生产制造业务练习

1、用友ERP-U8生产制造演示练习业务处理参考文档1.1销售订货2006 年 01 月 20 日华宏公司有意向本公司订购“0101-电脑（P3）” 2000台，向本公司询问价格，本公司销售部业务员李飞进行了报价，含税单价为每台3500元。操作员：0201 （李飞）操作日期：2006-01-20系统处理流程： 执行“业务一供应链一销售管理一销售报价一销售报价单” 新增一张报价单，客户选择华宏公司，销售部门选择销售部，业务员选择李飞，在表体增加存货 0101-电脑（P3），数量为2000台，含税单价为3500元。 保存并审核此报价单。2006. 年 01 月 31 日华宏公司与本公司销售部李飞协商后

2、确定以含税单价3400元购买“ 0101-电脑（P3）” 2500台。商定发货日期2006年3月31日，销售部要求这批产品在 2006年3月25日前完工。操作员：0201 （李飞）操作日期：2006-01-31系统处理流程： 执行“业务一供应链一销售管理一销售订货一销售订单” 新增一张销售订单，参照报价单生成，在表体修改存货0101-电脑（P3）的数量为2500台，含税单价为3400元，预完工日期为2006-03-25,预发货日期为2006-3-31。保 存此销售订单，并进行审核1.2 MPS计划2006 年 02 月 01 日计划部赵红兵开始安排近五个月的生产计划。将2006年2月1日至20

3、06年7月31日之间的需求全部按时栅01进行计划编排。重复制造的物料按 02时格收集需求。2006年2月1日至2006年2月15 日之间不允许安排计划订单（冻结日期内不允许插单。）。系统日期：2006-02-01操作员：0301 （赵红兵）操作日期：2006-02-01系统处理流程： 执行“业务一生产制造一主生产计划一 MPS计划前稽核作业一累计提前天数计算” 计算出MPS物料的累计提前期。执行“业务f生产制造f主生产计划f 查询是否有负库存情况。执行“业务f生产制造f主生产计划f 查询哪些仓库参与 MRPS/MRP 运算。执行“业务f生产制造f主生产计划f 查询参与运算的物料哪些无物料清单。

4、执行“业务f生产制造f主生产计划f 查询是否有异常订单。MPS计划前稽核作业f库存异常状况查询”，MPS计划前稽核作业f仓库净算定义查询”，MPS计划前稽核作业f无物料清单物料查询”MPS计划前稽核作业f订单异常状况查询”， 执行“业务f生产制造f主生产计划f基本资料维护fMPS计划参数维护”，设置预测版本为01 ，时栅代号为01，重复计划时格代号为02 ,计划期间起始时期为2006-02-01,冻结日期为2006-02-15 ,截止日期为2006-07-31 。注意：如果存在预测订单，则需要在需求来源资料维护中进行设置。 执行“业务一生产制造一主生产计划一 MPS计划作业一 MPS计划生成”

5、，点击执 行，完成MPS计划生成。 执行“业务f生产制造f主生产计划f MPS计划作业f自动规划错误信息表（MPS）”，查看有没有MPS计划出错信息。 执行“业务f生产制造f主生产计划f MPS计划作业f供需资料查询-订单”，设 置查询选择为 MPS ，单击工具栏中的查询，双击查询出的销售订单，查看销 售订单对应供需情况。1.3粗能力计划2006 年 02 月 01 日计划部赵红兵将安排好的生产计划进行粗能力检验，将能力需求按月为时间间隔（时格03）进行汇总，超过110%认定为超载，低于 90%认定为低载。系统日期：2006-02-01操作员：0301 （赵红兵）操作日期：2006-02-01

6、系统处理流程： 执行“业务f生产制造f产能管理f基本资料f物料工艺路线转资源清单”，设置起始物料编码为0101，结束物料编码为0102，版本日期为2006-02-01 ，覆盖现有资 料设置为是，点击执行，将物料工艺路线中的资源资料转化为资源清单。 执行“业务f生产制造f产能管理f基本资料f产能管理参数设定”，设置粗能 力计划（RCCP）中的时格为 03 ，超载百分比为 110% ，低载百分比为 90% 。 执行“业务f生产制造f产能管理f粗能力需求计划f粗能力需求计算”，点击执 行，完成粗能力计算。（主要针对关键资源） 执行“业务f生产制造f产能管理f粗能力需求计划f粗能力需求汇总表”，选择

