BRCGS食品安全全球标准第9版全套程序文件

BRCGS食品安全全球标准

第9版全套程序文件程序文件清单文件和资料管理程序培训教育程序卫生标准操作程序清洁及洗消管理程序设施维护与保养程序原辅料、包材及制程检验管理程序紧急情况报告和突发事件处理控制程序8.产品撤回和召回控制程序不合格品控制程序纠正和预防控制措施程序11生产车间、人员卫生管理程序仓库管理程序记录控制程序14.仪器设备校准程序内审管理程序管理评审程序关键工序及关键限值监控程序虫鼠控制程序客户关注与沟通程序HACCP危害分析及控制措施程序过敏源、高关注物质的控制易碎品控制程序食品安全质量文化控制程序保密报告控制程序供应商及服务供应商管理程序产品标识及可追溯性控制程序公司场地安全控制程序异物及其它污染物控制程序利器控制程序环境监控控制程序实验室测试控制程序标签和包装控制程序生产过程控制程序成品放行控制程序化学品管理控制程序木制品控制程序固体废弃物管理控制程序原材料的脆弱性控制程序人员健康控制程序前提方案控制程序法律法规及其他要求控制程序信息沟通控制程序食品威胁评估控制程序客户投诉受理控制程序员工设施控制程序过剩食品管理控制程序发货和运输控制程序测试可靠性控制程序产品风险评估控制程序HACCP计划验证控制程序加工外包管理控制程序食品产品防护控制程序生产设施管理控制程序设计开发及更改控制程序产品标签批准和签字控制程序1.文件和资料管理程序一、 目的：保证在质量体系运行的各个部门使用文件的有效性。二、 范围：适用于本公司质量体系的质量手册、支持性文件、工作文件、外来文件及资料。三、 定义:如没有特别说明，程序文件中的内容涵盖电子文件和纸质文件的控制。.四、 职责：1总经理：负责质量方针、质量手册、支持性文件和工作文件的审批；2总经理或总经理的委托人：负责组织质量体系文件的编写、修改、处理和质量手册、支持性文件的审核；3各部门：负责相关工作文件的编写、修改；4行政部：负责文件的分发、标识、保管五、 工作程序：1文件控制：受控文件封面或首页盖有“受控文件”章，没有的或虽然有但又加盖“作废”章的为非受控文件。文件应有文件编写人、审核人、批准人的签署。2审批和发布2.1质量手册：由质量小组编写，总经理审批后发布。行政部根据总经理提供的《体系文件发放名单》统一发放并作登记。2.2支持性文件：由各部门主管或总经理指定人员组织编写，文件管理员汇集整理后由管理者代表审批。文件管理员根据《体系文件发放名单》统一发放并作登记。5.2.3作业文件：由各部门主管组织编写，管理者代表批准。要求文件有良好的可操作性，应明确由谁做，何时做，做什么以及如何做。由文件管理员统一编号，加盖“受控文件”章，根据《体系文件发放名单》登记，下发各部门。5.2.4外来文件：对质量保证体系有效运行有重要作用的外来文件，由管理者代表审核后，经行政部受控登记。其它部门如需查阅，可到行政部借阅，借阅期限不超过15天。5.2.5文件和资料的保管5.2.5.1文件和资料放在专用柜中，不得随便放置。5.2.5.2档案资料必须放在干燥通风处，以防虫蛀、鼠咬、发霉和非人为损坏。5.2.5.3如发现档案资料损坏或遗失，应立即向总经理报告，并追究管理员的责任。5.2.5.4文件管理员应严守档案资料秘密，不得向外透露任何影响公司或个人的信息。5.3文件的更改5.3.1文件需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写《文件更改申请表》，说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。5.3.2文件更改应由原审批人或其授权人进行。5.3.3文件更改批准后，由文件管理员实施更改。文件更改时要注明更改标记和更改生效时间。5.3.4如更改个别地方时，可在原文件上手写更改，在更改处加盖“文件更改”章并由文件管理员签名，注明时间。5.3.5文件的换版与作废5.3.5.1当文件需要大幅度更改或文件更改累计超过5次时，应进行文件换版。原版文件作废并加盖“作废”章并留存，新版文件加盖“受控文件"章。收回的其它旧版文件予以销毁。5.4文件保管：5.4.1各文件记录需保存二年，客户有特别保存要求的，以电子文档形式保存在电脑中可以接受。5.4.2各部门使用的文件由该部门主管指定专人管理本部门的受控文件，并将本部门的受控文件登记好。5.4.3借阅和保密：外来人员借阅质量手册和支持性文件须总经理同意，借阅工作文件须经部门主管和总经理一起同意，并办理登记。5.5版次代号：由阿拉伯数字组成。如“1”表示文件的第一版本，“2”表示文件的第二版本。六、相关记录：《文件资料发放登记表》2.培训教育程序一、目的：规定公司对从事与产品质量有影响以及卫生质量有关的工作人员进行GMP,SSOP,HACCP的培训的基本要求，旨在对培训工作进行有效的控制，保证所受培训的人员满足有关工作的规定要求。二、 范围：适用于公司所有与产品或卫生质量有关人员的培训。三、 职责：1、 行政部负责员工的招聘、教育、培训及档案工作。2、 各部门负责所辖范围内人员的配置及岗位技能的培训。四、 工作程序：4.1人员配备：4.1.1部门需增加各级别人员时，部门经理/主管应填写《部门招聘人员申请表》，写明入职条件（学历、经历、资格要求等），交厂长批准后，由行政部安排招聘工作。4.1.2培训计划：培训内容确认：1） 行政部负责确定制定年度培训计划:根据公司发展战略、员工发展计划及有关法律、法规明确规定的要求考虑、安排培训及组织实施.2） 新员工上岗前的岗前培训内容，也可做为定期培训内容.公司的厂纪厂规介绍；4.4.5培训记录的保存：4.4.5培训记录的保存：4.4.3培训需求的审核确认：公司的环境及工作性质介绍；公司的有关管理规章制度；公司产品的认识及品质的重要性；食品卫生基础知识培训；SSOP基础知识培训；关键岗位专业知识培训。外来人员的识别及防恐安全培训；ISO基本知识培训3） 负责制订岗位调换中的培训需求及其它临时培训需求。4） 负责收集社会上的各类培训信息，并及时通告相关部门。4.2各部门负责制订培训需求：1） 根据员工将从事的特殊岗位，如电工、特殊岗位操作人员、卫生员、质量检查员、内审员、司机等分析和确定培训需求。2） 根据员工适应工作岗位情况，确定培训需求。3） 确定新产品、新技术上马后的关联培训需求。4） 根据员工发展、培养方向确定的培训需求。5） 各部门根据行政部通告的社会培训信息，确认有关培训需求。6） 各部门如有上述培训信息时，统一填写公司员工培训申请表，经部门负责人签字认可提交行政部。凡需列入下年度培训计划中的培训，应于当年12月31日前递交行政部。1） 各部培训需求意见统一提交行政部审核。部门内部自行组织、实施的培训可直接由部门执行，相关培训记录需交行政部备案。2） 行政部根据公司发展战略、人力资源配置及年度培训计划，对各部门提交的培训需求意见进行审核。3） 审核的内容包括：申请培训的内容、时间、培训方式、地点、费用、师资、参训人员、培训人数等。行政部主管审批通过后在公司员工培训申请表的相应栏签字认可。4.4培训计划的考核与评估：1） 行政部负责审核培训计划中所制定的考核方式及标准。2） 由各部门内部组织的培训计划，应将考核方式及标准及培训记录提交行政部审核备案。3） 特殊工作岗位如：电工、特殊工序操作人员（锅炉工）、内审员、检验员、财会人员等，由行政部根据国家相关规定对其资格进行认定,并保存资格证书或证明。4） 派出培训人员完成培训后，须交培训报告到行政部。所在部门应统一将培训证书原件和考核结果送交行政部存档。5） 考核方式为：考试、自我评估、培训报告、综合反馈、综合绩效评估。6） 行政部对各项培训计划的实施及培训质做出评估，并将其作为制定下一年度培训计划的参考依据。1） 各部门在培训的准备和实施过程式中均应按规定做好记录，并及时将记录送交行政部。2） 由行政部建立员工培训记录档案，对员工培训情况进行记载。3） 培训计划、培训实施计划和有关培训的记录资料由行政部存档。