湖北体育用品项目投资计划书

1、泓域咨询/湖北体育用品项目投资计划书湖北体育用品项目投资计划书泓域咨询机构摘要自2011年开始，世界经济复苏缓慢，我国鞋业开始了艰难的转型调整期，进入新常态时代。近两年来，虽然我国鞋业产量占世界鞋业产量比重有所下滑，不过我国依旧是世界上最大的鞋类生产国。2020年中国制鞋行业虽受疫情影响，但在防疫防控以及经济和社会发展取得了显著成绩的背景下，企业复工复产，工业生产持续稳步回升，企业生产经营环境不断改善，出口规模接近上年水平。从运动鞋产业链来看，我国运动鞋行业已经形成了上游制造端，中游品牌端和下游运动零售商的完整产业链。上游制造端龙头企业优势明显，代表企业有申州国际和裕元集团，其中裕元集团鞋类年

2、产量超过3亿双，占全球运动鞋及休闲鞋市场的20%。该冷粘鞋项目计划总投资11249.75万元，其中：固定资产投资8287.84万元，占项目总投资的73.67%；流动资金2961.91万元，占项目总投资的26.33%。本期项目达产年营业收入29174.00万元，总成本费用23143.39万元，税金及附加216.36万元，利润总额6030.61万元，利税总额7078.78万元，税后净利润4522.96万元，达产年纳税总额2555.82万元；达产年投资利润率53.61%，投资利税率62.92%，投资回报率40.20%，全部投资回收期3.99年，提供就业职位560个。湖北体育用品项目投资计划书目录第一

3、章 项目概述一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 建设必要性分析一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 市场分析、调研第四章 产品规划一、产品规划二、建设规模第五章 选址方案评估一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五

4、、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章 土建方案一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 工艺技术说明一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 环境影响说明一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章

5、安全管理一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章 项目风险说明一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 节能方案分析一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章

6、 项目实施计划一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 投资方案计划一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 经济收益分析一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 项目总结、建议附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附

7、表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 项目概述一、项目名称及建设性质（一）项目名称湖北体育用品项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托xxx科技园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以冷粘鞋为核心的综合性产业基地，年产值可达29000.00万元。二、项目承办单位xxx有限责任公司三、战略合作单位xxx（集团）有限公司四、项目提出的理由经过了三十多年的粗放式快速发展，中国的制鞋业积累了很多矛盾，已进入了产业转型期。例如，以出口为主的制

8、鞋产业，面对国际市场的萎缩，又加之来自主要市场国的反倾销等贸易保护措施，中国制鞋业的下行压力较大，规模企业出现的同时，一批小企业倒闭。自2010年以来，全球鞋类产量增长了21.2，年均增长率为2.2。2019年鞋类行业增速放缓，仅比上一年增长0.6。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于xxx科技园,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。湖北省，简称鄂，中华人民共和国省级行政区，省会武汉。地处中国中部地区，东邻安徽，西连重庆，西北与陕西接壤，南接江西、湖南，北与河南毗邻，介于北纬29015333647、东经10821421160750之间

9、，东西长约740千米，南北宽约470千米，总面积18.59万平方千米，占中国总面积的1.94%。最东端是黄梅县，最西端是利川市，最南端是来凤县，最北端是郧西县。湖北省地势大致为东、西、北三面环山，中间低平，略呈向南敞开的不完整盆地。在全省总面积中，山地占56%，丘陵占24%，平原湖区占20%，属长江水系。湖北省地处亚热带，全省除高山地区属高山气候外，大部分地区属亚热带季风性湿润气候。截至2019年末，湖北省共辖12个地级市、1个自治州、4个省直辖县级行政单位，共有25个县级市、36个县、2个自治县、1个林区，常住人口5927万人。实现地区生产总值（GD）45828.31亿元，其中，第一产业完成

10、增加值3809.09亿元，第二产业完成增加值19098.62亿元，第三产业完成增加值22920.60亿元。（二）项目用地规模项目总用地面积29134.56平方米（折合约43.68亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照冷粘鞋行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积29134.56平方米，建筑物基底占地面积16070.62平方米，总建筑面积45449.91平方米，其中：规划建设主体工程30344.29平方米，项目规划绿化面积2755.55平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计102台（套），主要包括：x

11、xx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费3851.08万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：冷粘鞋xxx单位/年。综合考xxx有限责任公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限责任公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx有限责任公司所选择的供货

