万件、金额为2.75亿美元，年均复合增长率分别为33.58%和30.00%。预计2020年市场销量为1.18亿件、金额为6亿美元，年均复合增长率分别为15.11%和16.88%。第三章 市场分析预测一、高端

40、手机镜头行业分析镜头（Lens）：负责将光线聚焦至CIS，是决定手机摄像头成像品质的重要部分。镜头一般是由几片透镜组成，其材料主要是球面玻璃（Glass，G）或非球面塑胶（Plastic，P）。玻璃的透光量和光损失表现比塑料镜头要好，但是成本更高，因此除了一些高端摄像设备现在许多的镜头一般采用塑料材质。通过增加镜片可以改变焦距，消除畸变，但过多会使得等效光圈变小。镜头内一般有光圈，光圈大小用f#表示，光圈大小与f数反向关联（具体关系为：f#=f/d，其中f是镜头的焦距，d是光圈的最大直径），调节光圈大小能改变镜头的光通量，原理类似人眼的瞳孔。另外，调节光圈还能改变景深，景深直观上指焦点前后一段

41、能被清晰拍摄的距离，因此，景深的变化会影响虚化效果。大光圈的景深小，小光圈的景深大。镜头的材质、工艺和构成方式影响着分辨率、光圈、焦距、视场角、畸变、相对照度等关键参数。一般而言镜头中镜头数量越多，成像效果越好，因此目前多镜片数的镜头出货量以及占比都在不断提升。2016年全球镜头出货量34.9亿颗（包含前、后置），同比增长7.9%。整体而言增速不高，但是不同镜片数的镜头出货趋势情况差距很多，例如5P以上的镜头2016年出货量为16.4亿颗，同比增速为19.7%，远远大于行业增速，5P以下的镜头出货量持续减少。这意味着市场不断在高端化，现阶段落后的厂商如果不能快速突破高质量镜头生产能力，未来将逐

42、渐被市场淘汰。2016年高像素化的趋势使得后置摄像头5P和6P的需求开始增加，超薄化技术的突破使得6P镜头开始大量供应，这一方面大立光走在了前面，舜宇光学紧随其后。进入2017年，高像素化继续推荐，双摄启动，5P以上镜头的数量不断扩大。台湾厂商大立光是镜头行业的绝对龙头，2016年其出货数量达11.5亿颗，市占率32.9%。预计随着新一代iPhone的热销，以及当前手机镜头的持续升级，大立光2017年市占率有望持续提升至34.3%，出货量增长16.4%。在LCM领域，各厂商比拼的是生产产能、研发能力、稳定的质量、相应速度、专利等。大厂因为有足够多的订单，可以跑足够多的项目、开很多模具，在这样的

43、锻炼下大厂能把很多镜头生产中的未知数变成可知数或是可推理因素，进一步提高镜头的品质和良率。小厂则不具备这些条件，因此随着摄像头模组对镜头的要求不断提升，小厂难以跟上领先者的步伐。2017年预计Top10的市占率为84.2%，而2016年Top10的市占率为81.8%，市场份额在不断向大厂集中。就客户而言，苹果手机的Lens采购自大立光、关东美辰、玉晶光。iPhone7的后置镜头由大立光与关东美辰供应，iPhone7Plus后置双摄镜头中的广角镜头采用6P结构，长焦镜头采用5P结构，前置摄像头采用4P结构。二、高端手机镜头市场分析预测光学镜头一般称为摄像镜头或摄影镜头，简称镜头，其功能就是光学成

44、像。光学镜头是光学成像系统中的必备组件，直接影响到成像质量的好坏，影响算法的实现和效果。作为光电子行业中的基础性细分产业，光学镜头发展至今已是传统光学制造业与现代化信息技术相结合的产物，并受下游应用领域产业政策的影响。2015年接连发布的关于加强社会治安防控体系建设意见、关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见、国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见等，对于光学镜头在安防监控设备、车载摄像头、机器视觉等高精密光学系统方面的应用，提出了政策上的支持。目前，国内光电子元器件制造行业的宏观管理职能主要由工业和信息化部、国家发展和改革委员会承担，工业和信息化部主要负责制订产业政策、发展

45、规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，对行业的发展进行宏观调控;国家发展和改革委员会主要负责产业政策的制定，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理等工作。经过百年发展，光学镜头行业已经较为成熟。在世界范围内，发达工业国家的光学镜头制造工艺较为领先，尤其是德国和日本在镜头的研究与制造方面拥有悠久的历史与传统，造就了菜卡(Leica)和卡尔蔡司(CarlZeiss)等光学巨头，其中卡尔蔡司镜头至今仍为世界镜头制造技术的典型代表。日本光学镜头产业自二战后飞速发展，凭借更高性能价格比，在全球镜头行业市场逐渐占据优势，其主要生产企业有佳能Canon)、尼康(Nikon)、富士(Fuji)