4.6组织培训的要求：1） 培训应有明确的目标，即要求按受培训的人员通过培训能达至预定的目的。2） 应配备称职的教师和资深人员，其理论知识和实际经验与所担任的培训内容相适应。3） 要制定具体的教学计划或课程表。五、相关记录：《年度培训计划》《员工培训记录表》卫生标准操作程序卫生标准操作程序（SSOP）至少包括8项内容：1、 与食品接触或与食品接触物表面接触的水的安全2、 与食品接触的表面（包括设备、手套、工作服）的清洁度3、 防止发生交叉污染4、 手的清洗与消毒，厕所设施的维护与卫生保持5、 防止食品被污染物污染6、 有毒化学物质的标记、储存和使用7、 雇员的健康与卫生控制8、 虫害的防治（一）生产用水的安全（N/A）1） 生产用水的卫生质量是影响食品卫生的关键因素，食品加工厂应有充足供应的水源。对于任何食品的加工，首要的一点就是要保证水的安全。食品加工企业一个完整的SSOP,首先要考虑与食品接触或与食品接触物表面接触用水来源与处理应符合有关规定，并要考虑非生产用水及污水处理的交叉污染问题。2） 本公司只有糖果分装工序，加工过程不需用水，只有设备清洗或员工洗手需用到自来水。企业每年至少一次请当地卫生防疫部门对水质进行全项目的检验，并有《水质检测报告》正本。相关记录：《水质检测报告》（二）与食品接触的表面（包括设备、手套、工作服）的清洁度1） 食品接触的表面包括：—一加工设备一一工作台和工器具——加工人员的工作服、手套等——包装物料2） 监控程序：——食品接触面的条件——清洁和消毒一一消毒剂类型和浓度一一手套、工作服的清洁状况3） 怎样监控：视觉检查、化学检测（消毒剂浓度）、表面微生物检查，监控频率视使用条件而定。填写《个人卫生检查记录表》、《生产卫生检验记录表》4） 材料和制作的要求：——耐腐蚀、不生锈，表面光滑易清洗的无毒材料——不用木制品、纤维制品、含铁金属、镀锌金属、黄铜等一一设计安装及维护方便，便于卫生处理——制作精细，无粗糙焊缝、凹陷、破裂等——始终保持完好的维修状态-安装在加工人员犯错误情况下不至造成严重后果清洗消毒5） 加工设备与工器具清洗消毒方法：——首先彻底清洗—一消毒（82°C热水、余氯200ppm浓度、75%食品级酒精、紫外线、臭氧等）——再冲洗（酒精消毒后可不清洗）——设有隔离的工器具洗涤消毒间（不同清洁度工器具分开）6） 工作服、手套清洗消毒方法：——集中由洗衣房清洗消毒（专用洗衣房，设施与生产能力相适应）——不同清洁区域的工作服分别清洗消毒，干净工作服与脏工作服分开放置一一存放工作服的房间紫外线消毒设备，且干净、干燥和清洁7） 清洗消毒频率：——大型设备，每班加工结束后。一一被污染后立即进行。8） 空气消毒：采用紫外线照射法，每天班前、班后开紫外线灯照射至少30分钟。上班时必须关掉紫外灯。9） 纠偏措施：在检查发现问题时应釆取适当的方法及时纠正，如再清洁、消毒、检查消毒剂浓度、培训员工等。相关记录：《化学药品使用记录表》，《培训记录》（三）防止交叉污染1）造成交叉污染的来源：——工厂选址、设计、车间不合理——加工人员个人卫生不良一一清洁消毒不当一一卫生操作不当——原料和成品未隔离2） 预防措施：——工厂选址、设计合理，不存在交叉污染——周围环境不造成污染——厂区内不造成污染一一按有关规定（提前与有关部门联系）3） 车间布局要求：——工艺流程布局合理——成品包装分开一一清洗消毒与加工车间分开一一所用材料易于清洗消毒4） 明确人流、物流、水流、气流方向：人流一一从高清洁区到低清洁区物流一一不造成交叉污染，可用时间、空间分隔气流一一入气控制、正压排气5） 加工人员卫生操作要求：—洗手、首饰、化妆（包括香水）、饮食等的控制 _培训6） 监控频率：一一在开工时、交班时、餐后续加工时进入生产车间——生产时连续监控——产品贮存区域（如成品库）每日检查7） 纠偏措施：一一发生交叉污染，采取步骤防止再发生——必要时停产，直到有改进——如有必要，评估产品的安全性一一增加培训次数相关记录：〈〈区域卫生检查记录表〉〉（四）手的清洗和消毒、厕所设备的维护与卫生保持1） 洗手消毒的设施的要求：一一非手动开关的水一一合适、满足需要的洗手消毒设施，每10-15人设一水龙为宜2） 洗手消毒方法、频率：方法：清水洗手一-用皂液或无菌皂洗手一-冲净皂液一-于50-100ppm（余氯）消毒液浸泡30秒一清水冲洗一-干手（用干手机）频率：每次进入加工车间时，手接触了污染物后及根据不同加工产品规定确定消毒频率。1）监测程序：——每天至少检查一次设施的清洁与完好——卫生监控人员巡回监督一一化验室定期做表面样品微生物检验——检测消毒液的浓度4） 厕所设施与要求：位置：与车间建筑连为一体，门不能直接朝向车间。数量：与加工人员相适应。要求：手纸和纸篓保持清洁卫生；有洗手设施和消毒设施；有防蚊蝇设施；通风良好，地面干燥，保持清洁卫生；进入厕所前要脱下工作服和换鞋；方便之后要进行洗手和消毒。5） 设备的维护与卫生保持：——设备保持正常运转状态一一卫生保持良好不造成污染6） 纠偏措施：检査发现异常时必须立即纠正。相关记录：〈〈区域卫生检查记录表〉〉〈〈化学药品使用记录表〉〉（五）防止食品被掺杂：防止食品、食品包装材料和食品所有接触表面被微生物、化学品及物理的污染物沾污，例如：清洁剂、润滑油、燃料、杀虫剂、冷凝物等。1） 污染物的来源：一一被污染的冷凝水一一不清洁水的飞溅——空气中的灰尘、颗粒——外来物质，如玻璃碎片一一地面污水——无保护装置的照明设备——润滑剂、清洁剂、杀虫剂等一一化学药品的残留，机修保养维修后必须清理好现场，不得留下任何污染——不卫生的包装材料防止与控制2） 包装物料的控制；包装物料存放库要保持干燥清洁、通风、防霉，内外包装分别存放，上有盖下有垫板，并设有防虫鼠设施。——每批内包材进厂后要进行微生物检，菌落总数＜100/cm2,病菌未检出。一一必要时进行消毒。3） 冷凝水控制和其它污染物的控制：——良好通风：—灯管加罩，车间禁止使用玻璃器皿，窗户加贴玻璃纸。一玻璃碎片处理：主管每班需检查生产场地有无玻璃破碎情况发生；如玻璃碎裂在防护罩内，将周围物品移开后，小心取下防护罩，将碎玻璃包起来放入垃圾桶。如未有加罩保护或落到产品上，应立即停止作业，将碎玻璃及被污染的产品作报废处理.对破碎点周围2米半径的范围进行全面检査（视情况而定可加大范围），必要时用放大镜进行检查.检查时应小心玻璃伤手.一一及时清扫：——食品的贮存库保持卫生，不同产品、原料、成品分别存放，设有防鼠设施。一一化学品的正确使用和妥善保管：4） 监控措施：任何可能污染食品或食品接触面的掺杂物，如潜在的有毒化合物、（包括不流动的水）和不卫生的表面所形成的冷凝物。建议在生产开始时及工作时间每4小时检查一次。5） 纠偏措施：——除去不卫生表面的冷凝物——用遮盖防止冷凝物落到食品、包装材料及食品接触面上一一清除地面积水、污物、清洗化合物残留——评估被污染的食品——对员工培训正确使用化合物（六）有毒化学物质的标记，贮存和使用:1） 食品加工厂有可能使用的化学物质：洗涤剂、消毒剂、润滑剂、酒精等。2） 所使用的化合物有主管部门批准生产、销售、使用说明的证明，主要成分、毒性、使用剂量和注意事项，正确使用。单独的区域贮存,带锁的柜子或房间，防止随便乱拿，设有警告标示。3） 化合物正确标识，标识清楚，标明有效期，使用登记记录，由经过培训的人员管理。4） 监控频率：——经常检查确保符合要求一一建议一天至少检查一次一一全天都应注意5） 纠偏措施：——转移存放错误的化合物一一对标记不清的拒收或退回一一对保管、使用人员的培训（七）雇员的健康与卫生控制食品企业的生产人员（包括检验人员）是直接接触食品的人，其身体健康及卫生状况直接影响食品卫生质量。根据食品卫生管理法规定，凡从事食品生产的人员必须经过体检合格，获得健康证者方能上岗。1）检查：——员工的上岗前健康检查：——定期健康检查，每年进行一次体检。食品生产企业应制订有体验计划，并设有体验档案，凡患有有碍食品卫生的疾病，例如：病毒性肝炎、活动性肺结核、肠伤寒及其带菌者、细菌性痢疾及其带菌者、化脓性或渗出性脱屑皮肤病患者、手外伤未愈合者等不得参加直接接触食品加工，痊愈后经体验合格后可重新上岗。