7、按工作中心查看，查看各工作中心的资源负载情况。 执行“业务f生产制造f产能管理f粗能力需求计划f关键资源负载明细表，选 择按资源代号查看，查看各资源的负载情况。1.4 MRP 计戈2006 年 02 月 01 日计划部赵红兵根据前面安排的生产计划，安排相关的物料供应计划。将2006年2月1日至2006年7月31日之间需求全部按时栅 01进行计划编排。重复制造的物料按 02时格收集需求。2006年2月 1日至2006年2月10日之间不允许安排计划订单。系统日期：2006-02-01操作员：0301 （赵红兵）操作日期：2006-02-01系统处理流程： 执行“业务f生产制造f需求规划f MRP计

8、划前稽核作业f累计提前天数计算”，计算出MRP物料的累计提前期。执行“业务f生产制造f需求规划f 询是否有负库存情况。执行“业务f生产制造f需求规划f 询哪些仓库参与 MRPS/MRP运算。执行“业务f生产制造f需求规划f 查询参与运算的物料哪些无物料清单。执行“业务f生产制造f需求规划fMRP计划前稽核作业f库存异常状况查询”，查MRP计划前稽核作业f仓库净算定义查询”，查MRP计划前稽核作业f无物料清单物料查询”，MRP计划前稽核作业f订单异常状况查询”，查询是否有异常订单 执行“业务一生产制造一需求规划一基本资料维护一MRP计划参数维护”，设置预测版本为11 ，时栅代号为01，重复计划时

9、格代号为02 ,计划期间起始时期 为2006-02-01， 冻结日期为2006-02-10 ， 截止日期为2006-07-31。是否考虑替换料设置为是（861 ）。 执行“业务f生产制造f需求规划f计划作业fMRP计划生成”，点击执行，完成MRP计划生成。 执行“业务f生产制造f需求规划f计划作业f自动规划错误信息表（ MRP ） ”， 查看有没有MRP计划出错信息。 执行“业务f生产制造f需求规划f计划作业f供需资料查询-物料”，设置查询选择为 MRP ，单击工具栏中的查询，双击查询出的物料，查看物料对应的供需 情况。1.5细能力计划2006.年 02 月 01 日计划部赵红兵将安排好的生产

10、计划及供应计划进行产能检验，超过110%认定为超载，低于 90%认定为低载。并按旬为时间间隔（时格 04）检核002工作中心中的202资源在2006年2月1日至2006 年4月30日之间的产能负载情况。系统日期：2006-02-01操作员：0301 （赵红兵）操作日期：2006-02-01系统处理流程： 执行“业务f生产制造f产能管理f基本资料f产能管理参数设定”，设置能力 需求计划（CRP）中的截止日期为 2006-05-31，资源选择为全部资源，超载 百分比为 110% ，低载百分比为 90% ，生产订单状态全选 执行“业务f生产制造f产能管理f能力需求计划f能力需求计算”，点击执行，完成

11、能力需求计算。 执行“业务f生产制造f产能管理f能力需求计划f能力需求汇总表”，选择按工作中心查看，查看各工作中心的资源负载情况。注意：002工作中心102、202、402资源出现超载现象。 执行“业务f生产制造f产能管理f能力需求计划f资源负载明细表”，选择按资源代号查看，在过滤窗口出选择 03时格，过滤后查看各资源的负载情况。？ 执行“业务f生产制造f产能管理f能力需求计划f产能问题检核”，选择工作中心代号为 002资源代号为 202，时格代号为 04,开始日期为 2006-02-01，结束日期为 2006-03-31，查询资源的明细负载情况，选中查询出来的结果后，点工具栏上的图形按钮，以