12、单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx有限责任公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量1194371.51千瓦时，折合146.79吨标准煤，满足湖北体育用品项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量22548.26立方米，折合1.93吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xxx科技园市政管网供给。3、湖北体育用品项目项目年用电量1194371.51千瓦时，年总用水量22548.26立方米，项目年综合总耗能量（当量值）148.72吨标准煤/年。达产年综合节能量44.42吨

13、标准煤/年，项目总节能率27.27%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合xxx科技园发展规划，符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“湖北体育用品项目”主要从事冷粘鞋项目投资经营，其不属于国家发展

14、改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性湖北体育用品项目选址于xxx科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：湖北体育用品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要

15、求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总

16、投资11249.75万元，其中：固定资产投资8287.84万元，占项目总投资的73.67%；流动资金2961.91万元，占项目总投资的26.33%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入29174.00万元，总成本费用23143.39万元，税金及附加216.36万元，利润总额6030.61万元，利税总额7078.78万元，税后净利润4522.96万元，达产年纳税总额2555.82万元；达产年投资利润率53.61%，投资利税率62.92%，投资回报率40.20%，全部投资回收期3.99年，提供就业职位560个。十五、报告说明提供包括政策指

17、引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 十六

18、、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx科技园及xxx科技园冷粘鞋行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx科技园冷粘鞋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“湖北体育用品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展，为社会提供就业职位560个，达产年纳税总额2555.82万元，可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.61%，投资利税率62.92%，全部投资回报率40.20%，全部投资回收期3.99年，固定

19、资产投资回收期3.99年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委

20、人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米2

21、9134.5643.68亩1.1容积率1.561.2建筑系数55.16%1.3投资强度万元/亩189.741.4基底面积平方米16070.621.5总建筑面积平方米45449.911.6绿化面积平方米2755.55绿化率6.06%2总投资万元11249.752.1固定资产投资万元8287.842.1.1土建工程投资万元4021.602.1.1.1土建工程投资占比万元35.75%2.1.2设备投资万元3851.082.1.2.1设备投资占比34.23%2.1.3其它投资万元415.162.1.3.1其它投资占比3.69%2.1.4固定资产投资占比73.67%2.2流动资金万元2961.912.2

22、.1流动资金占比26.33%3收入万元29174.004总成本万元23143.395利润总额万元6030.616净利润万元4522.967所得税万元1.568增值税万元831.819税金及附加万元216.3610纳税总额万元2555.8211利税总额万元7078.7812投资利润率53.61%13投资利税率62.92%14投资回报率40.20%15回收期年3.9916设备数量台（套）10217年用电量千瓦时1194371.5118年用水量立方米22548.2619总能耗吨标准煤148.7220节能率27.27%21节能量吨标准煤44.4222员工数量人560第二章 建设必要性分析一、项目承办单

23、位背景分析（一）公司概况公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。展望未来，公司将立足先进

24、制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研

25、发能力，积极开拓国内外市场。 （二）公司经济效益分析上一年度，xxx科技公司实现营业收入15181.10万元，同比增长10.28%（1414.60万元）。其中，主营业业务冷粘鞋生产及销售收入为13193.91万元，占营业总收入的86.91%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3188.034250.713947.093795.2815181.102主营业务收入2770.723694.293430.423298.4813193.912.1冷粘鞋(A)914.341219.121132.041088.504353.992.2冷粘鞋(B)637.27849.69

26、789.00758.653034.602.3冷粘鞋(C)471.02628.03583.17560.742242.962.4冷粘鞋(D)332.49443.32411.65395.821583.272.5冷粘鞋(E)221.66295.54274.43263.881055.512.6冷粘鞋(F)138.54184.71171.52164.92659.702.7冷粘鞋(.)55.4173.8968.6165.97263.883其他业务收入417.31556.41516.67496.801987.19根据初步统计测算，公司实现利润总额3604.33万元，较去年同期相比增长852.05万元，增长率3

27、0.96%；实现净利润2703.25万元，较去年同期相比增长368.75万元，增长率15.80%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元15181.10完成主营业务收入万元13193.91主营业务收入占比86.91%营业收入增长率（同比）10.28%营业收入增长量（同比）万元1414.60利润总额万元3604.33利润总额增长率30.96%利润总额增长量万元852.05净利润万元2703.25净利润增长率15.80%净利润增长量万元368.75投资利润率58.97%投资回报率44.23%财务内部收益率20.47%企业总资产万元27052.91流动资产总额占比万元29.11%流动资产总额