2） 个人卫生要求：生产人员要养成良好的个人卫生习惯，按照卫生规定从事食品加工，进入加工车间更换清洁的工作服、帽、口罩、鞋等，不得化妆或喷香水、戴首饰、手表等。食品生产企业应制订有卫生培训计划，定期对加工人员进行培训，并记录存档。4）纠偏措施：——调离生产岗位直至痊愈：相关记录：〈〈健康检查记录〉〉3） 监督:目的控制可能导致食品、食品包装材料和食品接触面的微生物污染。4） 纠偏措施：——调离生产岗位直至痊愈：相关记录：〈〈健康检查记录〉〉〈〈每日卫生检査记录表〉〉（八）虫害的防治：昆虫、鸟鼠等动物带一定种类病源菌，虫害的防治对食品加工厂是至关重要的。1） 防治计划：——灭鼠分布图、清扫消毒执行规定：一一全厂范围生活区甚至包括厂周围：2） 防治重点：厕所、下脚料出口、垃圾箱周围、下水道。3） 防治措施：一一清除滋生地：一一预防进入车间：釆用风幕、、纱窗、黄色门帘、水逢、挡鼠板、传递窗等——杀灭：出入口用灭蝇灯；车间外用粘鼠胶、鼠笼，不能用灭鼠药。一一由有资质的虫害消杀公司负责每月二次消杀工作，安全员每天检查捕鼠笼，捕到的老鼠交给资质单位处理，由保安员每周五检查清扫灭蚊蝇灯，并做好相应记录4） 检查和处理：发现问题，立即进行纠偏一般不涉及到产品。5） 纠正措施：——完善防鼠、虫的设施，及时清理招引鼠、虫的污物，定期捕鼠、虫。—虫害资质单位每年至少做一次虫鼠活动趋势分析，及时调整防鼠方案，必要时调整捕鼠笼的疏密或更换不同类型的捕鼠笼或诱饵。一一行政部根据捕鼠检查记录以及虫害发生情况报告虫害消杀公司及时调整虫鼠控制方案，必要时维修或更换或加密三防设施，以及其它应急措施。——若仓库内发现老鼠活动痕迹必须上报行政部，对鼠害情况进行评估并提出相应的处理措施。清洁及洗消管理程序一、 目的：保持厂区内、生产及贮存空间的清洁卫生，预防食品受到污染。二、 范围：各生产场所及贮存地方、地面、四周墙壁、天花板、机器设施、传送带、推车及工序装置，工衣工鞋。三、 职责：1行政部和QC监督人员负责生产加工区周围环境的检查和监督.2各车间主管负责生产设备，工具之清洁及维护，包括大扫除.3清洁工要有空间立体清扫清洁意识，执行上级的安排，及时完成工作任务；妥善保管好清扫、清洗和消毒用具，不准随意乱摆乱放。不准偷拿公司财物。四、 总要求：1创造及维护干净清爽的厂区环境，教育员工从我做起，烟头、纸屑等废弃物丢进垃圾桶，不随手乱丢乱弃，爱护厂区一草一木，不得乱踏乱折。2全厂各区域详细划分，贴上清洁责任制标签。厂区专职清洁工,负责维护厂区卫生，定点设置垃圾桶，每日清理。不留卫生死角及盲区。4.2立体空间清洁意识，干净的标准是用手摸没有灰尘，则可接受。做好才能提出其它要求.工作程序：5.1清洁工在各自范围每天必须拖地一次，清扫地面上午下午各一次，窗台，办公室每隔一天擦拭一次。天花及墙角、缝隙每10天打扫一次，不得有蜘蛛网，蜂窝等。5.2办公室，写字楼的垃圾桶，厕所水桶，每月必须清洗一次。厕所每天两次清洗，无便巧及异味，门上字画用酒精擦掉，用盐酸洗便池,间隔的墙壁要清洁。堵塞时及时叫人疏通。5.3特别注意清洁高过人头的柜顶清洁到位。5.4铲除地上的香口胶垃圾、灰浆污点，油漆污点。5.5其它清扫清洁注意事项：5.5.1常备：扫帚、钢丝球，手套、抹布、洗衣粉等，用完后注意清洗干净并保管好。5.5.2工作态度要认真，不可一手叉腰，打电话，聊天等，一手漫不经心做表面清洁工作。5.5.3一般车间、走道，梯间等拖地不需要用到盐酸或洁厕灵等，会令地面难看。5.5.4厕所用盐酸等清洁便垢时，需戴好手套，将盐酸倒到桶里冲水稀释后，用刷子撒到需要的部位，化学反应几分钟后才去擦拭，不能直接倒到便池全部流走造成浪费。如溅到手上，立即用水清洗干净。5.5.5蜘蛛网扫下来后要灭掉蜘蛛，以免其又织网。5.5.6有蚂蚁的位置要报告行政部放置蚁药一段时间，不要立即清掉。5.5.7搭梯凳肘要注意安全，必要时请人扶助，有高血压的尽量不要登高作业。6生产垃圾、废物、下脚料等放入黑色塑料袋后，扎紧袋口，投入垃圾桶，必须盖好。收集后定点存放，每日16：00投放到厂外社区收集站。5.7废弃物放置场所无不良气味或液体溢出，防止有害昆虫、蚊蝇滋生，特别脏的要即时清理，以免水质、地面遭受污染。5.8厂区空地，货柜场等每周六、日由保安冲洗一次。广场不准乱放杂物，行政人员需及时提醒相关人员清走。9保安每月定期进行虫害的控制，放置白（蚂）蚁粉在外围；广场、厕所，下水道每月喷洒一次杀虫药，春夏季每月做二次；另在厂区周围设置多个捕鼠点，用食物引诱或粘胶捕鼠。10卫生监督人员每天检查厂区卫生并做卫生巡查记录，发现问题要立即解决。5.11清洗、消杀及清除异味：5.11.1生产车间入口处应每班配制手部消毒液（浓度为50-lOOppm）,各车间负责用75%食品级酒精清洁工器具、工作台及设备等表面，并填写《清洁消毒记录》；无论设备是否生产或暂时闲置，都必须清洁到。5.11.2对于客户要求进行消除异味的产品应先先将产品摆空旷的地方，用大风扇对着产品吹风24小时，然后将产品放入57°C±3°C的煽炉中烘烤30分钟，同时建立相关的记录《半品杀菌、除味记录表》，值得注意的是：产品在入煽炉之前，要先确认烤炉功能是否正常、设置温度与实际温度是否一致，且里外保养良好、干净卫生无杂物、油污等。5.11.3最后经烤过（煽炉）后的半品（待包装成品）应在室温条件下放置最少4小时以后才可以用于包装，以散除异味。5.11.4清洁后由化验员对消毒液浓度进行检测，台面、工器具、工衣、手部等进行细菌测试，以检查清洁效果。超标或异常时需即时报告品质主管处理。有关测试报告需保存。5.11.5空置胶盆集中定点由清洁工清洁、晾干，并摆放整齐，切忌乱摆乱放。及时通知车间搬运清洁好的胶盆。5.11.6绿化带每天都要清理一次，将枯枝，胶件、垃圾等必须清理干净。春夏季多打杀虫剂。冬季果树施肥。5.11.7保安室周围10米范围由当值保安打扫。必须打扫干净再交班。5.12啤塑食品级的模具必须与其它模具分开摆放并标识，注塑时不准使用脱模剂.5.12.2上落模之前，必须用清洁剂（如酒精等）清洁模具里外的任何杂物或防锈油等.5.12.3清洗料筒及射嘴、啤件出入通道等；胶盆/卡板需先用洗洁精清洗，再在消毒池（200PPM有效氯浓度）浸泡30分钟左右，再用清洗冲洗，哂干。放在规定位置待用尽可能保持胶盆/卡板清洗记录5.12.4胶件应放在清洁干净的胶袋中排好，平时多擦拭胶盆，防止灰尘及擦花.5.12.5用完的工具，设备应清洁干净并做好防护工作.擦拭可用75%食品级酒精.5.13工衣，工鞋清洗5.13.1工衣工鞋由清洁工集中清洗，不准员工带出厂外使用。5.13.2分别设置脏工衣、脏工鞋收集筐，必须分开清洗。5.13.3工衣使用全自动洗衣机清洗、脱水，甩干。每批清洗数量不超过10件，整个洗涤过程约为45分钟。5.13.4将脱水后的工衣放入烤箱内烘干，再在紫外线灯下杀菌不少于30分钟。5.13.5工衣入库待用。5.13.6工鞋可在洗涤池内清洗，在室外晾干后可使用。5.14无尘车间洗消间卫生工作流程5.14.1供无尘车间专用的工具、器皿、容器的清洗工作务必在无尘车间的洗消间内进行；5.14.2供无尘车间专用的工具、器皿、容器的清洗工作必须严格按照标准流程来实施，完全按照国家相关参考标准来进行（①先温水池内进行清洗 ②然后入150〜200ppm三氯异氤尿酸（消毒粉）溶液消毒池进行消毒30秒以上③净水清洗池内进行最后清洗 ④干净抹布抹干表面明水 ⑤入臭氧室内杀菌30分钟以上），并建立相关的洗消记录。五、相关记录：《每日卫生检查记录》《设备清洁消毒记录》《工衣清洗记录5.设施维护与保养制度一、 目的：识别、提供和维护为确保产品符合要求所需要的设施；识别、管理为确保产品符合要求所需的工作环境中人和物的因素。二、 适用范围：适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务和通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。