12、图形化方式查询产能负载情况。？1.6物料采购2006.年 02 月 02 日采购部李明根据前面 MPS/MRP计划后建议采购量按计划日期下达采购订单。0401及0402货物向建昌公司订货，其它货物向兴华公司订货，订货价格按供应商存货价格表中协 议价格。系统日期：2006-02-02操作员：0501 （李明）操作日期：2006-02-02系统处理流程： 执行“业务f供应链f采购管理f采购订货f采购订单” 新增一张采购订单，供应商选择建昌公司，部门选择采购部，业务员选择李明，在表体点击鼠标右键，选择拷贝MPS/MRP计划，在过滤条件窗口中清除供应商范围后点过滤，在弹出的窗口中选中0401物料后点击

13、确认，系统自动将需要采购的存货、数量及价格带入采购订单明细行中，保存此采购订单，并进行审核。 新增一张采购订单，供应商选择兴华公司，部门选择采购部，业务员选择李明，在表体点击鼠标右键，选择拷贝MPS/MRP计划，在过滤条件窗口中清除供应商范围点过滤，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将需要采购的存货、 数量及价格带入采购订单明细行中，保存此采购订单，并进行审核。2006 年 02 月 10 日2月2日向建昌公司的订货全部到货，采购部李明接受到货。系统日期：2006-02-10操作员：0501 （李明）操作日期：2006-02-10系统处理流程： 执行“业务-供应链一采购管理一采购到货一

14、到货单” 新增一张到货单，供应商选择建昌公司，部门选择采购部，业务员选择李 明，在表体点击鼠标右键，选择拷贝采购订单，在过滤条件窗口中直接点过滤， 在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将到货的存货、数量及价格带入到货单明 细行中，保存此米购到货单。2006年02月.12日建昌公司到货经确认全部合格，仓储部雷磊将货物存放到原材料仓库。系统日期：2006-02-12系统处理流程： 执行“业务f供应链f库存管理f入库业务f采购入库单” 新增一张采购入库单，点击表头到货单号查询按钮，在弹出的生单来源窗 口中选择采购到货单，点击确认后在弹出的过滤条件窗口中直接点过滤，在弹出 的到货单生单列表窗口中

15、点击全选后点击确认，系统自动将到货的存货、数量及价格 带入采购入库单明细行中，仓库选择原材料仓库，保存并审核此采购入库单。2006 年 02 月 13 日采购部李明收到建昌公司的2月2日订货的采购发票，发票号为 ZY0773305,发票日期为2006年2月12日，金额为采购入库单上的金额。将发票与入库单进行核对并记账。财务部代方收到发票后确认应付款，并生成相应凭证。步骤一系统日期：2006-02-13操作员：0501 （李明）操作日期：2006-02-13系统处理流程： 执行“业务f供应链f采购管理f采购发票f专用采购发票” 新增一张专用采购发票，供应商选择建昌公司，部门选择采购部，业务员 选

16、择李明，发票号码处填 ZY0773305，发票日期填2006年2月12日在表体点 击鼠标右键，选择拷贝采购入库单，在过滤条件窗口中直接点过滤，在弹出的窗 口中点击全选后点击确认，系统自动将订单中的存货、数量及价格带入发票明细行中，保 存此专用采购发票。 执行“业务f供应链f采购管理f采购结算f自动结算” 在弹出自动结算窗口中，起始和截止日期设置为 2006-02-01 和2006-02-13 结算模式选择入库单和发票，点击确定后系统自动进行结算。 执行“业务-供应链一存货核算一业务核算一正常单据记账” 在弹出的正常单据记账条件窗口中，单据类型选择采购入库单，点击确 定，在弹出的正常单据记账窗口

17、中，选择对应的入库单，点击记账。步骤二系统日期：2006-02-13操作员：0801 （代方）操作日期：2006-02-13系统处理流程： 执行“业务财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核” 单据过滤窗口中，供应商选择建昌公司，选择已整单报销，点确定， 在弹出的窗口中选择对应的发票后点击审核，完成此专用采购发票的应付款确认。 执行“业务一财务会计一应付款管理一制单处理” 在弹出的窗口中选择发票制单，供应商选择建昌公司，点击确定，选中前面的已经审核的采购发票，凭证类别选择转帐凭证，点击制单按钮，在弹出的凭证界面上点击保存。2006,年 02 月. 15 日2月2日向兴华公司的订货全部送到，采