46、、奥林巴斯(Olympus)等。目前，从全球光学镜头的应用看，手机、视频监控、车载摄像机是三个最大的终端市场，可以很大程度上影响光学镜头模组行业的整体趋势。TSR2018年镜头市场调研报告显示，全球光学镜头模组在手机、视频监控以及车载镜头领域的合并收入将维持增长趋势，2018年合并市场收入约为59.16亿美元，预计2022年可达约88.00亿美元，其中全球手机摄像头的营收将达到60.45亿美元，全球监控镜头营收将达到11.42亿美元，全球车载镜头营收将达到16.13亿美元。此外，全球机器视觉市场，作为具有较大发展潜力的下游应用领域近年来增长迅速。随着现代工业自动化技术日趋成熟，越来越多的企业考

47、虑如何采用机器视觉来帮助生产线实现识别、检测等功能，以提高效率并降低成本。相关报告显示，到2020年全球机器视觉行业市场规模将达到125亿美元，2025年将超过192亿美元。监控摄像机镜头是少数垄断型市场，中国供应商正占据主导地位。2018年前三位供应商监控摄像机镜头的出货量占全球监控摄像机镜头出货量64.9%的市场份额，分别为宇瞳光学(33.0%)、舜宇光学(17.9%)、联合光电(14.0%);前五位占84.3%，前十则占97.6%。未来，领头供应商将会抢占更多市场份额，竞争会日趋激烈，因此新公司进入市场更难。近年来，随着国内安防视频监控行业的快速发展，吸引了众多国内外安防监控企业加入竞争

48、，行业竞争日趋激烈。从竞争环境来看，国际跨国公司如腾龙、富士能/富士龙等企业在安防监控高端市场中占据一定的市场地位，而在定焦、低像素等中低端镜头方面则市场竞争较为充分;虽然公司目前在安防监控镜头领域具有一定的品牌和规模优势，但未来如果公司不能在成本、技术、品牌等方面光学镜头是光学成像系统的核心组件，对成像质量起着关键作用，是安防监控摄像机、车载摄像机、机器视觉、视讯会议系统等诸多电子设备的核心部件。由于光学镜头产品与上述下游终端应用产品存在一配一或者多配一的对应关系，因此光学镜头行业的发展受到安防监控、汽车电子、机器视觉和消费电子等下游行业发展的影响较大。近年来，我国国民经济总体趋势向好，我国

49、安防监控、汽车电子、机器视觉和消费电子等行业得益于总体经济的发展保持了较高的增长率，从而推动了国内市场对光学镜头产品的需求。但若因宏观经济的波动、政策调整等因素造成下游安防监控、汽车电子、机器视觉和消费电子等相关行业的景气程度发生变化，将导致行业市场产生波动。第四章 投资方案一、产品规划项目主要产品为高端手机镜头，根据市场情况，预计年产值2501.00万元。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销

50、售前景非常看好。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力

51、和广阔的市场空间。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积7510.42平方米（折合约11.26亩），其中：净用地面积7510.42平方米（红线范围折合约11.26亩）。项目规划总建筑面积11490.94平方米，其中：规划建设主体工程8518.01平方米，计容建筑面积11490.94平方米；预计建筑工程投资972.28万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计64台（套），设备购置费576.63万元。（三）产能规模项目计划总投资2470.37万元；预计年实现营业收入2501.00万元。第五章 选址科学性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的

52、环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于某科技园。内蒙古自治区，简称内蒙古，中华人民共和国省级行政区，首府呼和浩特。地处中国北部，地理上位于北纬3724-5323，东经9712-12604之间，东北部与黑龙江、吉林、辽宁、河北交界，南部与山西、陕西、宁夏相邻，西南部与甘肃毗连，北部与俄罗斯、蒙古接壤，属于四大地理区划的西北地区。内蒙古自治区地势由东北向西南斜伸，呈狭长

53、形，全区基本属一个高原型的地貌区，全区涵盖高原、山地、丘陵、平原、沙漠、河流、湖泊等地貌，气候以温带大陆性气候为主，地跨黄河、额尔古纳河、嫩江、西辽河四大水系。截至2019年末，内蒙古总面积118.3万平方公里，辖9个地级市、3个盟，共有23个市辖区、11个县级市、17个县、49个旗，3个自治旗；常住人口2539.6万人；实现地区生产总值17212.5亿元，第一产业增加值1863.2亿元，增长2.4%；第二产业增加值6818.9亿元，增长5.7%；第三产业增加值8530.5亿元，增长5.4%。园区支持企业转型升级。优化产业结构，大力培育新兴产业，改造提升传统产业，发挥技术改造资金对促进工业经济

54、转型升级的引导作用，市重点技术改造（含“零土地”技改）项目设备投入300万元（含）以上的，一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。园区继续落实小微企业税收优惠政策，扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围，加大小微企业支持力度。按照国务院及财政部、国家税务总局统一规定，落实好“对年应纳税所得额在50万元以下（含50万元）的符合条件的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”政策。2017年12月31日前，按月纳税的月销售额不超过3万元（或按季纳税的季度销售额不超过9万元）的小规模纳税人，暂免征收增值税。未

55、达增值税起征点的文化事业建设费缴纳义务人，免征文化事业建设费；对按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人，免征教育费附加、地方教育附加。继续推行“以报代备”制度，减化手续，简便程序，确保应享尽享。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益