三、 职责：1生产部门负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。2品管部协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3保安员对厂区范围内的楼层、门窗，水电等每小时进行巡査，发现裂纹，损坏需即时向维修部报告，即时改善。四、 程序4、 1生产设施的识别：公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工装、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。4、2生产设施的提供：4、2、1生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写采购单,注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，经主管生产的主管审核，总经理批准后，由釆购部负责釆购；4、2、2需要自制的设施由使用部门提出，由生产部设计，经主管生产的主管审核，总经理批准后，由维修部组织加工制造。4、3生产设施的验收：4、3、1釆购或自制完成的设施、生产部组织使用部门进行安装调试,确认满足要求后，由生产部和使用部门验收，维修垃圾要及时清理，不得遗留在现场。并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容，填写设备一览表，并由生产部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；4、3、2验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果；4、3、3生产部对验收合格的设施进行编号，建立设施管理卡和设施档案，并在《生产设备一览表》上登记；4、3、4生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续4、4生产设施的使用、维护和保养：4、4、1根据生产需要生产部组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训，考核合格后，持证上岗。4、4、2行政部制定《设备仪器维护保养总表》，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。保养或维护后填写《保养报告》、《设备仪器维修保养记录表》，整理入档并作为制定年度检修计划的依据。4、4、2、1中央空调组合之入风口过滤网每月要清洁一次；出风口过滤网使用寿命约5000小时需更换一次。4、4、3自己无法修复的机器设备应与厂家联系，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。4、4、4各班保安负责对厂区内建筑设施的巡查及维护，并填写《巡查记录》，损坏处及时要维修部修补。4、5设施的报废：4、5、1对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写设施报废单,经主管生产的主管批准后报废，生产部在设施管理卡及生产设备一览表中注明情况。4、5、2对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写设施报废单报生产部主管批准，即可报废。报废的设施应挂报废牌或清理出厂。五、工作环境行政部应协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需要的工作环境中人和物的因素，据生产作业需要，负责提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a） 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b） 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；c） 生产部对车间设施实行定置管理，努力提高工作效率；d） 确保员工生产符合劳动法规的要求，安全生产。六、相关记录《仪器设备保养总表》《保养报告》《设备仪器维修保养记录表》6.原辅料、包材及制程检验管理程序一、 目的：加强原辅料的质量验收，为最终产品的卫生质量提供基础保证的作用。二、 适用范围：适用于各种原辅材料的进货验收、制程检验。三、 职责：1品管部负责原辅料的卫生质量验收和制程检验，并作相应的状态、标识和记录。2品管部主管负责制定产品验收标准;及当产品不符合质量要求或客户要求时,通知工程部、厂部后，有权即时停止生产或退货,直至问题得到改善后批准放行。3釆购部负责合格供应商的选评，外购物料只能向合格供应商釆购，并持续监控供方表现。4化验员负责原辅料及制程中出厂检验的化验工作。四、 程序：1釆购及供方要求：4.1.1采购前，采购部应对供应商进行选评，可参考以下认可要求：供应商需提供营业执照、卫生许可证复印件、QS证书复印件、ISO,GMP,HACCP,卫生注册登记证书如有请一并提供。供应商须是所供应产品的生产厂家或批发商;供应商必须提供有效的产品检验合格报告或供货证明。过往表现良好。1.2釆购部保持《合格供方名单》与有关监控记录；免检物料清单须提供一份给QC部4.2来料检验：4.2.1糖果原辅料的检验：表一：原材料验收标准：原材料名称感观指标理化指标硬质糖果色泽均匀无杂质、外形良好、气味正常、产品生产日期、有效期、营养成分表、生产批次信息齐全参照GB17399-2003标准执行，对于本厂实验室做不了的二氧化硫残留量的检验&铅含量、总神等的含量检验，以商检部门的抽样报告为最终收货依据装糖PE胶袋外形完整、色泽透明无杂质、封口端密封性能良好参照GB9687-1988卫生标准执行；菌落总数cfu/gW5002.2IQC对原辅料进行检验前，必须参照上表要求审核来料所有资料和文件是否齐备（供应商营业执照，食品卫生许可证，国家认可之QS证书合格的外间测试报告或供应商出厂检验合格单），同时还必须审核〈厂检单〉和〈外间测试报告〉的相关检测内容及标准是否符合国家或国际相关法规要求以及产品进口国相关法规要求.确定有无存在遗漏检测或超出标准之现象，如有，则按不合格品控制程序处理.4.2.3对所有供应商提供的原辅料，品管部以随机抽样的方式，以不低于2次/年的频率，对原辅料实施抽样送外间实验室进行检测.复核原辅料与国家以及进口国之间的标准差异,确保安全合法的原辅料用于本公司糖果生产，同时检验供应商所提供报告的合理性，真实性.4.2.4品管部必须随时了解行业和收集相关行业信息以及国家，国际上的动态和相关标准要求,定期更新收货标准.4.2.5验货前必须取得标准样办，检验资料、客户要求的相关资料或测量工具，然后进行检验。4.2.6原料不合格品的缺陷描述及判定：缺陷描述缺陷判定极严重(CR)严重(MAJ)轻微(MIN)1、来货糖果颜色、结构形状不符合X2、糖果表层颜色色泽不光亮，变色或哑色、脱 色、糖衣剥落，有糖粉渍、油渍、爆裂X3、糖果有吸潮、返沙、流变现象X4、爐果含有杂质、黑&、爆隹或混有X5、糖果发霉、溶化或有异味X6、糖果包装内混有头发或安全性利X7、糖果测量尺寸不符工程咨料或签X8、糖果表层起皱或变形视情况判定为MAT或MJN9、原料不具备一定的新鲜度或其应有的色、香味和组织形状特征不符合卫生清洁要求。X10、盛装原料的包装物或容器，其材质受污染或含有毒害的物质或不符合卫生清洁要求。X注：〃X〃表示缺陷判定适用级别4.2.7每次来货IQC除做出以上检查外，还须试味及抽取样办3-10件试装相应糖果机，检查产品落糖功能顺畅程度。