18、购部李明接受到货。系统日期：2006-02-15系统处理流程： 执行“业务T供应链一采购管理一采购到货一到货单” 新增一张到货单，供应商选择兴华公司，部门选择采购部，业务员选择李 明，在表体点击鼠标右键，选择拷贝采购订单，在过滤条件窗口中直接点过滤， 在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将到货的存货、数量及价格带入到货单明 细行中，保存此米购到货单。2006 年 02 月 16 日兴华公司2月15日的到货经确认全部合格，仓储部雷磊将货物存放到外购品仓库。系统日期：2006-02-16操作员：0601 （雷磊）操作日期：2006-02-16系统处理流程： 执行“业务供应链库存管理入库业务采

19、购入库单” 新增一张采购入库单，点击到货单查询按钮，在弹出的生单来源窗口中选择采 购到货单，点击确认后在弹出的过滤条件窗口中直接点过滤，在弹出的到货单生 单列表窗口中点击全选后点击确认，系统自动将到货的存货、数量及价格带入采购入库 单明细行中，仓库选择外购品仓库，保存并审核此采购入库单。2006年02月.18日采购部李明收到兴华公司的 2月2日订货的采购发票，发票号为 ZY0375306，发票日期为2006年 2月16日，金额为采购入库单上的金额。将发票与入库单进行核对并记账。财务部代方收到发票后确认应付款，并生成相应凭证。步骤一操作员：0501 （李明）操作日期：2006-02-18系统处理

20、流程： 执行“业务-供应链一采购管理一采购发票一专用采购发票” 新增一张专用采购发票，供应商选择兴华公司，部门选择采购部，业务员选择李明，发票号码处填 ZY0375306,发票日期填2006年2月16日，在表体点 击鼠标右键，选择拷贝采购入库单，在过滤条件窗口中直接点过滤，在弹出的窗 口中点击全选后点击确认，系统自动将订单中的存货、数量及价格带入发票明细行中，保 存此专用采购发票。 执行“业务-供应链-采购管理一采购结算一手工结算” 在弹出手工结算窗口中，点击菜单上的过滤按钮，弹出结算选单窗口，点击工 具栏上的刷入按钮，在弹出的过滤窗口中点击过滤，系统将符合条件的入库单自动带 入结算选单窗口，

21、点击工具栏上的刷票按钮，在弹出的过滤窗口中点击过滤，系统将 符合条件的发票自动带入结算选单窗口，单击发票下及入库单下全选按钮，选择全部 入库单及发票，点击确定后系统自动进行结算汇总，点击工具栏上的结算按钮完成结 算。 执行“业务-供应链-存货核算-业务核算-正常单据记账” 在弹出的正常单据记账条件窗口中，单据类型选择采购入库单，点击确 定，在弹出的正常单据记账窗口中，选择所有的入库单，点击记账。步骤二操作日期：2006-02-18系统处理流程： 执行“业务财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核” 单据过滤窗口中，供应商选择兴华公司，选择已整单报销，点确定， 在弹出的窗口中选择对应的发票后点

22、击审核，完成此专用采购发票的应付款确认。 执行“业务财务会计应付款管理制单处理” 在弹出的窗口中选择发票制单，供应商选择兴华公司，点击确定，选中前面的已经审核的采购发票，凭证类别选择转帐凭证，点击制单按钮，在弹出的凭证界面上点击保存。1.7产品委外2006 年 02 月 12 日采购部倪雪根据计划部赵红兵 2月1日安排MPS/MRP计划后建议的委外加工数量按计划日期下达 委外订单。按供应商存货价格表中的协议加工单价委托供应商“泛美商行”进行加工（注意：调整委外选项中的价格设置，另外只有先在订单表头部分设置供应商才能在表格中自动生成价格）。系统日期：2006-02-12操作员：0502 （倪雪）