28、万元7875.14资产负债率45.91%二、冷粘鞋项目背景分析自2010年以来，全球鞋类产量增长了21.2，年均增长率为2.2。2019年鞋类行业增速放缓，仅比上一年增长0.6。制鞋产业高度集中在亚洲，其鞋产量约占全球总产量的90%。其中，中国鞋类产量134.75亿双，占比55.5%的占比位居榜首，远高于其他国家。印度排名第二，鞋类产量26亿双，占比10.7%。越南、印度尼西亚鞋类产量超10亿双，分别占比5.8%、5.1%位居第三、第四。巴西、土耳其、巴基斯坦、孟加拉国、墨西哥、意大利进入前十，鞋类产量占比排名第5-10名。近几年，因中美贸易战等多重因素的影响，越南、印度尼西亚从中受益颇多，其

29、鞋类产量的占比均有增长，孟加拉国也大幅扩张鞋类生产。此外，土耳其、巴基斯坦鞋类产量占比提高，排名赶超孟加拉国。近三年，中国、巴西、墨西哥、意大利鞋类产量占比有所下滑，其中，中国鞋类产量占比下滑明显。2019年全球鞋类出口总额继续增长，再创历史新高，达1460亿美元，同比增长2。其中，亚洲鞋类出口额增长了2.8%，成为拉动全球鞋类出口额增长的主要因素。而欧洲地区，增长幅度仅为1.2，全球其他地区增幅更低甚至为负。具体国家来看，中国世界上最大的鞋类出口国，2019年中国鞋类出口额450.49亿美元，占全球鞋类出口总额的30.9%。由于其庞大的人口基数，约70.8%的鞋类用于出口。印度鞋类出口总额2

30、5.18亿美元，占全球鞋类出口总额的1.7%。印度鞋类产品主要用于内销，只有11%的鞋子用于出口。越南和印度尼西亚鞋类产量占比较低，分别为5.8%和5.1%，但越南完全用于出口。印度尼西亚则和巴西则以内销为主。土耳其鞋类产量占比为2.2%，出口和内销各占一半。出口单价方面，意大利脱鞋类产品出口平均价格为57美元/双，稳居全球首位。中国，鞋类出口平均价格仅为4.72美元/双，由此看来,中国出口鞋类多为低档产品。与之相似的是土耳其，虽然其鞋类产量骤增，但出口平均价格仅为3.29美元/双。位于全球鞋类产量前五的印度和巴西的鞋类出口平均价格相近，均在8美元/双左右，但与印度尼西亚和越南相比，价格约低5

31、0%。2020年新冠肺炎疫情严重影响了全球经济及制鞋业，负面信息突显。据葡萄牙鞋业协会主办的世界鞋业（世界鞋业年鉴和全球鞋类行业新闻重要发布平台）创建了世界鞋业专家组发布的调查显示，多数受访者表示，与正常情况相比，受新冠肺炎疫情影响，2020年鞋类消费量将至少下降20%；另有25%的受访者表示，鞋类消费量在全球范围内将暴跌35%以上。世界鞋业专家组预测，2020年全球鞋类消费将平均减少约22.5%，其中欧洲地区减少27%，北美地区减少21%，亚洲地区减少20%。也就是说，根据2019年世界鞋业年鉴报告中的数据，2020年北美地区鞋类消费将减少6.96亿双，欧洲地区减少9.08亿双，亚洲地区减少

32、24亿双。因此，制鞋行业市场运行环境极为严峻，从业者们面临巨大的压力和挑战来应对新冠肺炎疫情带来的全球市场鞋类需求骤降的局面。三、冷粘鞋项目建设必要性分析自2011年开始，世界经济复苏缓慢，我国鞋业开始了艰难的转型调整期，进入新常态时代。近两年来，虽然我国鞋业产量占世界鞋业产量比重有所下滑，不过我国依旧是世界上最大的鞋类生产国。2020年中国制鞋行业虽受疫情影响，但在防疫防控以及经济和社会发展取得了显著成绩的背景下，企业复工复产，工业生产持续稳步回升，企业生产经营环境不断改善，出口规模接近上年水平。近年来，我国制鞋企业呈现出两个阶段的发展特点：第一阶段为2010-2016年，这一阶段我国制鞋企