4.2.8每次来货，IQC必须抽样5-10件或10-20克给实验室按以下要求做测试，待有测试结果后,才能作出最终验货结果结论，并在来货检验记录上注明有关结果类别理化指标微生物指标备注金波糖水份W7%细菌总数cfuW500个/g;大肠菌群cfuW30个/100g；4.2.9IQC完成检查后，填写〈原料检验报告〉，来料检验合格,要贴上有“合格”印章的产品标识才能入仓。如果检验不合格，1QC应及时通知仓库负责人对该批产品作出隔离，挂上不合格的标识，并将不合格检验报告上报品管部主管，品管部主管经审核后对该批原料作出让步接受或退回供应商处理。4.2.10包装材料（装糖胶袋）的验收4.2.10.1装糖胶袋之供应商必须是取得国家QS认证证书的厂商；4.2.10.2装糖胶袋送货前，由胶袋供应商提供厂内的厂检报告给我IQC,作为来料检验的一个重要依据；4.2.103IQC一般感官检验完成后，同时在大货中抽取10PCSPE胶袋来货给实验室化验员，进行微生物指标方面的检测，确保来料安全类别感官检验微生物指标备注PE胶袋色泽透明无杂质、气味正常细菌总数cfuWIOO个/g；大肠菌群cfuW30个/100g；4.3制程检验：4.3.1食品部QC检验员按每小时7次的频率,巡查生产车间各工位（包括关键工位）的作业情况，并将结果填写在《食品部QC巡查记录》上，下班前提交品管主管批准.4.3.2食品部QC检验员按每小时/次的频率，对金属探测器实施校准，具体程序参照MY-WI-QA-003-06执行（校准的测试块为：铁针C1.0mm,不锈钢SUSCl.Omm,铜CU<?1.2mm）,并将相关的记录在《金属检查记录表》上4.3.3对装糖部分装完成之糖果成品，车间QC要抽取10PCS送化学实验室进行出厂检验要求之检测项目类别感官检验理化指标备注胶基糖果色泽透明无杂质、外形良好、气味正常、无潮解干燥失重/(g/100g)W7.0净含量的检测4.3.4若抽样检验为合格，则在产品标识上加盖〃合格〃印章，若检验不合格，则盖"退货”章,并填写〈不合格品验货报告〉，要求车间将次品放在不合格品区域，要求车间翻工.翻工的产品必须经重新检验合格才可岀货.4.3.5在巡检或生产过程中，如次品太多超出5%以上,QC检验员填写《质量问题反映报告》将发现之问题知会各相关部门，并要求在制程中改善.QC主管有视情况是否需停产整改。4.4成品检验：4.4.1车间按每2小时已包装好成品数报给QC检验员.客户对成品另有重要要求的，必须执行检验。4.4.2在最终检验时，除产品本身外，必须检査包装的方法和标记，以保证所有包装项目符合客户要求:如生产批号，有效期,重量要求等4.4.3检验员填写〃产品最终检验报告〃并在成品上贴上检验状态标识,检验合格的成品可以通知入仓，检验不合格的货品需立即通知车间翻工，翻工后重新检验合格才准入仓；报告每班需提交主管审核..4.4.4经QC检验合格入仓的成品，客户如需抽查验货，由QC部主管引领客人抽货。抽验合格的成品批次，由QC部在成品外加贴“客验PASS”标识。客验合格的成品可以通知船务走货。如验货不合格，该批次成品需即时拉回车间返工，并重新检验至合格为止。4.4.5成品外间测试：按客户/国家标准对食品及包装材料之要求,QC部需送办给外间实验室做相关微生物,重金属，营养分析等测试，取回的测试报告需提交给QC留存.五、相关记录：《合格供方名单》 《每日来料验收总结》《质量问题反映报告》《食品部QC巡查记录》《不合格品验货报告》 《金属检查记录》7.紧急情况和突发事件处理控制程序1目的对可能出现的突然停电、停水、设备故障等事件以及火灾、爆炸等灾害事故进行预防和控制，确保食品安全卫生及人员和物品的安全。2适用范围本程序适用于出现潜在紧急事故和事件的紧急处理。3职责1总经理是实施本程序的主管领导，管理者代表负责本程序的监督实施。3.2加工厂负责突发事件停电、停水及生产设备故障时，相应生产方面的安排。办公室负责公司消防安全管理工作，负责公司年度及重大节日大型活动的应急准备和响应方案的制定和实施。3.4质检科负责对实验室内化学药品使用和储存过程中产生危害时的紧急处理。3.5设备科负责作业场所内易燃、易爆物品和化学品及电气焊等作业面的具体管理，及对紧急事故进行处理。4工作程序1紧急情况和事故准备和响应的范围4.1.1车间正常生产时突发停电、停水及设备故障事件，及根据公司重大环境因素确定的易发生火灾、化学品遗漏的储存、作业点（面）作为突发事件准备和响应范围。4.1.2应急准备和响应的重点：4.1.2.1正常生产中突发停电、停水及设备故障等事件时，正处于清洗或热加工工序或金属探测工序等半成品的处理。4.1.2.2现场电气切割作业点、热加工作业区，仓库、有毒有害物存放处、配电室、实验室、食堂及氧气、乙焼、煤气等气瓶存放处。4.2突发事件准备须遵循的原则：1保证各工序半成品的安全卫生。4.2.2设置消防安全管理人员，成立安全生产小组。加强业务学习和训练，增强自防自救能力。各车间、部门根据作业场所、储存运输物品的数量、品种和环境的不同，配备足够数量、种类的应急器材。并要定期检査，作好标识，防止失效。各部门及车间在年初和重大节日、举行大型活动前应制定相应的突发事件准备和响应方案。4.3突发事件响应须遵循的原则：1对突发的停电、停水及设备故障等事件，加工厂应立即通知车间人员，实施对半成品的控制。4.3.2对灾害性事件应报警。1 紧急事故发生后，发现人应立即报警。4.3.2.2向内部报警。简述：出事地点、情况、报警人姓名。4.3.2.3向外部报警。详细准确报告：岀事地点、单位、电话、事态现状及报警人姓名、单位、地址、电话。4.3.3灾害性事件的应急措施1事故发生单位在发现或接到内部报警后，应立即组织自救队伍，按事先制定的应急方案立即进行自救。若事态状况严重，难以控制和处理，应在自救的同时向专业救援队伍救助。4.3.3.2设临时紧急事务联络员一名，负责紧急事务的联络工作，明确联络地址和电话，确保信息通畅。4.3.3.3在急救过程中，遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取紧急措施。4.3.3.4截断电源、可燃气体（液体）的输送，防止事态扩大。4.3.3.5疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行。4.3.3.6疏散人群至安全地带，以减少不必要的伤亡。并为救援人员提供更大的急救场地。4.3.3.7密切配合专业救援队伍进行急救工作。4.4上报紧急事故：1事故处理结束后，事故发生所在部门的负责人应在24小时内填写《突发事件准备和响应报告书》一式三份，自留一份，办公室一份，管理者代表一份。4.5检查与教育4.5.1检查1.1各应急场所人员在工作开始前和结束后，均应进行日常检查。1.2加工厂负责对易燃、易爆物品和化学品的储存、使用操作等内容进行监督检查。4.5.2教育4.5.2.1各生产车间应进行岗位教育和防火、灭火知识教育及发生紧急事故时的应急措施教育。4.5.2.2组织义务消防队每年进行一次消防演习。4.6程序的修订1在定期的工作检查和事故的调查处理过程中，同时对本程序的运行进行检查，及时发现运行中的问题，对程序进行修订和完善，防止或杜绝事故的发生。4.6.2程序修订后的内容，各部门要逐级组织有关人员进行培训和学习，以便程序的贯彻实施。5文件和记录5.1《突发事件准备和响应报告书》8.产品撤回、召回控制程序1目的确保不符合国内外相关的新规定、新标志、食品安全卫生项目的产品,及时召回控制的能力。2适用范围适用于产品不能满足国内外新规定、新食品安全管理要求时，对产品实施召回控制措施。3职责3.1销售科作为实施产品召回控制程序的主要责任部门，负责如下事宜：3.1.1做好产品销售记录；3.1.2保持与顾客的联系，根据国内外规定及相关卫生标志的要求，将不合格产品按销售记录及时对产品进行召回；3.1.3组织各部门对不合格产品进行评审，将不合格原因上报给总经理。3.2质检科作为实施产品召回控制程序的相关责任部门，负责：3.2.1根据不合格原因查清归属，通知责任部门；3.2.2检查其他产品，防止出现类似问题；3.2.3制定和实施纠正措施，监督检查召回工作有效性。