23、操作日期：2006-02-12系统处理流程： 执行“业务供应链委外管理采外订货委外订单” 新增一张委外订单，供应商选择泛美公司，部门选择采购部，业务员选择倪雪，在表体点击鼠标右键，选择拷贝委外计划单，在过滤条件窗口中直接点过 滤，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将需要委外的存货、数量、日期及 价格带入委外订单明细行中，保存此委外订单，并进行审核2006年02月14日仓库部雷磊将2月12日委外订货的用料全部发给委外供应商“泛美商行”。从原材料仓库发出。 确认材料出库并记帐。（注意：出现凭证序时控制，最后一张凭证已经到16日，所以此地需要调整。）系统日期：2006-02-14操作员：06

24、01 （雷磊）操作日期：2006-02-14系统处理流程： 执行“业务一供应链一库存管理一出库业务一材料出库” 新增一张材料出库单，点击订单号搜索按钮，在弹出的生单来源窗口中选择委外订单，在委外发料父项过滤条件窗口中直接点过滤，在弹出的订单生单列表 窗口中选择对应的委外订单后点击确认，系统自动将委外需要的原材料、数量及价格带入 材料出库单明细行中，仓库选择原材料仓库，部门选择采购部，出库类别选择委 外发料，保存此材料出库单，并进行审核。 执行“业务-供应链一存货核算一业务核算一正常单据记账” 在弹出的正常单据记账条件窗口中，单据类型选择材料出库单，点击确定，在弹出的正常单据记账窗口中，选择对应

25、的入库单，点击记账。2006,年02月17日委外供应商泛美商行将 2月12日订货加工好的机箱全部送到，采购部倪雪接受到货。系统日期：2006-02-17操作员：0502 （倪雪）操作日期：2006-02-17系统处理流程： 执行“业务-供应链一委外管理一委外到货一到货单” 新增一张到货单，供应商选择泛美公司，部门选择采购部，业务员选择倪 雪，在表体点击鼠标右键，选择拷贝委外订单，在过滤条件窗口中直接点过滤， 在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将到货的存货、数量及价格带入到货单明 细行中，保存此委外到货单。2006.年 02 月 18 日经检验，泛美公司 2月17日到货的机箱全部合格，仓

26、储部雷磊将货物存放到半成品仓库。并将前 面的委外入库单和委外材料出库单进行核销。系统日期：2006-02-18操作员：0601 （雷磊）操作日期：2006-02-18系统处理流程： 执行“业务供应链库存管理入库业务采购入库单” 新增一张采购入库单，点击到货单查询按钮，在弹出的生单来源窗口中选择委 外到货单，点击确认后在弹出的过滤条件窗口中直接点过滤，在弹出的到货单生 单列表窗口中点击全选后点击确认，系统自动将到货的存货及数量带入采购入库单明细 行中，入库仓库选择半成品仓库，保存并审核此采购入库单。 执行“业务供应链委外管理委外核销手工核销” 在委外入库单过滤条件窗口中，直接点过滤，在委外核销处

27、理窗口中，选 择委外入库单，再选中对应的委外材料出库单，点击核销，完成委外材料核销处理。2006 年 02 月 20 日采购部倪雪接到委外供应商泛美商行送来的2月12日订货的委外加工专用发票。发票号为ZY0478735，发票日期为2006年2月18日，金额为委外订单上的金额。并将委外入库单和委外发票进 行结算并记账。财务部代方根据发票确认应付款，并生成凭证。步骤一系统日期：2006-02-20操作员：0502 （倪雪）操作日期：2006-02-20系统处理流程： 执行“业务-供应链一委外管理一委外发票一专用委外发票” 新增一张专用委外发票，供应商选择泛美商行，部门选择采购部，业务员选择倪雪，发

28、票号码处填 ZY0478735，发票日期选择2006年2月18日，在表体 点击鼠标右键，选择拷贝委外订单，在过滤条件窗口中直接点过滤，在弹出的窗 口中点击全选后点击确认，系统自动将订单中的存货、数量及价格带入发票明细行中，保 存此专用委外发票。 执行“业务-供应链-委外管理一委外结算一手工结算” 在弹出手工结算窗口中，点击菜单上的过滤按钮，弹出结算选单窗口，点击工 具栏上的刷入按钮，在弹出的过滤窗口中点击过滤，系统将符合条件的入库单自动带 入结算选单窗口，点击工具栏上的刷票按钮，在弹出的过滤窗口中点击过滤，系统将 符合条件的发票自动带入结算选单窗口，单击发票下及入库单下全选按钮，选择全部 入库