33、业出口势头猛烈，产量增长极快;第二阶段为2017年至今，随着东南亚地区代工企业的崛起，我国制鞋面临着较大的生产压力，产量整体呈下降的趋势;2018年，受中美贸易战影响，2018年3-8月期间，我国鞋业出口订单减少;9-10月虽有小回升，但依旧无法挽回整体下降的颓势。2019年制鞋行业产量再次恢复增长，据中国皮革公布的资料显示，2019年制鞋行业产量为134.75亿双，较上年增长3.21%。2012-2019年，我国制鞋行业销售额呈现稳定增长趋势，但增长幅度逐渐收窄并呈现波动趋势。2019年行业销售收入为4351.7亿元，同比增长5.80%，为近年来最高值。2012-2019年，我国制鞋行业销售

34、额呈现稳定增长趋势，但增长幅度逐渐收窄并呈现波动趋势。2019年行业销售收入为4351.7亿元，同比增长5.80%，为近年来最高值。从进口产品结构来看，2020年中国制鞋行业进口主要产品为“其他橡、塑或再生皮革外底，皮革鞋面的鞋靴”，2020年进口额为22.01亿美元，进口占比为51.72%。从出口产品结构来看，中国制鞋行业主要出口产品为“其他橡、塑或再生皮革”，2020年出口额为22.01亿美元，出口占比为48.28%。近年来，中国女鞋行业与国际先进水平的差距在逐渐缩小，女鞋行业正在品牌经营的道路上向产业升级的方向发展，女鞋生产经营企业日臻成熟，其表现为：女鞋经营者品牌经营的理念越来越强，企

35、业生产经营的综合水平在不断提高，优秀企业和企业家不断涌现。多年来中国女鞋业已先后涌现出许多具有较高知名度的品牌和具有一定规模和竞争力的女鞋生产企业，如百丽、达芙妮、星期六等，在中国女鞋市场上占据了领先地位。2012-2019年，中国女鞋市场销售额整体呈现波动上升趋势，2019年中国女鞋市场销售额为2067.2亿元。第三章 市场分析、调研一、冷粘鞋行业分析从运动鞋产业链来看，我国运动鞋行业已经形成了上游制造端，中游品牌端和下游运动零售商的完整产业链。上游制造端龙头企业优势明显，代表企业有申州国际和裕元集团，其中裕元集团鞋类年产量超过3亿双，占全球运动鞋及休闲鞋市场的20%。中游品牌端市场占有率前

36、两名被国际品牌占据，且国内品牌的市占率有被压缩的风险。下游运动零售商主要为滔博国际、宝胜国际、宝尊、锐利Really等零售商，同时国内一些品牌也采用自有的分销体系进行销售。根据Euromonitor统计数据显示，近年来我国运动鞋行业保持快速发展，2019年我国运动鞋行业市场规模已经达到了1830亿元，2014-2019年年均复合增速为20.6%。从量上来看，我国是运动鞋出口大国，根据中国海关总署数据统计，2019年全年我国运动鞋出口额108.1亿元，出口量12511万双;而相比之下，我国运动鞋进口额为23.3亿元，进口量为1195万双;2019年，我国共实现进出口总额131.4亿元和进出口总量

37、13706万双。从进口国来看，越南、印度尼西亚和美国位列我国运动鞋进口金额前三强，2019年分别实现进口金额12.74亿元、3.61亿元和3.33亿元，分别占比55%、15%和14%。从出口国(及地区)来看，美国是我国运动鞋最重要的出口市场，2019年实现出口金额41.32亿元，占比38%;其次是比利时和日本，分别实现出口金额9.15亿元和8.5亿元，均占比8%左右。近年来，随着消费升级，消费者品牌意识较强，对运动鞋的功能性要求越来越高，倾向于选择知名品牌，因此头部运动运动鞋企业一旦形成竞争优势很难被颠覆，致使行业集中度较高。2013-2019年，中国本土代表性运动鞋品牌市占率呈波动上升趋势，

38、2019年CR4(安踏、李宁、特步、三六一度)达到30.7%，体现了中国本土运动鞋品牌高度集中、强者愈强的趋势。但从国际和本土品牌竞争来看，由于耐克、阿迪达斯等国际运动品牌在功能、营销、品牌形象等方面具有优势，近年来收入增速相对更高，市场份额占比进一步提升，2019年国际运动鞋品牌CR2(耐克、阿迪达斯)已经达到了43.3%。在中国运动鞋市场上，国际品牌占据领先优势，进入国内市场较早、综合实力较强的全球运动鞋龙头品牌Nike和Adidas牢牢占据中国运动鞋市场前两名，按照公司口径，2019年Nike(包括AirJordan和Converse)在国内的市占率达到22.9%，Adidas(包括Re