加工车间作为产品召回控制程序的相关责任部门，负责召回产品的处置。4工作程序4.1销售科在产品发运时应做好产品销售记录，记录项目包括：客户名称、产品名称、规格、数量、合同签订日期、产品编码、发货日期、客户电话及产品发往的目的地。销售科根据销售记录确定产品的去向及时间，确保所有缺陷产品能迅速及时地识别并将其清理出市场和能够得到精确信息。4.2销售科应保持与顾客的联系，及时收集国内外新规定和要求，分析顾客的满意和投诉的信息，并做好记录。4.3当产品出现以下情况之一时，启动产品召回程序：4.3.1将严重损害消费者健康或导致死亡。4.3.2产品可能导致一般性的健康危害。4.3.3产品不会对消费者造成健康损害，但存在质量、规格、品质等缺陷。4.3.4产品不符合新规定和卫生标志时。4.4销售科组织各部门对召回的产品和库存的产品进行评审，查清不合格原因并做出处置措施，上报给总经理。同时通知责任部门立即分析原因，制定实施纠正措施。4.5公司准备实施食品召回计划时应及时通知当地检验检疫部门或当地农牧部门，包括产品名称、数量、规格及产品销售区域、召回原因及相关危害。4.6质检科按照《产品标识和可追溯性控制程序》对产品进行追溯，监督检査召回产品的有效性，查清数量及标识情况，防止不合格产品遗漏，并对其他产品进行检查，防止发生类似不合格产生。4.7加工车间根据评审结果，对召回产品进行处置。8质检科对责任部门的纠正措施情况进行监督，对结果进行验证，并立即对食品安全管理体系及相关文件做出修改和验证。9销售科根据车间处置结果及质检科验证结果向顾客提供答复。5文件和记录5.1《召回通知书》；5.2《召回记录》；5.3《召回处置记录》；5.4《纠正措施记录》；5.5《监督检查记录》。9.不合格品控制程序一、 目的：对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。二、 适用范围：适用于对原辅料、半成品、成品及交付后产品发生的不合格品的控制。三、 职责：3、1相关部门负责不合格品的识别，釆取纠正措施；3、2品管部在职责范围内，对不合格品做出处理决定，并跟踪不合格品的处理结果，与客户沟通。3、 3生产部负责与客户商议，协商解决不合格或报废品处理问题。四、 要求：1不合格品的隔离。生产过程中出现的不合格品由生产部门进行隔离，釆购的原辅料不合格则由生产部通知购销部后作退货处理。4.2客户反馈的不合格品的处理。由品管部负责处理，重大质量问题由总经理决定处理方式。4.3原材料、包装材料出现不合格时，仓管员根据检验报告及包装验收标准要求，判断对产品质量的影响程度，提出处理意见，由品管部决定处理方式。4.4生产过程中出现的不合格品，由生产部门自行纠正，对产生的不合格品要分开存放，并作必要的标识；如生产过程失控产生不合格品，应及时通知品管部，共商对策。4.5不合格成品的控制。成品判断为不合格时，通知仓管员分开存放，及时标识，品管部组织评审，提出纠偏措施。对返工处理的产品要重新检验，合格后方可入库。4.6顾客退货处理。营销部办理退货手续后，及时标识，隔离存放;品管部根据检验结果提出处理意见。4.7所有不合格品的处理记录应按《不合格品验货报告》记录；釆取的纠偏与预防措施应记录在《纠偏与预防控制措施表》内。4.8回收产品的处理。因某些意外原因，导致产品出现大的质量问题或安全方面的问题，或接到顾客的重大质量投诉，公司总经理应及时组织相关部门和人员进行调查分析，找出质量原因，釆取有效的纠偏预防措施。具体程序请参阅《产品标识、追溯和回收程序》4.9生产过程中突发事件的处理：9.1遇突然停电、停水、液化气用完或其它的意外事故发生（所发生的意外事件会对产品造成现实的或潜在的危险）：所有正在生产过程中的半制品、物料全部作报废处理；五、处理方法：1暂停生产、消除故障、产品返工；2危害不能消除时，产品转为其它用途。相关记录予以保留。3危害不能消除，又不能转为其它用途时，销毁产品；属于客户财产的，必须征得客户同意报废处理，报废过程需有QC现场监督及影像留存及传给客户，以防止物料/产品重新流入供应链。六、相关记录：《产品回收通知单》《不合格品验货报告》《纠正与预防控制措施表》10.纠纠正和预防控制措施程序一、 目的：为确保产品与服务品质在发生异常或不合格现象时，能对其发生的原因加以调查分析，及时釆取纠偏措施，防止同样事件再次发生的有效控制措施。二、 适用范围：适用于本公司质量管理体系运行工作中出现的所有不合格现象而采取的纠正和预防措施。三、 职责：3、1各相关单位负责对问题发生的原因调查、分析以及纠偏与预防控制措施的拟定与执行；3、 2品管部门负责对所有纠偏预防措施执行的有效性与执行状况的跟进与确认。四、 工作程序：4、 1纠正措施：4、1、1可能的不合格项1） 在公司的质量管理、釆购经营、生产储运、销售服务等各个工作环境中存在的与质量管理体系不相符合现象；2） 在质量管理体系运行中所有与质量体系文件《质量手册》、《程序文件》等不相符合之处；3） 原料釆购质量方面不符合规定要求以及与釆购规范及其它管理规定不相符合之处；4） 在生产储运过程中，出现产品受到污染或潜在污染、原料受损、投料错误、机械故障、操作不当等原因导致产品不合格；5） 在销售工作中存在的质量投诉、客户抱怨、服务不周到、信息反馈不及时、产品宣传不够、消费者保护设置失误、标重与实重不符等原因而未能满足客户需求，或与服务规范等卫生与质量体系文件和其它管理规定不相符合之处；6） 其它导致公司质量目标未能达成的种种不合格现象。4、2纠正处理：1） 凡以上不符项均应由责任部门组织进行原因分析，制定纠正及预防处理措施；2） 预防处理措施制定后应由责任部门领导核准，然后分发到相关部门执行；品管部对于纠偏预防控制措施追踪并确认改善情况与成效；1） 品管部对于有关预防措施的追踪执行情况的资料应整理存档备查。4、3管理程序：1）对于质量管理工作中存在的任何不合格项或潜在的不良因素，公司每个员工都有责任反映情况、提出改进建议，任何相关部门收集到有关信息都应及时做出分析和鉴定，若确定为不合格项或有潜在的不良因素，则应按照相关规定程序釆取必要的纠偏与预防措施；2）品管部对任何部门岀现的不合格项或潜在的不合格因素都有监测、督导、纠正的责任；遇有重大的不合格现象不仅要及时釆取纠偏和预防措施，还应将需要釆取的纠偏与预防措施呈报总经理，以便企业最高管理者组织管理评审。4、4文件的修改：经过验证有效的纠偏与预防措施改善效果得到确认后，应用文件形式予以规范化、标准化，相关记录做出相应修改按照《文件与资料管理程序》执行。五、相关记录：《纠偏与预防控制措施表》《不合格品验货报告》11.生产车间、人员卫生管理程序一、目的:规范生产车间人员的卫生习惯和行为，防止因人为因素引起的危害。二、 适用范围：在生产车间工作的所有人员及需要进入生产车间的人员。三、 职责：3、1生产车间管理人员负责按制度规定的要求执行。3、 2卫生监督人员监督落实。四、 工作程序：1在车间工作的所有人员每年进行一次健康检查，必要时作临时健康检査；新进厂的工作人员，必须经过健康检查，取得健康证后方可上岗工作。4.2凡患有下列疾病之一者，不得在生产车间工作：痢疾、伤寒、病毒性肝炎、消化道传染（包括病源携带者）、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病，及其他有碍食品安全的疾病。质检员每天观察车间人员的身体状况，如发现有碍食品卫生的疾病或创伤，应通知生产部门安排休息，直到情况解决为止；一般皮肤创伤口，必须贴有厂部提供的蓝色创可贴才可进入车间或调离食品工作岗位。4.3生产人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡，勤换衣服，勤理发,不得留长指甲和涂指甲油。4生产人员不得将与生产无关的个人用品（如食具、雨具、私人衣服等）和饰物（如戒指、项链、耳环、手表等）带入车间，而应留存在指定的地点（更衣室内）。