29、单及发票，点击确定后系统自动进行结算汇总，点击工具栏上的结算按钮后 完成结算。 执行“业务-供应链-存货核算-业务核算-正常单据记账” 在弹出的正常单据记账条件窗口中，单据类型选择采购入库单，点击确 定，在弹出的正常单据记账窗口中，选择对应的入库单，点击记账。步骤二系统日期：2006-02-20操作员：0801 （代方）操作日期：2006-02-20系统处理流程： 执行“业务财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核” 单据过滤窗口中，供应商选择泛美公司，选择已整单报销，点确定， 在弹出的窗口中选择对应的发票后点击审核，完成此专用委外发票的应付款确认。 执行“业务财务会计应付款管理制单处理”

30、在弹出的窗口中选择发票制单，供应商选择泛美商行，点击确定，选中前面的已经审核的采购发票，凭证类别选择转帐凭证，点击制单按钮，在弹出的凭证界面上点击保存。1.8产品生产2006.年 02 月 15 日生产部王齐根据计划部赵红兵2006年02月01日安排的生产计划，下达并确认正式的 0101电脑（电脑）及0201主机（P3）的生产订单。系统日期：2006-02-15操作员：0401 （王齐）操作日期：2006-02-15系统处理流程： 执行“业务生产制造生产订单生产订单生成生产订单自动生成” 在生产订单自动生成窗口中，点击工具栏上的生成按钮，在列示出来的生 产订单中双击0201订单的选择栏，使其成

31、为选中状态，点击工具栏上的保存按 钮，0201的生产订单生成成功。再点击工具栏上的生成按钮，在列示出来的生产订 单中双击0101订单的选择栏，使其成为选中状态，点击工具栏上的保存按钮， 0101的生产订单生成成功。 执行“业务一生产制造一生产订单一生产订单生成一生产订单手动输入” 在生产订单手动输入窗口中，按工具栏上的上张按钮，找到0201产品的生产订单，点击工具栏上的修改按钮，选中0201产品所在行，点工具栏上的子件按钮，在弹出的子件资料维护窗口中，设置 0310、0311的供应仓库为外购品仓库，再 点工具栏上的保存按钮，回到生产订单手动输入窗口后再点工具栏上的保存按钮。 执行“业务-生产制

32、造一生产订单一生产订单处理一生产订单处理” 在生产订单处理窗口中，将状态选为锁定，点击工具栏上的查询按钮查询出处于锁定状态的生产订单。点击工具栏上的修改按钮，双击列示出来的0101和0201的生产订单的选择列，使其选择状态成为是，点击审核按钮。2006,年 02 月 16 日生产部罗梁根据王齐 2月15日下达的0201主机（P3）的生产订单安排工序计划。系统日期：2006-02-16操作员：0402 （罗梁）操作日期：2006-02-16系统处理流程： 执行“业务生产制造车间管理生产订单工序计划生产订单工序计划生成” 在生产订单工序计划生成窗口中，生产订单类型选择生产订单，计划方式 选择顺推，

33、开始及结束生产订单选择 0201产品的生产订单及行号，结束开工日期选择 2006-05-31 ，点击执行，完成生产订单工序计划 执行“业务T生产制造一车间管理一生产订单工序计划一生产订单工序资料维护” 在生产订单工序资料窗口中查看工序计划结果。（注意：此时的工序计划的完工时间为4月20日？为什么？）2006 年 02 月.18 日生产部罗梁安排人员将生产 0201主机（P3）所需原料按工序领至生产线，开始生产，仓储部雷磊安排发料并记账。系统日期：2006-02-18操作员：0601 （雷磊）操作日期：2006-02-18系统处理流程： 执行“业务一供应链一库存管理一出库业务一材料出库” 新增一