39、ebok)以市占率20.4%位列第二。目前，我国本土知名运动鞋品牌主要包括李宁(1990年)、安踏(1991年)、特步(2001年)、361(2003年)等，其中安踏、李宁、特步门店数量均超过2000家，三六一度门店数量相对较少，在1500家左右。分城市线来看，这四个运动鞋品牌门店主要集中在二线省会城市，二线省会城市门店数占总门店数均在38%以上，其中李宁运动鞋品牌门店数在二线省会城市最多，占其总门店数的47.92%，三六一度次之，占比达到43.36%。近年来，我国运动鞋行业保持着较快的发展趋势，行业经营效益较好。从主要上市公司经营情况来看，2019年安踏一骑绝尘，全年实现营收339.3亿元，

40、同比增长40.8%，实现连续两年超40%的高速增长，居于领先地位;其次为李宁、特步和三六一度，营收均在50亿元以上，分别为138.70亿元、81.83亿元和56.32亿元;中国动向和探路者的营收在20亿级以下。2020年上半年，受疫情影响，各运动鞋品牌均受到一定程度的冲击。2020年上半年，安踏实现收入146.69亿元，同比下滑1%;特步在疫情爆发的情况下，主品牌的收入下降4.6%至32.01亿元，加上新收购品牌及合资公司的收入贡献，集团收入达36.79亿元;李宁受疫情的影响，收入未达预期，2020年上半年营收61.81亿元，同比下滑1.2%。从企业毛利率情况来看，行业企业毛利率基本在40%以

41、上，行业盈利能力较好。2019年，安踏毛利率为55.0%，同比提高2.4%。主要原因是，FILA为直营模式，且毛利率较高，FILA品牌的营收贡献比例带动了直营占提高，从而拉动公司毛利率的提升。中国动向毛利率达到60.2%，超过安踏，位居第一，说明企业产品盈利能力较强。2020年上半年，安踏营收同比虽然出现下滑，但其毛利率却高达56.8%，同比上涨0.7%，创历史新高;李宁毛利率为49.5%，同比下滑1.6%。2014-2019年，我国运动鞋行业持续快速发展，行业呈现出高景气度状态，市场规模年均复合增长率达到20.65%。然而，2019年，我国人均体育消费支出还远远低于美国，美国人均体育支出是我

42、国的近4倍，英、法、日等国家的人均支出均高于我国，说明我国运动鞋行业支出仍有提升空间，行业发展远未达到天花板。中国运动鞋行业发展前景广阔，受益于体育运动参与人次及人均消费提升。伴随收入提升、二三四线城市消费升级以及运动专业化细分化需求，人均运动鞋消费有望增长。二、冷粘鞋市场分析预测经过了三十多年的粗放式快速发展，中国的制鞋业积累了很多矛盾，已进入了产业转型期。例如，以出口为主的制鞋产业，面对国际市场的萎缩，又加之来自主要市场国的反倾销等贸易保护措施，中国制鞋业的下行压力较大，规模企业出现的同时，一批小企业倒闭。早在几年前，因不断上涨的劳动力成本、原材料以及汇率波动等因素，就有不少鞋企向东南亚地

43、区转移生产基地。而中国-东盟自由贸易区的全面启动，越南、印度、巴基斯坦等地的鞋业发展迅速。据统计，2010年1-11月，越南运动鞋产值同比增长20.2%，规模以上皮鞋企业产值同比增长23.4%，对中国制鞋业造成十分大的潜在威胁。虽然，有较多制鞋企业迁移的案例。但是，中国的制鞋企业的实力依旧十分强大。中国制鞋业经过近20年的发展，凭藉优质的投资环境以及劳动力资源的优势，已经建立起完善的上下游产业链，形成各种鞋类生产的产业集群，建立完善的鞋业成品和鞋材市场以及鞋类的研发中心和资讯中心等。虽然中国制鞋业如今也面临着国内政策因素和劳动力成本上涨影响以及来自印度、巴西、越南、印度尼西亚等国家在中低档鞋类