进入生产车间必须穿戴整齐工作服、工作帽、工作鞋遮盖住全身。进内包装间，工作人员还必须戴口罩，头发不能外露，不能穿毛领服或毛线外套。不得使用及存放电子香烟,工作服和工作帽必须每天更换，清洗消毒。5生产期间不得随意进入他方工作场所。若要进入，必须消毒，以免造成交叉污染。4.6下列情况，必须严格按照要求洗手消毒：1） 进入车间之前；2） 上厕所之后；3） 处理下脚料等有可能污染在制品的东西后；4） 从事与生产无关的其它活动之后；4.7在洗手消毒池旁边，张贴悬挂洗手消毒程序指示牌。洗手消毒必须按标准的程序操作，即：用清水洗手一一用洗手液洗手一一用清水冲洗一一50-100ppm余氯消毒30秒一一清水冲洗-一干手4.8走出车间、上厕所之前，必须脱下工作服、工作帽、工作鞋和口罩等生产用品。4.9严禁在车间内吃食物、吸烟，不得随地吐痰、抠鼻涕。4.10±完厕所后要立即冲水。4.11更衣室内，衣服鞋帽等必须按规定摆放整齐，烟头等丢弃物必须放进垃圾桶。4.12非生产人员不得随意进入生产车间。凡需要进入车间的非生产人员，必须穿戴工作服、工作帽、工作鞋等劳保用品，并经洗手消毒后方可进入。4.13班前、班后或生产期间必要时，生产车间的设备、工器具、工作台（工作架），必须清洗或消毒。4.14设备、工器具用清洁剂处理后，必须用清水彻底清洗干净。4.15生产期间，下脚料、废物等必须放入专门器具，不得乱丢乱弃。4.16所有在制品、包装物必须离地放置，不能直接放在地面上。4.17原料、半成品、成品的用具容器必须分开，不得串用，不得直接放在地面上。4.181器具与地面的卫生清洁用具必须分开，不得串用。4.19班后工器具必须放在指定地点，摆放整齐。五、相关记录：《每日卫生检查记录表》

12.仓库管理程序一、 目的：为了规范仓库的管理，保障产品的卫生质量。二、 适用范围：适用于本公司原料仓、辅料仓、成品仓和包装材料仓的日常管理。三、 职责：1仓管负责仓库产品的出入库、清洁卫生与帐目管理。2厂区卫生监督员负责存贮卫生等状况的监督检査。四、 要求：1仓库面积要与生产能力相适应，“三防”设施完整，窗口上安装有纱网，仓库入口装有挡鼠板。2原料或成品堆放时要作好名称、数量、生产日期等标识，堆放时要求包装、整洁、完整、无破损。4.3物料按“先进先出”的原则入库贮存和出货，避免长时间积压,影响品质。4.4原料与成品分库存放，不得存放在同一仓库内。4.5所有货物按规定堆放在垫板上，不能直接摆在地上，高度不超过3米为宜，垫板要保持清洁，不可靠墙堆放（离墙50厘米以上），中间留通道。4.6货物堆放必须整齐有序，并定期打扫，保持清洁卫生。4.7当天进出仓库的物品当天入帐，所有进出库产品，帐面要有正确反映。4.8每天进行盘点，确保帐目准确，月底配合会计部盘点核查。4.9班后或无进出库作业时必须关灯关门，确认仓库内无人才锁门。4.10每小时对食品仓（温度18、24°C,湿度49±3%）进行温湿度记录,如超过温度时必须调低，停电时应启动后备发电机。11成品仓的产品要求挂有“待检”、“合格品”、“不合格品”等标识，并严格按标识管理。成品仓适宜温度为26±2°C,湿度49±3%,每日应有检査，超出时应开启抽湿机或后备空调.五、程序：1培训要求;5.1.1部门主管必须对仓库人员进行适当安全培训：按规程作业；注意维护搬运工具；防止在搬运过程中损坏产品或造成人员伤害.1.2贮存物料/产品/工具/设备等的场所或库房应定位或分区存放，如客户有明确的防虫害、防火、防水、防雷、防爆、通风、安全、温湿度等方面的要求，必须尽量采取措施予以满足。5.1.3定期检查库存的产品/物料，发货时做到先入先出，防止变异、损坏、变质、误用或丢失等情况发生。5.1.4根据产品特点和客户的要求包装产品，包装上有关（如：小心轻放、请勿倒置、说明或标示）要求的，应遵照执行。5.1.5确保贮存产品/物料的标识与实物一致。5.1.6正常稳定启速搬运，严禁野蛮作业。搬运时货品高度不超过2米，必要时围绳绑住。货品要防止日晒雨淋，禁止长时间露天作业，以免损坏产品。5.2入仓程序：5.2.1物料入仓前仓务员先通知QC检验，验货合格后才准入仓.货柜开柜前/后要照相留存，然后才入库，外来物料入仓日报表须提交生产部，采购部。5.2.2未检物料放在待验区；不合格物料放在”不合格品区”5.2.3半品入仓应填写入仓单给仓务员，仓务员按单位数核实过磅.再放入指定的仓库.并记帐.5.2.4成品入仓填写成品入仓通知单交仓务员，清点后交接入仓，注意标识是否完好。如客户有#5.1.2所述要求的，必须在设施上予以满足.仓务员每天须检查仓库内温湿度情况，超出范围时启动后备制冷设备.5.2.5报废物料退仓应填写〈报废单〉，清点入仓。如客户提供的货品,包括回收的产品，需存放在指定的仓库，并记帐。5.2.6仓库文员每日更新台帐.5.3出仓程序：5.3.1根据PMC限额领料工作单，由部门文员填写《领料单》到仓库领料;补料时填写《补料单》。5.3.2按“先入先出”的原则，按A-B-C区分发物料，严格控制发料，保管好单据，及时上帐。5.3.3成品出仓时需提前一天接到生产部落货通知，仓库主管了解装运要求后，先安排检查货品之数量、箱暖、P0编号、纸箱完好情况并进行整理。5.3.4装柜前先按货柜七点检査方法进行检査并打扫干净，冷柜应先探测温度是否达到客户要求，将有关数据填写在《货柜监查报告》内。5.3.5如发现有异味或裂纹应立即拒绝装柜，通知生产部安排退运.并保存有关记录或图片，模拟拒收运输工具至少每年进行一次.5.3.6装运时，应确保装卸区无能源工具（如发动机）或设备工作，员工禁止吸烟.5.3.7装运完毕后需照相留存，封柜使用安全性高的封条，并填写封条使用记录.5.3.8如货物质量存在问题或走货前仍未通过测试的，货期又紧迫的,经客户让步同意，厂方在愿意担保的情况下，允许出货,担保书由生产部保存.5.4物料盘点：5.4.1盘点是为了确保各仓物料帐实相符，贮存及标识良好，防护设施完好，无超期报废货品.盘点按月度盘点、季度盘点、年度盘点周期进行。5.4.2对盘点中发现的物料损坏/变质等品质问题，仓务部主管需提交不合格品给生产部，品管部.5.4.3盘点后，要写出《盘点明细表》从中分析平时工作中存在的问题，以及打算釆取的纠正与预防措施.5.5物料报废：5.5.1仓务员应将过期的糖果及时报告给销售部，等待客户进一步指示前.应瘵糖果移到报废区并标识清楚.5.5.2收到客户处理通知后，由报关员安排车辆将废糖报关复出口报废，仓务员应做好台帐记录并照相留存.5.5.3报废或过剩的糖果，不得私自截留做其它用途，如有类似情况,必须报知客户.5.6记录；5.6.1相关记录需保存至少两年.13.记录控制程序一、 目的：本程序规定对记录的标识、贮存、保护、检索、保持期限和处置进行控制，以提供符合要求和食品卫生安全预防控制体系有效运行的证据，同时也为产品和服务的可追溯性及制定纠正和预防措施、改进食品卫生安全预防控制体系提供信息。二、 适用范围：本程序适用于与食品卫生安全预防控制体系有关的所有记录的控制。三、 职责：3、1行政部负责记录填写的监督和归档管理。3、2各职能部门负责对本部门记录表格的制定、审核和实施。3、 3记录的填写人对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。四、 程序内容：4、 1记录表格的制定、审批和编号记录表格的制定应根据食品卫生安全预防控制体系监视和测量的需求，以提供符合标准和食品卫生安全预防控制体系运行的适宜性和有效性、过程和产品的符合性的证据，以及证实持续改进食品卫生安全预防控制体系效果，记录表格的多少，应根据公司的具体情况而定。应能满足管理活动考核、审核、评审的需要。4、1、1各部门的记录表格，由各部门负责人组织编制，行政部审核备案后统一印制。4、1、2品管部编制记录表格清单，将组织所有与食品卫生安全预防控制体系有关的记录汇总，包括名称、部门、保存期等内容，并汇集记录表格的原始样本。4、1、3记录表格编号按《文件与资料控制程序》的编号规定执行。