34、张材料出库单，点击订单号搜索按钮，在弹出的生单来源窗口中选择工序领料，在弹出的过滤条件窗口中的产品栏参照选择从 0201主机（P3）至V 0201主机（P3）,工序行号栏中输入从 0010到0010,材料名称栏中参照设置从 0203 机箱到 0203机箱，点击过滤，在弹出的订单生单列表窗口中选择全部后点 击确认，系统自动将原材料、数量及价格带入材料出库单明细行中，仓库选择半成品仓 库，出库类别选择生产领用，保存此材料出库单，并进行审核。 新增一张材料出库单，点击订单号搜索按钮，在弹出的生单来源窗口中选择工序领料，在弹出的过滤条件窗口中的产品栏参照选择从 0201主机（P3）至V 0201主机（

35、P3），工序行号栏中输入从 0010到0010,不设置材料名称范围，点击过 滤，在弹出的订单生单列表窗口中选择全部后点击确认，系统自动将原材料、数量 及价格带入材料出库单明细行中，仓库选择外购品仓库，出库类别选择生产领用， 保存此材料出库单，并进行审核 执行“业务T供应链一存货核算一业务核算一正常单据记账” 在弹出的正常单据记账条件窗口中，单据类型选择材料出库单，点击确定，在弹出的正常单据记账窗口中，选择所有的出库单，点击记账。2006 年 02 月 25 日0201主机（P3）第一工序全部完成，生产部罗梁安排转移到第二工序加工。系统日期：2006-02-25操作员：0402 （罗梁）操作日期

36、：2006-02-25系统处理流程： 执行“业务一生产制造一车间管理一交易处理一生产订单工序转移单” 在生产订单工序转移单窗口中，点击工具栏上的新增按钮，新增一张工序转移单，移动类型选择正向，选择生产产品为0201的生产订单及行号，移出工序行号设置为0010，移出状态为加工状态，移入工序行号为 0020，移入工序中加工状态 填入产品生产数量，点击保存，完成生产订单工序转移。2006,年03月07日0201主机（P3）第二工序全部完成，且全部合格。系统日期：2006-03-07操作员：0402 （罗梁）操作日期：2006-03-07系统处理流程：执行“业务一生产制造一车间管理一交易处理一生产订单

37、工序转移单”在生产订单工序转移单窗口中，点击工具栏上的新增按钮，新增一张工序 转移单，移动类型选择正向，选择生产产品为0201的生产订单及行号，移出工序行号设置为0020,移出状态为加工状态，移入工序行号为0020,移入工序中合格状态填入移出工序加工状态的可用数量，点击保存，完成生产订单工序转移。2006.年 03 月 08 日0201主机（P3）全部生产完成，生产部王齐提交质检部进行检验，经质检部何亮检验此批产品全 部合格。仓储部雷磊安排人员将产品入库。步骤一系统日期：2006-03-08操作员：0401 （王齐）操作日期：2006-03-08系统处理流程： 执行“业务-生产制造一生产订单一

38、生产订单处理一生产订单处理” 在生产订单处理窗口中，将状态选为审核，起始结束物料编码设置为 0201，点击工具栏上的查询按钮查询出处于以上状态的生产订单。点击工具栏上的修改按钮，双击列示出来的生产订单的选择列， 使其处于是状态，点击报检，修改生产部门为生 产部，再点击保存，系统自动在质量管理系统产生一张产品报检单。步骤二系统日期：2006-03-08操作员：0701 （何亮）操作日期：2006-03-08系统处理流程： 执行“业务一供应链一质量管理一产品检验一产品报检单” 在产品报检单窗口中，选中产品 0201的报检单，点击工具栏上的审核。 执行“业务一供应链一质量管理一产品检验一产品检验单”

39、 在产品检验单窗口中，点击工具栏上的新增按钮，在产品报检单过滤窗口中直接点过滤，在弹出的产品报检单列表窗口中双击产品0201报检单的选择栏，使其处于选择状态，点击确认，返回检验单窗口，系统自动带入待检产品信息，在这个窗口中录入检验员为何亮，输入检验项目及具体的检测值（根据检测情况填，可不填）， 在合格接受数量栏输入产品报检数量， 表示全部合格，点击工具栏上的保存及审核， 完成检验。步骤三系统日期：2006-03-08操作员：0601 （雷磊）操作日期：2006-03-08系统处理流程： 执行“业务供应链库存管理入库业务产成品入库单” 点击工具栏上的质量检验按钮， 在弹出的质量检验单列表过滤窗口