44、方面的竞争，在高档鞋方面又有意大利、西班牙、葡萄牙等国家的竞争，但中国制鞋业的综合竞争优势仍然是其它国家难以匹比的。国际鞋业分工的基本格局是：欧美为代表的发达国家鞋业企业主要进行品牌营运；东南亚国家，包括中国的鞋业企业主要进行生产加工。欧美鞋业企业利用其准确把握国际流行趋势和品牌运营能力的优势，进行产品设计研发，以OEM方式委托发展中国家鞋企进行生产，通过自已掌握的营销网络进行销售。欧美鞋企把品牌的维护与管理放在首要位置，注重品牌的价值提升和市场推广，从而获得市场控制地位和经济效益。东南亚包括中国鞋企主要依靠人力资源丰富和劳动力成本低廉的优势，采取OEM方式为欧美知名品牌鞋企进行生产加工，其着

45、重点是维护客户关系，实行严格的成本控制和质量管理，不断提高生产效率和扩大生产规模，获取生产加工环节的规模经济效益。在注重控制成本、降低价格的基础上，全球鞋业企业更多地将竞争的注意力转向品牌提升和营销网络建设上来。欧美鞋企着重在强化品牌内涵，扩大品牌影响力，扩大营销网络建设等优势竞争能力方面；东南亚国家鞋业，除依靠低劳动力成本、高生产效率、稳定可靠产品质量优势参与国际产业分工外，逐步向创立自有品牌和建设营销网络，提升全方位竞争能力过渡。中国鞋企在品牌、管理和市场等方面面的意识不断提升，除开始注重自有品牌和营销网络外，还开始走出国门，以自有品牌参与国际竞争。世界制鞋大国包括亚洲的中国、印度、越南、

46、印度尼西亚和泰国，欧洲的意大利、西班牙和葡萄牙以及南美洲的巴西等。在2009年全球的制鞋业市场的总收入达2058亿美元，2005年至2009年的复合年增长率为4.5%。其中，中国、越南、印度、印度尼西亚和泰国等亚洲国家的生产量占全球的总生产量超过85%。而中国更成为全球最大的鞋类产品生产及出口国，每年生产超过100亿对鞋，占全球总量逾60%。第四章 产品规划一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为冷粘鞋，具体品种将根据市场需求状况进行必

47、要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的冷粘鞋产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值29174.00万元。（二）营销策略相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一

48、定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1冷粘鞋A单位xx13128.302冷粘鞋B单位xx7293.503冷粘鞋C单位xx4376.104冷粘鞋D单位xx2333.925冷粘鞋E单位xx1458.706冷粘鞋F单位xx583.48合计单位xxx29174.00二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积29134.56平方米（折合约43.68亩），其中：净用地面积29134.56平方米（红线范围折合约43.68亩）。项目规划总建筑面积45449.91平方米，其中：规划建设主体工程30344.29平方米，计容建筑面积45449.91平方米

49、；预计建筑工程投资4021.60万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计102台（套），设备购置费3851.08万元。（三）产能规模项目计划总投资11249.75万元；预计年实现营业收入29174.00万元。第五章 选址方案评估一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设

50、备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。湖北省，简称鄂，中华人民共和国省级行政区，省会武汉。地处中国中部地区，东邻安徽，西连重庆，西北与陕西接壤，南接江西、湖南，北与河南毗邻，介于北纬29015333647、东经10821421160750之间，东西长约740千米，南北宽约470千米，总面积18.59万平方千米，占中国总面积的1.94%。最东端是黄梅县，最西端是利川市，最南端是来凤县，最北端是郧西县。湖北省地势大致为东、西、北三面环山，中间低平，略呈向南敞开的不完整盆地。在全省总面积中，山地占56%，丘陵占24%，平原湖区占20%，属长江水系。湖北省地

51、处亚热带，全省除高山地区属高山气候外，大部分地区属亚热带季风性湿润气候。截至2019年末，湖北省共辖12个地级市、1个自治州、4个省直辖县级行政单位，共有25个县级市、36个县、2个自治县、1个林区，常住人口5927万人。实现地区生产总值（GD）45828.31亿元，其中，第一产业完成增加值3809.09亿元，第二产业完成增加值19098.62亿元，第三产业完成增加值22920.60亿元。三、建设条件分析完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销

52、售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经

53、不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号

54、）文件规定的具体要求。根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.16%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率6.06%，固定资产投资强度189.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11361.9311361.9330344.2930344.292953.491.1主要生产车间6817.166817.1618206.5718206.571831.161.2辅助生产车间3635.823635.829710.179710.17945.121.3其他生产车间908.95908.951759.971759.97177.212仓储工程2410.592410.599818.659818.65695.04