4、2记录的填写要求记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、日期明确、不得随意涂改，如因某种原因需要涂改时，必须先在需涂改的内容上划一斜线,保留原有的内容清晰可见，然后写上正确的内容，并签上涂改人的姓名。同时各相关栏负责人签名处不允许空白。4、3记录的管理：4.3.1记录的保存、保护保存期限：产品保质期后再保存12个月各部门把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风干燥的地方，所有记录保持整洁，字迹清晰。员工需查阅记录，必须征得部门负责人的同意，严禁私自查阅；4.3.2记录表格发放、借阅和复制：a） 各部门向行政部领用本部门所需的记录空白表格，填好后的记录由该部门管理保存；b） 各部门保管的记录应便于检索，可通过立卷、编目存档管理，要借阅或复制都要征得相应部门负责人的同意，登记后方可借阅或复制。4.4记录的销毁处理：记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由保管部门填写《文件销毁申请单》，报总经理批准后执行销毁。4.5记录的统计及分析：部门负责人应对所收集的记录进行必要的统计、分析、监测质量活动,考核质量目标的完成情况，对不符合项和潜在不符合项采取纠正和预防措施，持续改进食品卫生安全预防控制体系，提高管理水平。〈记录控制总表〉14.仪器设备校准程序一、 目的：确保仪器设备的准确，防止因仪器设备的误差，产生不合格品，并延长仪器设备的使用寿命。二、 范围：本公司所使用的仪器设备。三、 职责：1、 生产部负责车间日常使用仪器设备的调试；2、 品管部负责联系技术监督局每年对工厂使用的仪器设备进行计量校准.3、 内部校准的计量员应取得相应的计量培训资格。四、 程序：4、 1所有仪器设备均有档案卡列入仪器设备一览表，并指定专人负责保管、使用、维护保养及校正。4.2为使用员工正确了解使用、维护保养及校正方法，由技术员对相关人员作“一对一”培训。4.3维护保养A由专人负责实施，使用前后应保持清洁干燥，切忌碰撞；B按期作维护保养，并作记录；C检验仪器量规如发生功能失效或损坏时，或经校正后达不到精确度的，应送专门维修机构维修。4.4校准A工厂使用的电子称、温度计和压力表以及化验室所有仪器等应委托标准计量机构每年提前一个月申请校正一次，并需提供相关计量检定报告。B技术人员负责仪器的周期性的、使用前、中、后等的校正，校正应按期进行。4） 临时校正：使用中发现不正常，应立即校正；经维修后先校正后使用；5） 每天使用前、后作例行校正。4.5禁止使用不精确的仪器。相关记录：《设备仪器校准总表》《校准报告》内审管理程序一、 目的：确定公司质量体系运行、HACCP计划及安全要求的符合性、充分性及其结果的有效性。二、 范围：适用于对公司质量体系的内部审核工作。三、 定义:无四、 职责：1管理者代表：负责主持审核工作。2审核组:负责实施审核。4.3各部门：积极配合协助审核工作，并对审核中发现的不合格采取纠正或预防措施。五、 工作程序：5.1内审一般每年至少进行二次，上、下半年各一次，若有特殊情况或严重质量问题由经理批准可适当增加审核次数。5.2管理者代表负责在每次内审前编制《内部质量审核计划》，内审计划应根据工作的重要程度和上次审核的实际情况合理安排审核工作。2.1审核计划应包括：审核的目的；确定需要审核的依据;C.审核依据的标准或文件；审核组成员；审核日程安排；审核报告的分发。2.2.审核组成员的资格：了解GMP/HACCP/SSOP的规定和说明；了解公司的质量体系和所需审核的文件；经过内部质量审核的培训考试合格；应和所审核部门无关。5.3质量体系审核的实施步骤：5.3.1审核组准备好内审检查表，提前通知被审核部门作好准备。5.3.2由审核组长组织内审首次会议，安排内审计划的实施，提岀注意事项。5.3.3审核组要深入现场进行检查核对，查看有关文件和质量活动记录，认真做好记录以发现质量体系运行中存在的问题，与责任部门交换意见，确定问题的存在和原因，以便改进。5.3.4审核结束后，审核组长组织内审末次会议。对发现的不合格项,审核员应按纠正和预防措施管理程序要求填写《纠正与预防措施表》,按责任归属交相关部门对不合格项进行整改。5.4审核组根据审核结果写出《内部审核报告》，交总经理审核签字后，以文件形式向全公司分发，审核报告内容有：5.4.1本次审核的目的范围，主要内容及依据的标准；5.4.2前次审核后纠正措施的效果，整个体系中要素的符合性和有效性的结论及今后实施和改进的建议。5.5审核组应评价纠正/预防措施的合理性，并跟踪验证纠正活动的效果，确保满足规定要求。六、相关记录：《内审计划》《内部审核报告》《内审检查表》管理评审程序一、 目的：为了保证公司各项卫生质量控制措施的落实，对确保卫生质量体系运行的充分性、适应性、有效性进行评审，依此作出决定是否进行调整或改进，使质量体系满足预定的质量方针和目标的要求。二、 范围：适用于公司质量体系的内部审核与管理评审。三、 定义:无四、 职责：4.1总经理：负责主持管理评审，决策评审结果；2公司高层和各部门负责人以及质量小组成员：参与管理评审，协助制定质量体系改进决策；行政部:负责准备、分析相关资料和改进措施的跟踪、落实及评审资料的保管。五、 工作程序：1管理评审一般一年至少进行一次。2在下列情况下，需要进行管理评审；5.2.1总经理认为必要时；5.2.2公司内部组织机构发生重大变化时；5.2.3当企业发生重大质量事故或客户有关质量的投诉连续发生时。5.2.4HACCP计划（包括关键控制点）评估至少一年一次；如因原材料或供应商变更、成分配方、工序或设备、包装或贮运条件、人事变更、消费群体、工艺改变等情况，应即时独立做HACCP评估。5.3由总经理或总经理指定人员制定评审计划，评审计划包括：5.3.1评审的目的；5.3.2评审的内容；5.3.3评审所需资料的准备工作如何进行；5.3.4评审会议记录及评审报告的编写如何进行，由谁负责。5.4各部门负责从以下几方面准备管理评审所需要的资料：A上次管理评审、内审报告；B客户关注与沟通、投诉、满意及反馈的其它信息；C服务质量评定的资料；D纠偏与预防措施的情况；E不合格情况（糖果真伪鉴别信息，包括销售国，供应商，生产国及中间环节缺陷造成不合法的原料成为合法原料；F质量方针和质量目标实现情况；G糖果分装HACCP体系运行情况H产品符合国家、国际标准情况I风险评估J对第三方机构的评估总结K改进的建议5.5管理评审实施：5.5.1按《管理评审计划》由总经理主持评审会议。5.5.2评审会上对下列问题进行讨论和评审：5.5.2.1以近期质量体系审核为依据，评审质量体系运行情况；5.5.2.2对质量体系运行的结果能否达到质量目标进行评审；5.5.2.3对质量体系审核结论进行复审；5.5.2.4对质量体系提出调整和改进建议，以及采取纠正预防措施的方法和要求；5.5.2.5行政部负责填写《纠偏与预防控制措施表》，并发至相关部门/人员，限期改进，并跟踪验证。5.5.2.6行政部负责编写《管理评审报告》，其内容包括：A评审日期和人员；B评审目的和内容；C评审依据；D对质量体系运行效果的综合评价；E质量体系存在的问题与原因及采取纠正措施的决定和要求。5.5.3评审报告经总经理批准后，由总经理负责发放给各部门，有关部门按《纠正和预防措施管理程序》的要求实施改进，总经理负责检查督促并将结果汇报总经理。5.5.4总经理负责对管理评审相关资料归档保存。六、相关记录：《管理评审计划》《管理评审报告》《纠偏与预防措施表》17.关键工序及关键限值监控程序一、 目的：确保关键工序受控，保证产品的安全卫生。二、 适用范围：适用于糖果生产关键工序的监控。三、 职责：公司品管部负责糖果关键工序的建立和验证，生产部门负责落实和实施。四、 工作程序：4.1糖果生产的关键工序控制如下：4.1.1称量要求：糖果分装使用之称量设备（电子磅），必须是经过定期校准过的，合格的电子磅纠偏措施：若