40、中直接点过 滤，在弹出的质量检验单生单列表窗口中点击全选后点击确认，系统自动将经过检 验合格的存货及数量带入产成品入库单明细行中，仓库选择半成品仓库，入库类别选 择生产入库，保存并审核此产成品入库单。2006 年 03 月 09 日生产部罗梁安排人员将生产 0101电脑（P3）所需原料全部领至生产线，开始生产，仓储部雷磊安 排发料并记账。操作员：0601 （雷磊）操作日期：2006-03-09系统处理流程： 执行“业务一供应链一库存管理一出库业务一材料出库” 新增一张材料出库单，点击订单号搜索按钮，在弹出的生单来源窗口中选择生产订单，在父项过滤条件窗口中直接点击过滤，在弹出的订单生单列表窗口中

41、选择全部后点击确认，系统自动将原材料及数量带入材料出库单明细行中，删除除材 料0201以外的全部行，仓库选择半成品仓库，出库类别选择生产领用，保存此 材料出库单，并进行审核。 新增一张材料出库单，点击订单号搜索按钮，在弹出的生单来源窗口中选择生产订单，在父项过滤条件窗口中直接点击过滤，在弹出的订单生单列表窗口中选择全部后点击确认，系统自动将原材料及数量带入材料出库单明细行中，仓库选择外购品仓库，出库类别选择生产领用，保存此材料出库单，并进行审核。说明：步骤需要在2月份已经结账的基础上才能完成，如未结账，则跳过此步骤。 执行“业务-供应链一存货核算一业务核算一正常单据记账” 在弹出的正常单据记账

42、条件窗口中，单据类型选择材料出库单，点击确 定，在弹出的正常单据记账窗口中，选择对应的入库单，点击记账。2006.年 03 月 25 .日0101电脑（P3）全部生产完成，生产部王齐提交质检部进行检验，经检验质检部何亮检验全部合 格，仓储部雷磊安排人员将产品入库。步骤一系统日期：2006-03-25操作员：0401 （王齐）操作日期：2006-03-25系统处理流程： 执行“业务-生产制造一生产订单一生产订单处理一生产订单处理” 在生产订单处理窗口中，将状态选为审核，起始结束物料编码设置为0101, 点击工具栏上的查询按钮查询出处于以上状态的生产订单。 点击工具栏上的修改按钮， 双击列示出来的

43、生产订单的选择列， 使其处于是状态，点击报检，修改生产部门为生 产部，再点击保存，系统自动在质量管理系统产生一张产品报检单。步骤二系统日期：2006-03-25操作员：0701 （何亮）操作日期：2006-03-25系统处理流程： 执行“业务一供应链一质量管理一产品检验一产品报检单” 在产品报检单窗口中，选中产品 0101的报检单，点击工具栏上的审核。 执行“业务一供应链一质量管理一产品检验一产品检验单” 在产品检验单窗口中，点击工具栏上的新增按钮，在产品报检单过滤窗口中直接点过滤，在弹出的产品报检单列表窗口中双击产品0101报检单的选择栏，使其处于选择状态，点击确认，返回检验单窗口，系统自动带入待检产品信息，在这个窗口中录入检验员为何亮，输入检验项目及具体的检测值（根据检测情况填，可不填）， 在合格接受数量栏输入产品报检数量， 表示全部合格，点击工具栏上的保存及审核， 完成检验步骤三系统日期：2006-03-25操作员：0601 （雷磊）操作日期：2006-03-25系统处理流程： 执行“业务供应链库存管理入库业务产成品入库单”过 点击工具栏上的质量检验按钮， 在弹出的质量检验单列表过滤窗口中直接点 滤，在弹出的质量检验单生单列表窗口中点击全选后点击确认，系统自动将